SOP Pelayanan Rekomendasi Dokumen ANDAL, RKL - RPL

Pelaksana Mutu Baku

Waktu
No. Aktivitas Sekretariat Sekretaris Tim Komisi Bagian SETDA Kota Ket
Pemrakarsa Ketua KPA WALIKOTA Kelengkapan Output
Komisi Amdal KPA Teknis AMDAL Hukum Pontianak

Surat 5 menit Berkas

Menyampaikan permohonan Permohonan, Dokumen
penilaian Dokumen ANDAL, RKL - berkas diterima
1
RPL kepada Komisi Penilai AMDAL Dokumen
secara online melalui sistem OSS ANDAL, RKL-
RPL
Surat 1 jam
Permohonan,
Menerima dan memeriksa
berkas
kelengkapan administrasi dokumen,
Dokumen
ANDAL, RKL - RPL. Apabila tidak
ANDAL, RKL-
lengkap dokumen dikembalikan ke
RPL
Pemohon disertai bukti pengembalian
dokumen, Apabila lengkap Tidak Dokumen
2. diterbitkan bukti penerimaan ANDAL, RKL -
kelengkapan administrasi dokumen RPL
kemudian dilanjutkan membuat
laporan kepada Ketua Komisi AMDAL
bahwa dokumen telah lengkap dan
Ya
dapat dilanjutkan untuk dilakukan
penilaian
Tidak

Surat 1 jam
Memeriksa dan memverifikasi Permohonan,
Dokumen
laporan sekretariat Komisi AMDAL berkas
3. ANDAL, RKL -
terhadap dokumen ANDAL, RKL - Dokumen
RPL
RPL ANDAL, RKL-
RPL
Surat 1 jam
Memeriksa, memverifikasi dan Ya Permohonan,
Tidak
menyetujui laporan sekretariat berkas
Komisi AMDAL terhadap Dokumen Dokumen
Dokumen
ANDAL, RKL - RPL, meminta Tim ANDAL,
4. ANDAL, RKL-
Teknis untuk melakukan penilaian RKL-RPL
RPL
terhadap Dokumen ANDAL, RKL -
RPL melalui sekretariat Komisi
AMDAL Ya

Surat 20 menit
Permohonan,
Menetapkan jadwal, mempersiapkan
berkas Berkas
penilaian dokumen membuat surat
Dokumen Dokumen dan
5. undangan, menyampaikan undangan
ANDAL, RKL- surat
dan dokumen ANDAL, RKL - RPL
RPL undangan
kepada tim teknis
 Surat 4 Jam
Permohonan, Berkas
Melakukan penilaian Dokumen berkas Dokumen dan
6. Dokumen
ANDAL, RKL - RPL oleh tim teknis surat
ANDAL, RKL- undangan
RPL
Surat 4 Jam
Permohonan,
Membuat BA dan notulensi penilaian berkas
7. dokumen, kemudian menyampaikan Dokumen BA Notulensi
BA dan notulensi kepada pemrakarsa ANDAL, RKL-
RPL
Surat 1 jam
Memperbaiki Dokumen sesuai BA Permohonan,
Berkas
dan Notulensi serta menyampaikan berkas
8. Dokumen
kembali kepada Komisi Penilai Dokumen
Perbaikan
AMDAL melalui sekretariat komisi ANDAL,
RKL-RPL
Surat 10 menit
Permohonan, Berkas
Menerima dokumen hasil perbaikan Ya
berkas Dokumen
9. dan meneruskan kepada Tim Teknis
Dokumen perbaikan
untuk diperiksa
ANDAL, RKL- diterima
RPL
Surat 1 jam
Memeriksa dan memverifikasi
Permohonan,
dokumen hasil perbaikan. Apabila
berkas
belum sesuai/layak, dokumen Berkas
Tidak Dokumen
dikembalikan kepada pemrakarsa Dokumen yang
10. ANDAL,
melalui sekretariat, apabila telah telah
RKL-RPL
sesuai dokumen diteruskan kepada diverifikasi
Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui
sekretariat komisi

Surat 10 menit
Menerima dan meneruskan hasil Permohonan,
Ya Berkas
pemeriksaan dokumen ANDAL, RKL - berkas
11. Dokumen
RPL dari tim teknis kepada Ketua Dokumen
diterima
KPA ANDAL,
RKL-RPL
Surat 1 jam
Melakukan Pemeriksaan,
Permohonan,
memverifikasi dan menyetujui hasil
berkas
pemeriksaan dokumen dari tim
Dokumen
teknis. Apabila dipandang masih
Tidak ANDAL, Berkas
belum sesuai, dokumen
12. RKL-RPL Dokumen
dikembalikan ke pemrakarsa. Apabila
diterima
sudah sesuai, Ketua KPA
menyerahkan kepada sekretariat KPA
untuk dijadwalkan penilaian oleh
Komisi AMDAL
 Surat 10 menit
Menetapkan jadwal, mempersiapkan Permohonan,
penilaian dokumen membuat surat berkas Berkas
13. undangan, dan menyampaikan Dokumen Dokumen
undangan dan dokumen ANDAL, RKL ANDAL, RKL- diterima
- RPL kepada tim teknis RPL

Surat 1 jam
Permohonan,
berkas Berkas
Melakukan penilaian Dokumen oleh
14. Dokumen Dokumen
Komisi Penilai AMDAL
ANDAL, RKL- diterima
RPL
Surat 1 jam
pembuatan BA dan notulensi Permohonan,
Berkas
penilaian dokumen, kemudian berkas
15. Dokumen
menyampaikan BA dan notulensi Dokumen
diterima
kepada pemohon ANDAL,
RKL-RPL
Surat 3 hari
Permohonan,
memperbaiki Dokumen sesuai BA Berkas
berkas
dan Notulensi serta menyampaikan Dokumen
16. Dokumen
kembali kepada Komisi Penilai perbaikan
ANDAL, RKL-
AMDAL melalui sekretariat komisi diterima
RPL

