1.1 1.1.1 a Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas
b yang menjadi
Ditetapkan acuan dalam
jenis-jenis penyelenggaraan
pelayanan Puskesmas
yang disediakan
c berdasarkan
Rencana Limahasil identifikasi
Tahunan dan analisis
Puskesmas disusunsesuai
dengan
d melibatkan
Rencana lintasKegiatan
Usulan program(RUK)dan lintas sector,
disusun dengan
dengan
e melibatkan
Rencana lintas program
pelaksanaan dan lintas
kegiatan (RPK) sektor,
Puskesmas
f disusun
Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dengan
bersama lintas program sesuai disusunalokasi
sesuai
g dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan
Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/ serta
1.1.2 a atau pemerintah
Ditetapkan daerah
kebijakan dilakukan
tentang revisi
hak dan perencanaan
kewajiban pasien
b (R)
Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien
c serta jenis-jenis
Dilakukan pelayanan
evaluasi yanglanjut
dan tindak disediakan oleh
kepatuhan
d petugas
Dilakukandalam
upayaimplementasi pemenuhan
untuk memperoleh umpanhakbalik
dan
1.2 1.2.1 a pengguna layanan dan
Kepala Puskesmas pengukuran
menetapkan kepuasanjawab
penanggung pasiendan
b koordinator kode
Ditetapkan pelayanan Puskesmas
etik perilaku yangsesuai
berlakustruktur
untuk
c seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam serta
1.2.2 a pendelegasian wewenang
Ditetapkan pedoman tata manajerial dari kepala
naskah Puskesmas (R).
b Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur,
c dan kerangka
Dilakukan acuan untuk
pengendalian, KMP, penyelenggaraan
penataan, dan distribusi UKM
1.2.3 a dokumen
Ditetapkan indikator kinerja pembinaantelah
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
jaringan
b pelayanan
Dilakukan dan jejaringjaringan
identifikasi Puskesmas (R).
pelayanan dan jejaring
c di wilayahdan
Disusun kerja Puskesmasprogram
dilaksanakan untuk optimalisasi
pembinaan
d terhadap jaringan
Dilakukan evaluasipelayanan
dan tindak dan jejaring
lanjut Puskesmas
terhadap
1.2.4 a pencapaian indikator kinerja pembinaan
Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis jaringan
b data, dan pelaporan
Dilakukan evaluasi dan serta distribusi
tindak lanjutinformasi
terhadapsesuai
c penyelenggaraan
Terdapat informasi sistem informasi
pencapaian Puskesmas
kinerja Puskesmassecara
1.2.5 1 melalui sistem
Puskesmas informasiprosedur
mempunyai Puskesmas (D, O). dan
pelaporan
2 penyelesaian bila terjadi dilema etik
Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema dalam pelayanan
etik
3 dalam pelayanan UKP dan pelayanan
Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai UKM (D, W).
1.3 1.3.1 a Puskesmasanalisis
Dilakukan mendukung jabatanpenyelesaian
dan analisis dilema
beban etik dalam
kerja
b sesuai kebutuhan
Disusun peta jabatan,pelayanan
uraian dan ketentuan
jabatan peraturan
dan kebutuhan
c tenaga
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan analisis
berdasar hasil analisis jabatan dan hasil tenaga
d baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi
Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial sesuai
1.3.2 a dan/atau
Ada rekredensial
penetapan tenagayang
uraian tugas kesehatan kepada
berisi tugas tim
pokok
b dan tugas tambahan
Ditetapkan indikator untuk setiap
penilaian pegawai
kinerja (R). (R).
