BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM

CHECKLIST OBSERVASI AREA KRITIS

Aktivitas : Pengelolaan Tools Lokasi/Dept :
Lingkup : Penyimpanan Penggunaan Inspeksi Perusahaan/Site :
Jenis Tools : Common Tools Special Tools Small Equipment Tanggal/Jam :
Lifting Gear (Alat Bantu Angkat) Supporting Tools
PETUNJUK PENGISIAN:
- Beri tanda centang (v) pada Klasifikasi Pekerjaan yang sesuai
- Tulis "S" jika SESUAI dan "TS" jika TIDAK SESUAI pada item observasi di bawah
- Pengawas Langsung (Layer 1) WAJIB melakukan 3x observasi dalam 1 shift yaitu awal,tengah dan akhir shift
- Pengawas Tidak Langsung (Layer 2,3&4) melakukan pengisian checklist pada awal,tengah atau akhir shift, sesuai jadwal observasi
- Pekerjaan dapat dimulai/ dilanjutkan setelah tindakan perbaikan SELESAI dilakukan dan EFEKTIF berdasarkan hasil pemeriksaan ulang.
- Jika kondisi/ klasifikasi pekerjaan tidak ditemukan/ sudah dilakukan pada saat observasi, maka tuliskan Not Aplicable (N/A) pada kolom jawaban
Awal Shift Tengah Shift Akhir Shift Tindakan Langsung oleh
KONDISI AREA KERJA (Jam: ) (Jam: ) (Jam: ) Catatan Temuan Ketidaksesuaian Pengawas
(Untuk Temuan Ketidaksesuaian)
S / TS S / TS S / TS
1 Pencahayaan memadai (ruangan dan peralatan
terlihat dengan jelas)

Tool room
STOP pekerjaan sampai perbaikan
1 Terdapat pembatas / penanda jenis tools dalam ruang selesai
penyimpanan dan area kerja

2 Tidak terdapat material yang menghalangi akses

penyimpanan / pengambilan tools

Tindakan Langsung oleh

POSISI KERJA S / TS S / TS S / TS Catatan Temuan Ketidaksesuaian Pengawas
(Untuk Temuan Ketidaksesuaian)

Penggunaan
1 Terdapat pengawas pada area kerja
STOP pekerjaan sampai perbaikan
2 Posisi kerja ergonomis (Leluasa menggunakan selesai
peralatan)

Tindakan Langsung oleh

PERKAKAS DAN PERALATAN S / TS S / TS S / TS Catatan Temuan Ketidaksesuaian Pengawas
(Untuk Temuan Ketidaksesuaian)

Untuk Special Tools, Small Equipment, Lifting Gear

dan Supporting Tools (kecuali Common Tools)
1 Sudah dilakukan pemeriksaan berkala 3 bulan
(dibuktikan dengan label dan penandaan yang sesuai)

2 Khusus peralatan listrik dilakukan pemeriksaan secara

berkala Bulanan, Tahunan dan 2 tahunan (dibuktikan
dengan KIP atau label dan penandaan yang sesuai)
KIP: Untuk mesin statis
Label: Untuk mesin portable

STOP pekerjaan sampai perbaikan

selesai
3 Terdapat Safety Working Load (SWL) Khusus Alat
STOP pekerjaan sampai perbaikan
Bantu Angkat
selesai

Tindakan Langsung oleh

APD ( ALAT PELINDUNG DIRI ) LENGKAP DAN LAYAK S / TS S / TS S / TS Catatan Temuan Ketidaksesuaian Pengawas
(Untuk Temuan Ketidaksesuaian)
1 Safety shoes
2 Safety helmet
3 Rompi pantul/Baju kerja dengan pita reflektif STOP pekerjaan dan Instruksikan
mengganti / melengkapi APD
4 Kacamata Safety
5 Sarung tangan

