PERBAIKAN TELUSUR DOKUMEN POKJA MFK

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi Hasil Perbaikan
Rumah sakit menerapkan Program MFK terkait    
MFK 4
keamanan di rumah sakit.
RS telah membuat pengkajian risiko secara proaktif Sudah dilakukan pengkajian risiko Agar daftar risiko tersebut Daftar risiko sudah
terkait keamanan di rumah sakit setiap tahun yang yg dibuktikan dengan daftar risiko dapat ditandatangani ditandatangani dan sudah
didokumentasikan dalam Daftar risiko/risk register. di RSD, namun daftar risiko pimpinan atau petugas yg diupload perbaikannya
b
tersebut belum ditandatangani berwenang
pimpinan atau petugas yg
berwenang
RS telah membuat pengkajian risiko secara proaktif Sudah dilakukan pengkajian risiko Agar daftar risiko tersebut Daftar risiko sudah
terkait keselamatan di rumah sakit. (Daftar risiko/risk yg dibuktikan dengan daftar risiko dapat ditandatangani ditandatangani dan sudah
register). di RSD, namun daftar risiko pimpinan atau petugas yg diupload perbaikannya
c
tersebut belum ditandatangani berwenang
pimpinan atau petugas yg
berwenang
RS menetapkan dan menerapkan pengelolaan bahan  
MFK 5 berbahaya dan beracun (B3) serta limbahnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
RS telah melaksanakan proses pengelolaan B3      
a
meliputi poin a-h pada maksud dan tujuan.
RS telah membuat pengkajian risiko secara proaktif sudah dilakukan pengkajian risiko Agar daftar risiko dapat Daftar risiko sudah
terkait pengelolaan B3 di rumah sakit setiap tahun yg dibuktikan dengan daftar risiko ditandatangani pimpinan ditandatangani dan
yang didokumentasikan dalam Daftar risiko / risk di RSD, namun daftar risiko atau petugas yg sudah diupload
b
register. tersebut belum ditandatangani berwenang perbaikannya
pimpinan atau petugas yg
berwenang
RS menetapkan dan menerapkan proses pengelolaan    
MFK 7
  peralatan medik.
  a RS telah menerapkan proses pengelolaan peralatan Sudah dibuatkan daftar inventaris Agar daftar inventaris dan Daftar inventaris dan
medik yang digunakan di rumah sakit meliputi poin a- dan kalibrasi alat medis, namun kalibrasi alat medis yang kalibrasi peralatan medis
 e pada maksud dan tujuan. daftar tersebut belum sudah disusun dapat di sudah ditandatangani
ditandatangani oleh tandatangani oleh dan sudah diupload
pejabat/petugas yang berwenang. pejabat/petugas yang perbaikannya
berwenang
RS menetapkan penanggung jawab yang kompeten Sudah dibuatkan daftar inventaris Agar daftar inventaris Daftar inventaris
dalam pengelolaan dan pengawasan peralatan medik di peralatan medis, namun daftar peralatan medis, dapat peralatan medis sudah
b rumah sakit. tersebut belum ditandatangani ditandatangani ditandatangani dan
pejabat/petugas yang berwenang pejabat/petugas yang sudah diupload
  berwenang perbaikannya
RS telah melakukan pengkajian risiko peralatan medik Sudah dibuatkan daftar risiko dan Agar daftar risiko dan Daftar risiko dan daftar
secara proaktif setiap tahun yang didokumentasikan daftar kalibrasi peralatan medis, daftar kalibrasi peralatan kalibrasi peralatan medis
dalam Daftar risiko / risk register. namun kedua dokumen tersebut medis, dapat sudah ditandatangani
c
belum ditandatangani pejabat atau ditandatangani pejabat dan sudah diupload
petugas yang berwenang. atau petugas yang perbaikannya
  berwenang.
RS menetapkan dan melaksanakan proses untuk    
memastikan semua sistem utilitas (sistem pendukung)
MFK 8 berfungsi efisien dan efektif yang meliputi
pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem
utilitas.
RS telah melakukan pengkajian risiko sistim utilitas Sudah dilampirkan daftar risiko, Agar daftar risiko dapat Daftar risiko sudah
dan komponen kritikalnya secara proaktif setiap tahun namun daftar tersebut belum ditandatangani oleh ditandatangani dan sudah
b
yang didokumentasikan dalam Daftar risiko / risk ditandatangani oleh pejabat atau petugas yang berwenang diupload perbaikannya
register. petugas yang berwenang
MFK RS melakukan uji coba/uji beban sumber listrik dan    
8.2.1 sumber air cadangan / alternatif.
RS mendokumentasi hasil uji coba sumber air bersih sudah dilampirkan jadwal, daftar Agar dilampirkan hasil Hasil uji coba sumber air
cadangan / alternatif tersebut. dan dokumentasi pemeliharaan dan uji coba sumber air alternatif sudah
b perbaikan sistem utilitas namun alternatif. dilampirkan dan sudah
belum dilengkapi dengan dokumen diupload perbaikannya
hasil uji coba sumber air alternatif.
RS mendokumentasikan hasil uji sumber listrik / sudah dilampirkan jadwal, daftar Agar dilampirkan hasil Hasil uji coba sumber air
c cadangan / alternatif tersebut. dan dokumentasi pemeliharaan dan uji coba sumber listrik alternatif sudah
 perbaikan sistem utilitas namun alternatif. dilampirkan dan sudah
belum dilengkapi dengan dokumen diupload perbaikannya
hasil uji coba sumber listrik
alternatif.
RS menerapkan proses penanganan bencana untuk    
MFK 9 menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di
wilayah rumah sakitnya.