pegawai
c Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun
d sekali dan tindak
Ditetapkan lanjutnya
indikator untuk upaya
dan mekanisme perbaikan
survei kepuasan
e pegawai terhadap
Dilakukan penyelenggaraan
pengumpulan KMP,
data, analisis UKM,
dan UKP,
upaya
1.3.3 a perbaikan
Tersedia dalam rangka
informasi meningkatkan
mengenai kepuasan
peluang untuk
b meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga
Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang yang
ada
c ada
Jikadi Puskesmas
ada tenaga yanguntuk memanfaatkan
mengikuti peluang
peningkatan
1.3.4 a kompetensi,dan
Ditetapkan dilakukan
tersediaevaluasi penerapan
isi dokumen terhadap
kepegawaian yang
lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja
b Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik
1.3.5 a terhadap kelengkapan
Orientasi dan pemutakhiran
pegawai dilaksanakan dokumen
sesuai kerangka acuan
b yang disusun (R, D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
1.3.6 a pelaksanaan orientasi
Ditetapkan petugas pegawai
yang (D, W). jawab terhadap
bertanggung
b program K3pemeriksaan
Dilakukan dan programkesehatan
K3 Puskesmas
secaraserta dilakukan
berkala
c terhadap
Ada pegawai
program untuk menjaga
dan pelaksanaan kesehatan
imunisasi bagipegawai
pegawai
d sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan
Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, (R, D, W).
1.4 1.4.1 a kekerasan, atau cedera
Terdapat petugas akibat kerja,jawab
yang bertanggung dilakukan
dalam MFK
b serta tersedia
Puskesmas program MFK
menyediakan yang
akses ditetapkan
yang mudah setiap
dan aman
c bagi pengguna
Dilakukan layananterhadap
identifikasi dengan keterbatasan fisik (O,
area-area berisiko (D,
d W).
Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup
e seluruh
Dilakukanlingkup program
evaluasi MFK (D).
dan tindak lanjut per triwulan
1.4.2 a terhadap pelaksanaan
Dilakukan program MFK
identifikasi terhadap (D).
pengunjung, petugas
b dan pekerjainspeksi
Dilakukan alih daya (outsourcing)
fasilitas (R, O, W).
secara berkala yang
c meliputi bangunan, prasarana dan peralatan
Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara (R, D, O,
d berkala
Dilakukan(D, pemantauan
O, W, S). terhadap pekerjaan konstruksi
1.4.3 a terkait keamanan
Dilakukan dan pencegahan
inventarisasi penyebaran
B3 dan limbah B3 (D). infeksi
b Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).
c Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan
d perundang-undangan
Apabila terdapat tumpahan (D, O,dan/atau
W). paparan/pajanan
1.4.4 a B3 dan/atau
Dilakukan limbah B3,
identifikasi dilakukan
risiko penanganan
terjadinya awal,
bencana internal
b dan eksternal sesuai
Dilaksanakan dengan
manajemen letak geografis
kedaruratan dan Puskesmas
bencana (D,
c W).
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap
d manajemen kedaruratan
Dilakukan perbaikan dan bencana
terhadap manajemenyang kedaruratan
telah
1.4.5 a dan bencana
Dilakukan sesuai hasil
manajemen simulasi dan
pengamanan evaluasi (D, O,
kebakaran
b W).
Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan
c terhadap
Dilakukanalat deteksidan
simulasi dini, alarm, tahunan
evaluasi jalur evakuasi,
terhadapserta
d manajemen pengamanan
Ditetapkan kebijakan kebakaran
larangan merokok(D, W, S).petugas,
bagi
1.4.6 a pengguna layanan,
Dilakukan dan pengunjung
inventarisasi alat kesehatan di area Puskesmas
sesuai dengan
b ASPAK (D). pemenuhan kompetensi bagi staf dalam
Dilakukan
c mengoperasikan alat kesehatan
Dilakukan pemeliharaan tertentu
dan kalibrasi (D, W). alat
terhadap
1.4.7 a kesehatan
Dilakukan secara periodik
inventarisasi (R, D,utilitas
sistem O, W). sesuai dengan
b ASPAK (D).
Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem
c penunjang
Sumber air,lainnya
listrik, (R,
danD). gas medik beserta cadangannya
1.4.8 a tersedia
Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan
b keselamatan bagi petugas
Dilakukan pemenuhan (R).
pendidikan manajemen fasilitas
c dan keselamatan
Dilakukan evaluasi bagi
dan petugas
tindak sesuai
lanjut rencana
perbaikan (D, W).
