PT WIJAYA TRIUTAMA PLYWOOD FAST IN ACTION

INDUSTRI BANJARMASIN
Indentitas
Jalur/Bagian Internal Audit Check List Petugas
Area Kerja Audit Kepatuhan Instruksi Kerja Shift

No. Mesin ………………… NIK

No/Sub Temuan
No/ Item Check Temuan Audit
No TS/NC
Sub (Yang harus Action Verifikasi
Instruksi S/C
No dikerjakan)
Kerja Dokumentasi Uraian/Ket Mn Mj
1 MACHINE
1.1 Kondisi Machine

1.2 Setting Mesin

2 MATERIAL

2.1 Kondisi Material

Note : S = Sesuai/C = Conformance, TS = Tidak Sesuai/NC = Non Comfornance, Mn = Minor, Mj = Major 1

PT WIJAYA TRIUTAMA PLYWOOD FAST IN ACTION
INDUSTRI BANJARMASIN

No/Sub Temuan
No/ Item Check Temuan Audit
No TS/NC
Sub (Yang harus Action Verifikasi
Instruksi S/C
No dikerjakan)
Kerja Dokumentasi Uraian/Ket Mn Mj

3 METHODE

3.1 Instruksi Kerja

4 ENVIRONMENT

Tanggal : ____________,_____/_____/____________
Audit

Note : S = Sesuai/C = Conformance, TS = Tidak Sesuai/NC = Non Comfornance, Mn = Minor, Mj = Major 2

PT WIJAYA TRIUTAMA PLYWOOD FAST IN ACTION
INDUSTRI BANJARMASIN

_______________ ________________
Auditor Auditee

Keterangan
1. Setiap point check harus di lampirkan dengan bukti foto aktual dengan
diberikan timestamp pada foto
2. Point Minor (Mn) diberikan jika temuan ketidaksesuaian ditemukan namun
tidak berpengaruh langsung/tidak besar terhadap kualitas (rendemen/passing
ratio) produk
3. Point Major (Mj) diberikan jika temuan ketidaksesuai ditemukan dan
mempunyai dampak langsung/besar terhadap kualitas (rendemen/passing
ratio) produk

Note : S = Sesuai/C = Conformance, TS = Tidak Sesuai/NC = Non Comfornance, Mn = Minor, Mj = Major 3