Tindakan Langsung oleh

PERSONIL S / TS S / TS S / TS Catatan Temuan Ketidaksesuaian Pengawas
(Untuk Temuan Ketidaksesuaian)
1 a. ID Card masih berlaku

b. KIMPER masih berlaku STOP pekerjaan

2 Telah memahami risiko pekerjaan:

- Tertimpa peralatan
- Terjepit peralatan
- Terpukul peralatan
- Tersengat Listrik
- Terjatuh dari ketinggian

a. Pekerja:
Dapat menjelaskan minimal 3 risiko dari daftar di atas STOP pekerjaan dan lakukan
& pengendaliannya COACHING

b. Pengawas:
- Lulus KPO Maintenance STOP pekerjaan
- Dapat menjelaskan minimal 4 risiko dari daftar
di atas & pengendaliannya
STOP pekerjaan dan lakukan
Pekerja & Pengawas telah memahami pedoman pekerjaan: COACHING
a. Do & Don't Policy #21 & #26
3 Fit untuk bekerja:
Pekerja lulus fatigue test oleh observer (praktekkan STOP pekerjaan dan istirahatkan
sobriety test) pekerja yang fatigue

Tindakan Langsung oleh

PROSEDUR S / TS S / TS S / TS Catatan Temuan Ketidaksesuaian Pengawas
(Untuk Temuan Ketidaksesuaian)
1 Terdapat Tool Keeper pada Main Workshop STOP pekerjaan sampai perbaikan
selesai
Penyimpanan dan Peminjaman
1 Tool Keeper dapat menunjukkan dan menjelaskan
inventarisasi seluruh Alat Bantu Kerja yang digunakan
sesuai Formulir Daftar Alat Bantu Kerja (F-CMP-05.02)
(Lakukan pemeriksaan ulang secara random terhadap
beberapa item hasil pemeriksaan)

2 Mekanik mencatat peminjaman dan pengembalian

tools ke dalam logbook keluar masuk alat bantu kerja
(periksa logbook) STOP pekerjaan dan lakukan
COACHING
3 Alat bantu kerja yang rusak:
- Diberi label rusak (out of service tag)
- Peletakannya dipisahkan dari alat yang kondisinya
baik

4 Khusus untuk Common Tools yang rusak:

- Tidak perlu diberi label
- Dipisahkan dalam sebuah wadah / tempat
penyimpanan tools yang rusak

Penggunaan
1 Mekanik dapat menunjukan dan menjelaskan bukti
pemeriksaan / inspeksi harian untuk alat yang memiliki
formulir P2H (Lakukan pemeriksaan ulang secara
random terhadap beberapa item hasil pemeriksaan) STOP pekerjaan dan lakukan
COACHING

2 Penggunaan tools sudah sesuai dengan manual book

(periksa manual book perbaikan mesin/A2B yang
dikerjakan)

Inspeksi
1 Tersedia bukti pemeriksaan / inspeksi kelayakan STOP pekerjaan dan lakukan
peralatan dengan menggunakan Formulir Checklist COACHING
Inspeksi Alat Bantu Kerja (F-CMP-05.01)

Tindakan Langsung oleh

REAKSI KERJA S / TS S / TS S / TS Catatan Temuan Ketidaksesuaian Pengawas
(Untuk Temuan Ketidaksesuaian)
1 Tool Keeper dan Mekanik memeriksa tools yang
diserahkan saat pengambalian dan pengembalian STOP pekerjaan dan lakukan
sudah sesuai dan dalam kondisi layak COACHING
 Risiko Tinggi
Kondisi Bahaya yang tidak ada di SOP
Tindakan Langsung oleh Pengawas
( Jika ada tuliskan di bawah )* Ya Tidak

1
2
3
4
5
*Pengawas dapat menghentikan pekerjaan jika menurut pengawas merupakan risiko tinggi
Referensi:
- P-CMP-05 Prosedur Pengelolaan Alat Bantu Kerja
- S-CMP-05.01 Standar Tools dan Equipments
- S-OHS-02.06 Standar Label dan Penandaan (1) (2)
PENGAWAS LANGSUNG OBSERVER
- F-CMP-05.01 Formulir Checklist Inspeksi Alat Bantu Kerja
- F-CMP-05.02 Formulir Daftar Alat Bantu Kerja
- HIRA
KESIMPULAN UMUM OBSERVASI
NAMA NAMA
NO. SID NO. SID

(1) Ditandatangani oleh Pengawas yang bertanggung jawab pada area yang diobservasi, baik sebagai
observer atau yang diobservasi
(2) Ditandatangani oleh Pengawas, Safety Operation/Safety Evaluator yang melakukan observasi, baik dari
BC ataupun Mitra Kerja