RS menerapkan proses pengelolaan bencana yang Sudah dilengkapi dengan SK MFK Agar lampiran SK MFK Lampiran SK MFK
meliputi poin a - h pada maksud dan tujuan diatas. dengan lampiran Panduan dapat ditandatangani sudah ditandatangani dan
a Pengelolaan Bencana, namun karena merupakan bagian sudah diupload
lampiran Surat Keputusan belum yang tidak terpisahkan perbaikannya
ditandatangani pimpinan. dari SK dimaksud.
RS telah mengidentifikasi risiko bencana internal dan Sudah dilampirkan dokumen HVA, Agar daftar risiko yang Daftar risiko sudah
eksternal dalam Analisa kerentanan bahaya / HVA profil risiko dan daftar risiko, dibuat dapat ditandatangani dan sudah
b ((Hazard Vulnerability Analysis) secara proaktif setiap namun daftar risiko yang dibuat ditandatangani oleh diupload perbaikannya
tahun dan diintegrasikan ke dalam daftar risiko / risk belum ditandatangani oleh pejabat pejabat atau petugas yang
register dan profil risiko. atau petugas yang berwenang berwenang
Seluruh staf di RS dan yang lainnya telah dilatih dan    
memiliki pengetahuan tentang pengelolaan fasilitas
MFK 11 rumah sakit, program keselamatan dan peran mereka
dalam memastikan keamanan dan keselamatan fasilitas
secara efektif.
Semua staf telah diberikan pelatihan program Sudah dilampirkan program Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait pelatihan MFK dan laporan SOP pelatihan MFK sudah dilengkapi dan
a keselamatan setiap tahun dan dapat menjelaskan dan / pelaksanaan pelatihan MFK, sudah diupload
atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan namun belum dilengkapi dengan perbaikannya
didokumentasikan. SOP pelatihan dimaksud
Semua staf telah diberikan pelatihan program Sudah dilampirkan laporan Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) terkait pelaksanaan pelatihan MFK terkait SOP pelatihan MFK terkait keamanan sudah
b keamanan setiap tahun dan dapat menjelaskan dan / keamanan, namun belum terkait keamanan dilengkapi dan sudah
atau menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dan dilengkapi dengan SOP pelatihan diupload perbaikannya
didokumentasikan. dimaksud
c Semua staf telah diberikan pelatihan program MFK Sudah dilampirkan laporan Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
 terkait pengelolaan B3 dan limbahnya setiap tahun dan pelaksanaan pelatihan MFK terkait SOP pelatihan MFK terkait pengelolaan B3
dapat menjelaskan dan / atau menunjukkan peran dan pengelolaan B3 dan limbahnya, terkait pengelolaan B3 dan limbahnya sudah
tanggung jawabnya dan didokumentasikan. namun belum dilengkapi dengan dan limbahnya dilengkapi dan sudah
SOP pelatihan dimaksud diupload perbaikannya
Semua staf telah diberikan pelatihan program MFK Sudah dilampirkan laporan Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
terkait proteksi kebakaran setiap tahun dan dapat pelaksanaan pelatihan MFK terkait SOP pelatihan MFK terkait proteksi
d menjelaskan dan / atau menunjukkan peran dan proteksi kebakaran, namun belum terkait proteksi kebakaran kebakaran sudah
tanggung jawabnya dan didokumentasikan. dilengkapi dengan SOP pelatihan dilengkapi dan sudah
dimaksud diupload perbaikannya
Semua staf telah diberikan pelatihan program MFK Sudah dilampirkan laporan Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
terkait peralatan medis setiap tahun dan dapat pelaksanaan pelatihan MFK terkait SOP pelatihan MFK terkait peralatan medis
e menjelaskan dan / atau menunjukkan peran dan peralatan medis, namun belum terkait peralatan medis sudah dilengkapi dan
tanggung jawabnya dan didokumentasikan. dilengkapi dengan SOP pelatihan sudah diupload
dimaksud perbaikannya
Semua staf telah diberikan pelatihan program MFK Sudah dilampirkan laporan Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
terkait sistim utilitas setiap tahun dan dapat pelaksanaan pelatihan MFK terkait SOP pelatihan MFK terkait sistem utilitas
f menjelaskan dan / atau menunjukkan peran dan sistem utilitas, namun belum terkait sistem utilitas sudah dilengkapi dan
tanggung jawabnya dan didokumentasikan. dilengkapi dengan SOP pelatihan sudah diupload
dimaksud perbaikannya
Semua staf telah diberikan pelatihan program MFK Sudah dilampirkan laporan Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
terkait penanganan kedaruratan dan bencana setiap pelaksanaan pelatihan MFK terkait SOP pelatihan MFK terkait penanganan
g tahun dan dapat menjelaskan dan / atau menunjukkan penanganan bencana, namun terkait penanganan bencana sudah
peran dan tanggung jawabnya dan didokumentasikan. belum dilengkapi dengan SOP bencana dilengkapi dan sudah
pelatihan dimaksud diupload perbaikannya
Pelatihan tentang pengelolaan fasilitas dan program Sudah dilampirkan laporan Agar dilengkapi dengan SOP Pelatihan MFK
keselamatan mencakup vendor, pekerja kontrak, pelaksanaan pelatihan MFK terkait SOP pelatihan MFK terkait vendor, pekerja
relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan, dan vendor, pekerja kontrak, relawan, terkait vendor, pekerja kontrak, relawan, peserta
h
lainnya, sebagaimana berlaku untuk peran dan peserta didik dan lainnya, namun kontrak, relawan, peserta didik dan lainnya sudah
tanggung jawab individu, dan sebagaimana ditentukan belum dilengkapi dengan SOP didik dan lainnya dilengkapi dan sudah
oleh rumah sakit. pelatihan dimaksud diupload perbaikannya