BANKSULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER

Operator : JUMIATI BANDU, SKM (00200812 >

Satuan Kerja . DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA { 002008 )

NO. INVOICE :
00586/SP2D/1.02.01.01/2018/BAI
Kode Mata Anggaran 1.02.01

Tanggal Transaksi 21 Maret 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan Insentif tenaga Non PNS di Pusk. Baula ub.Januari s/d Februan 2018

No. Agenda Tagihan 00586/SP2D/1.02.01.01 /2018/BAULA Nomor Arsip Tx. :7150000043

Kd.
No. Rekening Atas Nama No. HP Tagihan Terbilang
Bank

135 206 02.01.002263-2 ROSMINE MARIPI Rp 1,900,000 satu juta sembitan ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002085-4 RAHMA Rp 1.500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002077-5 PUTRI MULYA AYU Rp 1.500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002267-1 MELVA KRISTIANI KALA Rp 1,500,000 satu juta lima ratus nbu rupiah
135 206 02.01.002089-0 MARDIANA Rp 1,500,000 satu juta lima ratus nbu rupiah
135 206 02.01.002079-9 SUKAWATI Rp 1.500,000 satu juta Sma ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002087-8 IMAS MINTARSIH Rp 1,500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002081-7 SINTA Rp 1,500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002083-1 HASTUTI Rp 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002265-6 HARI YANTI Rp 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
Total Tagihan Rp 15,400,000 lima belas juta empat ratus ribu rupiah

Telah D IS E TU JU I
Oleh DRS. H ARUN M ASIRRl.APT, M.KES
(00200801)
Pada tanggal 21 Maret 2018
 w
BANKSULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER
Operator : J DM IATI BANDU, SKM ( 00200812 )

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA ( 0020Q8 ) NO. INVOICE :

01376/SP2D/1.02.01.01 /2018/B,
Kode Mata Anggaran 1.02.01

Tanggal Transaksi : 07 Mei 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan Insentif tenaga P H TT Pusk. Baula ub.Maret s/d April 2018

No. Agenda Tagihan : 01376SP2D/1.02.01.01/2018/BAULA Nomor Arsip Tx. : 7160000150

Kd.
No. Rekening Atas Nama No. HP Tagihan Terbilang
Bank

135 002 02.01.006010-9 SHARI UTAMIIKAWATI Rp 6,000,000 enam juta rupiah

135 206 02.01.002263-2 ROSMINE MARIPI Rp 1,900.000 satu juta sembilan ratus ribu rupiah
135 206 02.01,002085-S RAHMA Rp 1,500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002077-5 PUTRI MULYA AYU Rp 1,500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002267-1 MELVA KRISTIANI KALA Rp 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002069-0 MARDIANA Rp 1,500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002079-9 SUKAWATI Rp 1,500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01 .002087-8 IMAS MINTARSIH Rp 1,500,000 satu juta tima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002081-7 SINTA Rp 1,500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002083-1 HASTUTI Rp 1.500,000 satu juta iima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002265-6 HARI YANTI Rp 1,500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
i Total Tagihan Rp 21,400,000 dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah
** h. H jk

Telah D IS E TU JU I
Oleh DRS. HARUN MASIRRI.APT, M.KES
(00200801)
Pada tanggal 07 Mei 2018
 BANKSULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER
Operator : JUMIATI BANDU, SKM ( 00200812 )

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA ( 002008 ) NO. INVOICE :

02600/SP2D/1.02.01.01/2018/BA«
Kode Mata Anggaran : 1. 02.01

Tanggal Transaksi : 08 Juni 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan : Insentif tenaga P H TT Puskemas Baula bulan mei 2018

No, Agenda Tagihan : 02600/SP2D/1.02,01.01/2018/BAUIA Nomor Arsip Tx. : 2dc0001216

Kd.
No. Rekening Atas Nama No, HP Tagihan Terbilang
Bank

135 002 02.01.006010-9 SHARI UTAMIIKAWATI Rp 3,000.000 tiga juta rupiah

135 206 02.01.002263-2 ROSMINE MARIPI Rp 950,000 sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002085-4 RAHMA Rp 750.000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002077-5 PUTRI MULYAAYU Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002267-1 MELVA KRISTIANI KALA Rp 750.000 tujuh ratus 6ma puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002089-0 MARDIANA Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002079-9 SUKAWATI Rp 750.000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002087-8 IMAS MINTARSIH Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002081-7 SINTA Rp 750.000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002083-1 HASTUTI Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002265-6 HARI YANTI Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh nbu rupiah
Total Tagihan Rp 10,700,000 sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah

Bendahara

Telah D IS E TU JU I
Oleh DRS. H ARUN MASIRRI.APT, M .KES
(00200801)
Pada tanggal 08 Jun i 2018
 BANK5ULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER
Operator : JUMIATI BANDU. SKM ( 00200812 )

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA ( 002008 )

NO. INVOICE :
03101 /SP2D/1.02.01.01 /2018/BAI
Kode Mata Anggaran : 102.01.

