PT.

JUNI 2021
PROFIL RISIKO KOMPOSIT
Periode Bulan Laporan :

SASARAN/ KPI RISK EVENT

I. KEUANGAN (Financial #1)

3. Total achievement of sales

4. Do Accuracy by DO Weekly

4. WIP Goods Period

II. OPERASIONAL (Internal Process)

4. OEE (Overall Equipment Effectiveness)
3. Tingkat Pemenuhan Pengisian Jabatan Sesuai Struktur
Organisasi_x000D_
2. Human Cost / Total Sales

IV. K3 (Internal Process)

1. Pelanggaran K3 (Quaterly)

V. STRATEGIS (Internal Process)

1. Market Share (Kompetitor 6 Man)

VI. REPUTASI (Customer)

1. Jumlah complain (Quaterly)

VII. HUKUM DAN KEPATUHAN (Internal

Process)
1. Oustanding Permasalahan Hukum Perdata dan atau
Pidana
 Data S
2021
Bobot Polarisasi Rendah
KEY RISK INDICATOR Jun.
PERINGKAT RISIKO KOMPOS
40% 1
25% ↑ 59% > 100%

25% ↑ 86.59% 100%

25% ↓ 27 <8

20% 1
25% ↑ 23.60% > 55 %

25.0% ↑ 100% 100%

50.0% ↑ 6.50% < 6,00%

10% 1
35% ↓ - 0

15% 1
40% ↑ 14.32% > 18%

10.0% 1
40% ↓ 10 <5

5.0%
1
35% Nihil
↓ -
100%
 Skala KRI Hasil Skala KRI
Jun. 2021
Rendah Sedang Tinggi
Nilai

NGKAT RISIKO KOMPOSIT Sedang

2 3 4 5 Tinggi
> 90% - < 100% > 80% - < 90% > 70% - ≤ 80% < 70 % 5
> 90% - < 100% > 80% - < 90% > 70% - ≤ 80% < 70 % 3
> 8 ≤ 10 > 10 ≤ 12 > 12 ≤ 15 > 15 5

2 3 4 5 Rendah
> 45% - ≤ 55% > 35% ≤ 45 % > 25% ≤ 35 % < 25 % 5
> 90% ≤ 99% > 80% ≤ 89% > 70% ≤ 79% < 70 % 1
> 6,00% ≤ 6,50% > 6,50% ≤ 7,00% > 7,0% ≤ 7,50% > 7,5% 2

2 3 4 5 Sangat Rendah
1 2 3 >3 1

2 3 4 5 Sedang
> 16% ≤ 18% > 14 % - ≤ 16% > 12 % - ≤ 14% < 12 % 3

2 3 4 5 Sedang
> 5 ≤ 8 > 8 ≤ 11 > 11 ≤ 14 > 14 3

Sangat Rendah
2 3 4 5
Nihil 1 2 >2 1
 -4

Hasil Skala KRI

Jun. 2021 ACTION PLAN
Peringkat Risiko

Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Sedang
Sangat Tinggi

Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Rendah

Sangat Rendah
Sangat Rendah

Sedang
Sedang

Sedang
Sedang

Sangat Rendah

Sangat Rendah
 Sasaran/ KPI Terjadinya Risiko Key Risk Indicator

Kenaikan Harga Material

dipasaran
Ketidaktersediaan material
Ketersediaan Material Lead Time pengiriman yang
pendukung tepat waktu, tepat
Pendukung ketika dibutuhkan tidak sesuai
jumlah, dan tepat kualitas
Tidak adanya list vendor
optional

Sampai dikantor dengan selamat Siangnya jam

Berangkat Telat
sebelum jam 7.00 keberangkatan

Kesiangan Telatnya waktu bangun

Persiapan berangkat kelamaan Lama waktu persiapan

Terjadi kecelakaan Terjadinya kecelakaan

dirute keberangkatan

Mogok
 Threshold lower Alert Trigger
Target Satuan Actual
upper (Watch List)

$ 100 % < $90 < $100

1 Hari ≤ 1 Hari

3 Jumlah

Range Selera
> 5.30 5.40
Risiko

> Jam Adzhan Range Selera

5.00
subuh Risiko

> 20 Menit 35 Menit Range Selera

Risiko

1 Range Selera
Risiko
 Alert Trigger
(Redflag)

>$100

> 1 Hari

Over selera
risiko dan
Toleransi Risiko
Over selera
risiko dan
Toleransi Risiko
Over selera
risiko dan
Toleransi Risiko
Over selera
risiko dan
Toleransi Risiko