Surat 10 menit
Permohonan, Berkas
Menerima dokumen hasil perbaikan berkas Dokumen
17. dan meneruskan kepada Tim Teknis Dokumen perbaikan
untuk diperiksa ANDAL, RKL- diterima
RPL

Surat 15 menit
Memeriksa dan memverifikasi Permohonan,
dokumen hasil perbaikan. Apabila berkas
belum sesuai/layak, dokumen Tidak Dokumen Berkas
dikembalikan kepada pemrakarsa ANDAL, Dokumen
18.
melalui sekretariat, apabila telah RKL-RPL perbaikan
sesuai dokumen diteruskan kepada diterima
Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui Ya
sekretariat komisi

Surat 10 menit
Menerima dan meneruskan hasil Permohonan, Berkas
pemeriksaan dokumen ANDAL, RKL- berkas Dokumen
19.
RPL dari Tim Teknis kepada Ketua Dokumen perbaikan
KPA ANDAL, diterima
RKL-RPL
 Memeriksa, memverifikasi dan Surat 10 menit
menyetujui hasil pemeriksaan Permohonan,
dokumen dari Tim Teknis. Apabila berkas
dipandang masih belum sesuai, Dokumen Berkas
dokumen dikembalikan ke ANDAL, Dokumen
20. Tidak
pemrakarsa. Apabila sudah sesuai, RKL-RPL perbaikan
Ketua KPA menyerahkan kepada diterima
sekterariat KPA untuk dibuatkan
draft SK Kelayakan Dokumen
Ya
ANDAL, RKL-RPL
Surat 1 jam
Permohonan, draft SK
Membuat draft SK Kelayakan
berkas Kelayakan
Dokumen ANDAL, RKL - RPL dan
21. Dokumen Dokumen
menyampaikan kepada Ketua KPA
ANDAL, RKL- ANDAL,
melalui Sekretaris KPA
RPL RKL-RPL

Surat 10 menit
Permohonan, draft SK
Memeriksa dan memverifikasi Draft Tidak Ya berkas Kelayakan
22. SK Kelayakan dokumen ANDAL, RKL Dokumen Dokumen
- RPL ANDAL, ANDAL,
RKL-RPL RKL-RPL

Surat 1 jam
Memeriksa dan menyetujui draft SK Permohonan, draft SK
Kelayakan Dokumen ANDAL, RKL- berkas Kelayakan
23. RPL dan diserahkan kembali kepada Dokumen Dokumen
Sekretariat KPA untuk di kirimkan ke ANDAL, RKL- ANDAL,
Bagian Hukum Setda Kota Pontianak RPL RKL-RPL
Ya
Surat 15 menit
draft SK
Permohonan,
Kelayakan
Mengirimkan draft SK Kelayakan Ya berkas
24. Dokumen
Dokumen ANDAL, RKL - RPL Dokumen
ANDAL,
ANDAL, RKL-
RKL-RPL
RPL
Surat 1 jam
Menerima dan memeriksa draft SK
Permohonan, draft SK
Kelayakan Dokumen ANDAL, RKL-
berkas Kelayakan
RPL serta meneruskan ke Walikota
25. Tidak ya Dokumen Dokumen
Pontianak. Jika terdapat
ANDAL, RKL- ANDAL,
kekurangan, dikembalikan ke
RPL RKL-RPL
Sekretariat KPA
Surat 1 jam
Tidak Permohonan, draft SK
Menerima, memeriksa, mengarsipkan berkas Kelayakan
26. dan melanjutkan ke Walikota ya Dokumen Dokumen
Pontianak ANDAL, RKL- ANDAL,
RPL RKL-RPL
 Surat 1 jam
Tidak Permohonan, draft SK
Menerima dan memeriksa draft SK
berkas Kelayakan
Kelayakan Dokumen ANDAL, RKL -
Dokumen Dokumen
27. RPL, Jika tidak setuju dikembalikan
ANDAL, RKL- ANDAL,
ke bagian hukum untuk diperbaiki.
RPL RKL-RPL telah
Jika setuju ditandatangani
Ya di arsipkan

Surat 15 menit draft SK

Permohonan, Kelayakan
Mencatat dalam buku agenda,
berkas Dokumen
28. mengarsipkan dan diserahkan ke
Dokumen ANDAL,
bagian hukum
ANDAL, RKL- RKL-RPL telah
RPL di arsipkan
Surat 15 menit draft SK
Permohonan, Kelayakan
Mencatat dalam buku agenda,
berkas Dokumen
29. memberi nomor dan menyerahkan ke
Dokumen ANDAL, RKL -
Sekretariat Komisi AMDAL
ANDAL, RKL- RPL telah di
RPL arsipkan
Mencatat dalam buku agenda, Surat 15 menit
Permohonan, draft SK
mengarsipkan, menggandakan
berkas Kelayakan
dokumen ANDAL, RKL - RPL yang
Dokumen Dokumen
30. telah dilengkapi dengan SK
ANDAL, RKL- ANDAL, RKL -
Kelayakan Dokumen ANDAL, RKL -
RPL RPL telah di
RPL, menyerahkan dokumen kepada
arsipkan
pemrakarsa
10 menit
Dokumen
Menerima Dokumen ANDAL, RKL - ANDAL,
RPL yang telah dilengkapi dengan SK RKL-RPL yang menerima
31. Kelayakan Lingkungan dan telah dilengkapi Dokumen
menandatangani tanda terima di dengan SK ANDAL, RKL
buku kendali Kelayakan
Lingkungan