Tanggal Transaksi ; 18 Juli 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan : Insentif tenaga P H TT Puskesmas Baula

No. Agenda Tagihan : 03101/SP2D/1.02.01.01/2018/BAULA Nomor Arsip T*. : 2W000023

Kd.
No. Rekening Atas Nama No. HP Tagihan Terbilang
Bank

135 002 02.01 006010-9 SHARI UTAMIIKAWATI Rp 3,000,000 tiga jula rupiah

135 206 02.01.002263-2 ROSMINE MARIPI Rp 950,000 sembilan ratus Hma puluh nbu rupiah

135 206 02.01.002085-4 RAHMA Rp 750,000 tujuh ratus lima putuh ribu rupiah

135 206 02.01.002077-5 PUTRI MULYAAYU Rp 750.000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002267-1 MELVA KRISTIANI KALA Rp 750,000 tujuh ratus lima putuh ribu rupiah
135 206 02.01.002089-0 MARDIANA Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002079-9 SUKAWATI Rp 750.000 tujuh ratus lima putuh ribu rupiah
135 206 02.01.002087-8 IMAS MINTARSIH Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002081-7 SINTA Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002083-1 HASTUTI Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002265-6 HARI YANTI Rp 750.000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
' Total Tagihan Rp 10,700.000 sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah

Telah D IS E TU JU I
Oleh DRS. H AR U N MASIRRI,APT, M .KES
(00200801)
Pada tanggal 19 Juli 2018
 BANKSULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER
Operator : JUMIATI BANOU. SKM ( 00200812 )

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA ( 002008 )

Kode Mata Anggaran l8 /P U s|

04041/SP2D/1.02.01.01/2018/PUS»
: 1. 02 . 01 .

Tanggal Transaksi : 28 Agustus 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan ; INSENTIF TENAGA PHTT PUSKESMAS BAULA

No. Agenda Tagihan : 04041/SP2D/1.02.01.01/2018/PUSK.BAULA Nomor Arsip Tx. : 2ry0001G68

Kd.
No. Rekening Atas Nama Mo. HP Tagihan Terbilang
Bank

135 002 02.01.006010-9 SHARI UTAMIIKAWATI Rp 6,000 000 enam juta rupiah
135 206 02.01.002263-2 ROSMINE MARIPI Rp 1.900,000 satu juta sembilan ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002085-4 RAHMA Rp 1,500.000 satu jula lima raius ribu rupiah
135 206 02.01.002077-5 PUTRI MULYA AYU Rp 1.500,000 satu juta Sma ratus nbu rupiah
135 206 02.01.002267-1 MELVA KRISTIANI KALA Rp 1.500,000 satu juta Sma ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002089-0 MARDIANA Rp 1.500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002079-9 SUKAWATI Rp 1.500,000 satu juta iima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002087-8 IMAS MINTARSIH Rp 1,500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002081-7 SINTA Rp 1,500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002083-1 MASTUTI Rp 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah
135 206 02.01.002265-6 v HARI YANTI Rp 1,500,000 satu juta Sma ratus ribu mpiah
Total Tagihan Rp 21,400,000 dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah

Bendahara

Telah DISETUJUI
Oleh DRS. HARUN MASIRRI.APT, M.KES
(00200801)
Pada tanggal 28 Agustus 2018
 BANKSULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER
Operator : JUMIATI BANDU. SKM ( 00200812 )

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA ( 002008 )

NO. INVOICE :
Kode Mata Anggaran : 1. 02. 01.01 05245/SP2D/1.02.01.01 ./2018/PUSK

Tanggal Transaksi : 23 Oktober 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan : INSENTIF TENAGA NON PNS BULAN SEPTEMBER 2018

No. Agenda Tagihan : 0524S/SP2O/1.02.01.01 ./2018/PUSKESMASBAULA Nomor Arsip T*. : 2zu0000179

Kd.
N o . R e k e n in g A ta s N am a No. HP T a g ih a n T e r b ila n g
Bank

135 0 0 2 0 2 .0 1 .0 0 6 0 1 0 -9 S H A R I U T .A M I IK A W A T I R p 3 .0 0 0 .0 0 0 Itga ju ta ru p ia h

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 2 6 3 -2 R O S M I N E M A R IP I R p 9 5 0 ,0 0 0 se m b ila n ra tu s lim a p u lu h ribu rupiah

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 0 8 5 -1 RAHM A R p 7 5 0 ,0 0 0 tujuh ra tu s lim a pulu h ribu rup iah

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 0 7 7 -5 P U T R» M U L Y A A Y U R p 7 5 0 ,0 0 0 tujuh ra tu s lim a p u lu h ribu rupiah