1.5 1.5.1 a pelaksanaankebijakan
Ditetapkan pemenuhan danpendidikan manajemen
prosedur manajemen
b keuangan dalam pelaksanaan
Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuaipelayanan Puskesmas
dengan
1.6 1.6.1 a kebijakan
Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuaiyang
dan prosedur manajemen keuangan dengan
b jenis-jenis pelayanan
Dilakukan pengawasan, yang disediakan dan
pengendalian, dankebijakan
penilaian
c terhadap kinerja
Dilakukan evaluasiPuskesmas
dan tindak secara
lanjutperiodik
terhadap sesuai
hasil
d pengawasan, pengendalian, dan penilaian
Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, kinerja
e pengendalian,
Hasil pengawasan dan dan
penilaian kinerja untuk
pengendalian dalam digunakan
bentuk
f perbaikan
Hasil kinerja disediakan
pengawasan, pengendalian, dan dan
digunakan
penilaiansebagai
kinerja
1.6.2 a dibuat dalam
Dilakukan bentuk mini
lokakarya laporan penilaian
bulanan dan kinerja
triwulanan
secara konsisten dan periodik untuk
b Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan
c dalam pelaksanaan
Dilakukan kegiatan,
tindak lanjut sertarekomendasi
terhadap rekomendasi tindak
1.6.3 a lokakarya
Kepala Puskesmas membentuk tim auditdalam
mini bulanan dan triwulanan bentuk
internal
b dengan
Disusunuraian
rencana tugas, wewenang,
program dan tanggung
audit internal tahunan jawab
yang
c dilengkapi
Ada kerangka
laporan dan umpan acuan danhasil
balik dilakukan kegiatan
audit internal
d kepada lanjut
Tindak kepaladilakukan
Puskesmas, tim mutu,
terhadap pihak
temuan yang
dan
e rekomendasi
Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu kepala
dari hasil audit internal, baik oleh
f merencanakan
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan
pertemuan manajemen
tinjauan manajemen dan
1.7 1.7.1 a ditindaklanjuti
Terdapat dan dievaluasi
penetapan organisasi(D, W).
Puskesmas sesuai
b dengankesehatan
Dinas ketentuandaerah
peraturan perundang-undangan
kabupaten/kota menetapkan (R).
c kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu
Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/ Puskesmas
d kota melaksanakan
Ada bukti bahwa TPCB pembinaan secara terpadu
menyampaikan hasil melalui
e pembinaan,
Ada termasuk
bukti bahwa TPCBjika ada hasilpendampingan
melakukan pembinaan teknis
f penyusunan
Ada rencana
bukti bahwa TPCB usulan kegiatan dan
menindaklanjuti rencana
hasil
g pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan
Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan tinjauan
h umpan balikmenerima
Puskesmas hasil pemantauan dan evaluasiumpan balik
dan menindaklanjuti
hasil pembinaan dan evaluasi kinerja oleh TPCB (D, W)
R D O
1. Regulasi :
-1.SK
SKvisi, misi,Penetapan
tentang tujuan, dan 1. Hasil identifikasi dan
Jenis-Jenis Pelayanan
1. Rencana lima tahunan analisis
1. Bukti yang
pertemuan
Puskesmas.
1. Rencana usulan penyusunan
1. rencana
Hasil analisis
kegiatan
1. Rencana (RUK) tahun n
pelaksanaan kebutuhan
1. dan harapan
Bukti pertemuan
kegiatan (RPK) tahunan
1. Rencana pelaksanaan penyusunan RPK
1. Hasil pemantauan dan
kegiatan
1. Rencana (RPK)
lima tahunan capaian kinerja bulanan.
1. Bukti penyusunan
dan/atau
1. SK tentang Penetapan revisi perencanaan,
Hak
1. SKdan Kewajiban
tentang Media 1. Bukti sosialisasi hak Pengamatan surveior
Komunikasi dan dan kewajiban
1. Bukti pasien.
evaluasi terhadap:
Pengamatan surveior
kepatuhan petugas
1. SK tentang Pengelolaan 1. Bukti umpan balik terhadap kepatuhan
Pengamatan surveior
Umpan
1. Balik dari
SK tentang Penetapan pengguna layanan yang terhadap bentuk dan
Penanggung
1. SK tentangJawab dan
Penetapan 1. Hasil evaluasi
Kode Etik Perilaku
1. SK tentang pelaksanaan kode etik
1. Surat pendelegasian
Pendelegasian
1. Pedoman Tata Wewenang
Naskah wewenang manajerial,
Puskesmas
1. SK, pedoman/panduan,
SOP,
1. SOPkerangka
tentang acuan 1. Bukti pengendalian Pengamatan surveior
Pengendalian Dokumen.
