Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • LKT Ami

    Diunggah oleh

    Labkes Bontang
    4 tayangan1 halaman

    Judul Asli

    LKT AMI

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    4 tayangan1 halaman

    LKT Ami

    Diunggah oleh

    Labkes Bontang

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    PUSKESMAS BONTANG UTARA II

    LAPORAN TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT


    Upaya / Unit Kerja Tanggal
    [ ] Wawancana [ ] Periksa Dokumen/Rekaman Auditor
    Metode
    Audit [ ] Observasi/Pengamatan [ ] Lainnya, ............................. Auditee
    IDENTIFIKASI TEMUAN
    Kriteria Uraian Ketidaksesuaian Bukti Objektif
    DIISI OLEH AUDITOR

    ANALISA, RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN


    Analisis Akar Permasalahan :
    ........................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................
    DISKUSI BERSAMA ANTARA AUDITOR DAN AUDITEE

    ........................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................

    No Tindakan Perbaikan Target Penyelesaian

    Tindakan Pencegahan Agar Tidak Terulang :


    ........................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................................

    Auditee Auditor Verifikasi oleh Auditor/Ketua Tim Audit


    Tanggal Status

    ......................... .........................
    Ketua Tim Audit

    [ ] Selesai
    [ ] Lembar Baru
    .........................

    Anda mungkin juga menyukai