BLUD
PUSKESMAS dr. Bambang Hermanto
PANGKALAN NIP.19790719 201001 1 010
KURAS II
7. Unit terkait Puskesmas Pangkalan Kuras ii dan Instansi terkait Tingkat Kecamatan.
8. Dokumen Materi (Rencana Kegiatan), Uraian Peran Lintas Sektoral terkait kegiatan
Terkait Program, (Surat Undangan, Notulen, Daftar Hadir di Admen).
9. 9. Distribusi Penanggungjawab Program, Lintas Sektor terkait, Admen.
10. Rekaman historis perubahan
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan
TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
1. Apakah Penanggungjawab Program mempersiapkan materi
yang akan disampaikan di Rapat Mini Lokakarya di
Puskesmas/Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan ?
2. Apakah Penanggungjawab Program mengikuti Rapat Mini
Lokakarya/Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan ?
3. Apakah Penanggungjawab Program menyampaikan Rencana
Kegiatan yang akan dilaksanakan ?
4. Apakah Penanggungjawab Program memberikan kesempatan
kepada Penanggungjawab Program lain/Lintas Sektoral
terkait untuk mangajukan pertanyaan ?
5. Apakah Penanggungjawab Program menjawab pertanyaan
yang diajukan ?
6. Apakah Penanggungjawab Program memberi kesempatan
kepada Penanggungjawab Program lain/Lintas Sektoral
terkait untuk memberi saran dan pendapat ?
7. Apakah Penanggungjawab Program dan Penanggungjawab
Program lain/Lintas Sektoral terkait mendiskusikan saran dan
pendapat yang disampaikan ?
8. Apakah Penanggungjawab Program mencatat kesepakatan
bersama tentang pembagian tugas sesuai dengan peran, tugas
dan wewenang masing- masing ?
9. Apakah Penanggungjawab Program membacakan
kesepakatan bersama tentang pembagian tugas sesuai dengan
peran, tugas dan wewenang masing- masing ?
10. Apakah Penanggungjawab Program mendokumentasikan
semua Kegiatan ?
CR: …………………………………………%.
……………………………………
Pelaksana/ Auditor
(Kina Hutajulu)