1. SK tentang Indikator dan distribusi dokumen: terhadap pengendalian,
Kinerja Pembinaan 1. Daftar identifikasi
1. Kerangka acuan jaringan
1. Jadwalpelayanan
pembinaan dan
kegiatan pembinaan jaringan
1. pelayanan dan
Hasil evaluasi
1. SK tentang terhadap indikator
1. Bukti pengumpulan
Pengumpulan, dan penyimpanan
1. Bukti evaluasi
penyelenggaraan
1. Bukti pencapaian Sistem Pengamatan surveior
1. SOP tentang Pelaporan kinerja Puskesmas terhadap penyajian
dan Penyelesaian Dilema 1. Bukti pelaporan
dilema
1. Buktietik.
dukungan
kepala
1. Buktidan/atau pegawai
analisis jabatan.
2. Dokumen
1. Bukti analisis
petabeban
jabatan,
1. Bukti upaya jabatan,
uraian
pemenuhan tenaga.
1. Surat permohonan
1. SK tentang Penetapan kredensial dan/atau
Uraian
1. Tugas Pegawai.
SK tentang Penetapan
Indikator Penilaian Kinerja 1. Hasil penilaian kinerja
1. SOP tentang Penilaian
Kinerja Pegawai.
1) SK tentang Penetapan pegawai.
Indikator Kepuasan
Kerangka acuan kegiatan 1. Jadwal pelaksanaan
survei kepuasan pegawai. 1. survei kepuasan
Bukti informasipegawai
1. RUK yang peluang peningkatan
mencantumkan kegiatan 1. Bukti pelaksanaan
1. SOP tentang Penerapan
Hasil
1. SK Peningkatan
tentang kegiatan
1. Dokumen peningkatan Pengamatan surveior
Kelengkapan Isi Dokumen kepegawaian tiap terhadap dokumen
1. Bukti evaluasi
1. Kerangka acuan terhadap
1. kelengkapan
Bukti pelaksanaan
kegiatan orientasi kegiatan orientasi
1. Bukti evaluasi
1. SK tentang penetapan pelaksanaan kegiatan K3.
1. Dokumen program
koordinator
1. atau yang
RUK dan RPK tim K3 2. Bukti hasil
1. evaluasi
mencantumkan
1. RUK dan RPK kegiatan
yang pemeriksaan
1. berkala
Dokumen analisis
mencantumkan kegiatan tingkat risiko pelayanan.
1. Bukti pelaksanaan
1. SK penetapan konseling terhadap
penanggung jawab MFK Pengamatan surveior
1. Bukti identifikasi terhadap pengaturan
terhadap area beresiko
1. Daftar risiko (risk
register) program
1. Bukti evaluasi dari
1. SOP identifikasi pelaksanaan program Pengamatan surveior
pengunjung, petugas
1. SOP inspeksi dan 1. Bukti hasil inspeksi
fasilitas terkait identifikasi
Pengamatan surveior
fasilitas
1. Bukti sesuai dengan
hasil simulasi terkait hasil
Pengamatan surveior
terhadap
DokumenkodeICRAdarurat terhadap
Pengamatan kode darurat
surveior
bangunan
1. (jika ada
Daftar inventarisasi terhadap:
1. SOP Pengelolaan B3Bukti
1. dan limbah B3
pelaksanaan
Limbah B3 di Puskesmas program manajemen
1. Izin IPAL B3 Pengamatan surveior
1. Bukti dilakukan terhadap penyediaan
ketersedian spill kit
penanganan
1. awal oleh
Hasil indentifikasi untuk penanganan
resiko
1. bencana
Bukti di
pelaksanaan
program manajemen
1. Bukti pelaksanaan
simulasi (minimal
1. Bukti rencana
perbaikan
1. program
Bukti pelaksanaan Pengamatan surveior
program
1. manajemen
Bukti pelaksanaan terhadap penerapan
Pengamatan surveior
dan hasil
1. Bukti pelaksanaan terhadap alat deteksi
1. SK tentang larangan simulasi minimal Pengamatan terhadap
merokok bagi petugas, Bukti kesesuaian penerapan kebijakan
inventarisasi
1. alkes
Bukti pemenuhan
kompetensi staf dalam
1. SOP pemeliharaan alat 1. Jadwal pemeliharaan Pengamatan surveior
kesehatan alat
1. Daftar inventarisasi terhadap alat kesehatan
1. SOP pelaksanaan sistem
1. Buktiutilitas
pelaksanaan
manajemen sistem utilitas program manajemen Pengamatan surveior
1. Usulan peningkatan terhadap ketersediaan
kompetensi tenaga 1. Bukti pelaksanaan
pemenuhan
1. program
Bukti evaluasi
1. SK Penetapan Pengelola program pendidikan
Keuangan. 1. Laporan keuangan Pengamatan surveior
1. SK indikator kinerja bulanan/ triwulanan/ terhadap kesesuaian
Puskesmas
1. sesuai dengan 1. Bukti pelaksanaan
SK tentang
pengawasan, pengendalian pengawasan,
1. Bukti hasil evaluasi
2.
