SOP PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DIBAWAH 50 JUTA

Pelaksana
Mutu Baku
Dekan Koord Sub Koord Pejabat Penyedia Pejabat
No Uraian Prosedur (Pejabat TU UKBMN Pengadaan barang Penerima Waktu
Wakil Keleng-
Pemohon Pembuat
Dekan II
Barang/ hasil
kapan
(dlm Output Ket
Komitmen) Admin pekerjaan/ menit)
Pengadaan Gudang
ATK - Surat usulan
Mengajukan usulan
1.
pengadaan barang

- Surat usulan Jika ya

ya - Disposisi lanjut step
Mengklarifikasi dan berikutnya
2. tidak 15 jika tidak
verifikasi surat usulan.
dikembalikan
ke pemohon
Menerima disposisi. Untuk - Surat usulan
3. 10
proses pengadaan - Disposisi
Menerima disposisi. Untuk - Surat usulan
4. 10 - Disposisi
proses pengadaan
Menerima disposisi. Untuk - Surat usulan
5. 10 - Disposisi
proses pengadaan
- dokumen
Melakukan Proses pengadaan
6. 30
Pengadaan barang dan Jasa barang dan jasa
- Surat Jika ya
ya permintaan lanjut step
Mengklarifikasi dan berikutnya
penawaran
7. verifikasi dokumen tidak 480 jika tidak
- Surat
pengadaan dikembalikan
pengiriman
penawaran
Pengiriman barang dan jasa - pengesahan
Penerimaan dan dokumen
8. 30
pemeriksaan barang dan pengadaan
jasa barang dan jasa
- Faktur
9. Penyerahan ke pemohon 10 pengiriman
barang