135 2 06 0 2 .0 1 .0 0 2 2 6 7 -1 M E I V A K R IS T IA N I K A L A R p 7 5 0 .0 0 0 tujuh ra tu s lim a p u lu h ribu rup iah

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 0 8 9 -0 M A R D IA N A R p 7 5 0 .0 « ) tujuh ra tu s Itma p u lu h ribu rup iah

135 2 06 0 2 .0 1 .0 0 2 0 7 9 -9 S U K A W A TI R p 7 5 0 ,0 0 0 tujuh ra tu s lim a p u lu h rib u ru p ia h

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 0 8 7 -8 IM A S M I N T A R S IH R p 7 5 0 .0 0 0 tujuh ratu s lim a p u lu h ribu rup iah

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 0 8 1 -7 S IN T A R p 7 5 0 .0 0 0 tuiuh ra tu s lim a pulu h ribu rup iah

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 0 8 3 -1 H ASTUTI R p 7 5 0 ,0 0 0 tujuh ra tu s lim a p u lu h ribu rup iah

135 2 0 6 0 2 .0 1 .0 0 2 2 6 5 -6 ^ H ARI Y A N TI R p 7 5 0 ,0 0 0 luju h ra tu s lim a p u lu h ribu rupiah

T o t a l T a g ih a n R p 1 0 ,7 0 0 .0 0 0 s e p u lu h ju t a tu ju h r a t u s r ib u ru p ia h

Bendahara
 BANKSULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER
Operator : JUMlATi BANDU, SKM ( 00200812 )

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA ( 002008 )

NO. INVOICE :
05828/SP2D/1.02.01.01/2018/BA<
Kode Mata Anggaran 1.02.01

Tanggal Transaksi 08 November 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan INSENTIF P H TT PUSK. BAULA BULAN OKTOBER 2018

No. Agenda Tagihan 05828/SP2D/1.02.01.01 /2018/BAULA Nomor Arsip T*. : 2ir0000020

Kd.
No. Rekening Atas Nama No. HP Tagihan Terbilang
Bank

135 002 02.01.006010-9 SHARI UTAMIIKAWATI Rp 3,000,000 liga jula rupiah

135 206 02.01.002263-2 ROSMINE MARIPI Rp 950,000 sembilan ralus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002085-4 RAHMA Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002077-5 PUTRI MULYAAYU Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002267-1 MELVA KRISTIANI KALA Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002089-0 MARDIANA Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002079-9 SUKAWATI Rp 750.000 tujuh ratus Itma puluh nbu rupiah
135 206 02.01.002087-8 IMAS MINTARSIH Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
135 206 02.01.002081-7 SINTA Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002083-1 HASTUTI Rp 750,000 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

135 206 02.01.002265-6 HARI YANTI Rp 750.000 tujuh r3 tu s lima puluh ribu rupiah

.. >, Total Tagihan Rp 10,700,000 sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah

Bendahara

Telah D IS E TU JU I
Oleh DRS. H ARUN MASIRRI.APT, M .KES
(00200801)
Pada tanggal 08 Novem ber 2018
 BANKSULTRA BUKTI CETAK DATA TRANSAKSI SATKER SATKER
Operator : JUMIATI BANDU. SKM ( 00200812 )

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA (002008)

NO. INVOICE :
07366/SP2D/1.02.01.01 /2018/BAI
Kode Mata Anggaran 1. 02 . 01.01

Tanggal Transaksi 21 Desember 2018 Rekening Satker : 002 01.05.200020-1

Keterangan INSENTIF P H TT BULAN NOPEM BER SD DESEMBER 2018

No. Agenda Tagihan 07366/SP2D/1.02.01,01/2018/BAULA Nomor Arsip Tx. : 2am0001195

Kd.
No. Rekening Atas Nama No. HP Tagihan Terbilang
Bank

135 002 02.01.006010-9 SHARI UTAMt IKAWATi Rp 6,000,000 enam juta rupiah

135 206 02.01.002263-2 ROSMINE MARIPI Rp 1,900.000 satu juta sembilan ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002085-4 RAHMA Rp 1.500,000 satu juta lima ratus nbu rupiah

135 206 02.01.002077-5 PUTRI MULYA AYU Rp 1,500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002267-1 MELVA KRISTIANI KALA Rp 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002089-0 MARDIANA Rp 1,500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002079-9 SUKAWATI Rp 1.500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002087-8 IMAS MINTARSIH Rp 1,500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002081-7 SINTA Rp 1,500,000 satu juta Hma ratus nbu rupiah

135 206 02.01.002083-1 HASTUTI Rp 1,500,000 satu juta lima ratus ribu rupiah

135 206 02.01.002265-6 HARI YANTI Rp 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah

Total Tagihan Rp 21,400.000 dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah

Telah D IS E TU JU I
Oleh DRS. H ARUN MASIRRI.APT, M .KES
1 (00200801)
Pada tanggal 21 Desember 2018