1. Bukti tindak lanjut
hasil analisis
terkait
1. Buktihasil
perbaikan
kinerja dari hasil
1. Dokumen PKP
1. Jadwal Lokmin
bulanan dan triwulanan
1. Notula lokmin yang
berisi
1. pembahasan
Bukti tindak lanjut
1. SK tim audit Internal perbaikan pelaksana
beserta uraian
1. KAK audit tugas dan
internal 1. Rencana audit internal
(audit
1. plan),hasil audit
Laporan
internal
1. Bukti pelaksanaan
tindak lanjut
1. Jadwal dan
pertemuan
tinjauan manajemen
1. Bukti pelaksanaan
1. SK Kepala Dinas tindak lanjut
Kesehatan
1. SK TPCBtentang
beserta uraian 1. Jadwal program
tugas tim TPCB pembinaan
1. Hasil SelfTPCB
Assesment
(SA) Puskesmas
1. Bukti penyampaian
1. RUK Puskesmas yang laporan
1. Bukti hasil
hasil pembinaan
mengacu pada rencana pendampingan
1. Bukti pelaksanaan
tindaklanjut hasil lokmin
1. Bukti verifikasi
evaluasi kinerja
1. Bukti Puskesmas
menerima dan
W S LINK PEMBELAJARAN
PJ Jaringan Pelayanan
dan Jejaring Puskesmas:
KTU, para PJ, para https://www.youtube.com/watch?v=08kndzxpyb
Koordinator Pelayanan
KTU dan petugas Sistem
Informasi Puskesmas:
https://www.youtube.com/watch?v=Red4Rn8V7
Kepala Puskesmas:
penggalian informasi
Kepala Puskesmas:
penggalian
Kepala informasi
Puskesmas dan https://www.youtube.com/watch?v=5vg0KSlGw
KTU: Puskesmas dan
Kepala
KTU:
Kepala Puskesmas dan
KTU:
Kepala Puskesmas:
penggalian informasi https://www.youtube.com/watch?v=JUHqTGQfG
KTU:
penggalian informasi
KTU:
penggalian informasi
Kepala Puskesmas, KTU:
penggalian informasi
KTU dan pegawai yang
mengikuti peningkatan
KTU:
penggalian informasi
KTU:
penggalian
KTU informasi
dan pegawai yang
mengikuti
KTU: orientasi:
penggalian
Koordinatorinformasi
atau Tim K3:
penggalian informasi
Koordinator atau
Tim K3:
Koordinator atau Tim K3:
penggalian informasi
Koordinator atau Tim K3:
penggalian informasi
PJ mutu, koordinator
MFK
PJ dan pasien:
mutu, koordinator
MFK penggalian
2.1 2.1.1 a
b
c
d
2.1.2 a
b
c
2.1.3 a
b
c
d
2.2 2.2.1 a
b
c
2.2.2 a
b
c
2.3 2.3.1 a
b
2.4 2.4.1 a
b
c
d
2.5 2.5.1 a
b
c
d
e
f
2.5.2 a
b
c
d
e
f
2.5.3 a
b
c
d
e
2.6 2.6.1 a
b
c
d
e
2.6.2 a
b
c
d
e
2.6.3 a
b
c
d
e
2.6.4 a
b
c
d
e
2.6.5 a
b
c
d
e
2.7 2.7.1 a
b
c
d
e
f
2.8.1 a
b
c
d
e
f
2.8 2.8.2 a
b
c
d
e
2.8.3 a
b
c
d
e
f
g
2.8.4 a
b
c
d
e
GARAAN UKM YANG BERORIENTASI _x000b_PADA UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF
ELEMEN PENILAIAN R
https://www.youtube.com/watch?v=4ah0_RNSB78
Nilai Bab
#REF!
BAB III. PENYELENGGARAAN PELAYANAN UKP, FARMASI & LABORATOR
R D O
1. SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan r
1. SK tentang Pelayanan Pengamatan surveior
Klinis (mulai dari terhadap:
Pengamatan surveior
Dokumen General Concent terhadap:
1. SK pelayanan klinis 1. Hasil pengkajian awal Pengamatan surveior
tentang
1. pengkajian,
SK pelimpahan perawat
1. dan kualifikasi
Dokumen dokter yang terhadap proses:
wewenang petugas
1. Telaahyang
Rekamdilimpahkan
Medis
2. Bukti
Catatan dilakukan asuhan
Perkembangan Pasien
1. Bukti dilakukan Pengamatan surveior
pemberianInformed
Dokumen Pelaksanaan
1. SK tentang pelayanan ConcentRekam Medis
Telaah Pengamatan surveior
klinis
1. SK tentang pelayanan 1. Telaah rekam medis terhadap pelaksanaan
Pengamatan surveior
rujukan
1. SK tentang pelayanan pelaksanaan stabilisasi, terhadap proses
Telaah rekam medis pasien Pengamatan surveior
anastesi denganrekam
Telaah anastesi
medis terhadap proses pelayanan
1. SOP Konseling Gizi 1. Hasil konseling gizi
2.
1. SOP Kajian Kebutuhan
Penyiapan kepada
1. Formpasien
penyimpanan Pengamatan surveior
makanan
1. SOP Distribusi makanan
1. Bukti dilakukan terhadap carasurveior
Pengamatan
makanan identifikasi
Petugas gizimakanan
Penggalian terhadap proses distribusi
informasi
CPPT tentang
( Catatan
Perkembangan
CPPT ( Catatan Pasien
1. SK pelayanan klinis Perkembangan
Rekam medis
tentang kriteria pasien/CPPT,
Rekam resume
Medis Telaah Pengamatan surveior
catatan dalam resume
1. Surat Persetujuan terhadap pemberian
rujukan
1. Bukti komunikasi efektif
(SBAR
1. dan pasien,
Resume TBAK) dengan
1. SK tentang rujuk balik 2. Telaah
1. Bukti serah
rekam terima Pengamatan surveior
2. SOP Rujuk Balik medis/CPPT
Telaah rekam medis/CPPT terhadap
yang berisi pelaksanaan
Pengamatan surveior
tentang tindak
Hasil pelaksanaan lanjut terhadap pelaksanaan
1. SK penyelenggaraan monitoring
Rekam Medis proses rujukan Pengamatan surveior
rekam medis 1. Kelengkapan
Telaah rekam medisrekam terhadap penyelenggaraan
Pengamatan surveior
1. SK jenis pelayanan terhadap pengisian rekam
laboratorium
1. SOP pelabelan reagen 1. Material Safety Data
esensial danterjadi
1. SOP jika bahan lain Sheet (MSDS) tiap reagen
Bukti pelaksanaan Pengamatan surveior
tumpahan
1. reagen
SK tentang dan
pelaksanaanpelayanan
1. laboratorium
Bukti pelaksanaan PMI terhadap
Pengamatan surveior
PMI dan PME dan PME
1. Bukti hasil evaluasi tentang pelaksanaan PMI
terhadap waktu Obat
1. Formularium pelaporan
1. SK tentang Puskesmas
1. LPLPO serta bukti Pengamatan surveior
pelayanankefarmasian
1. SOP rekonsiliasi obat pengawasan
1. pengelolaan
Bukti rekonsiliasi obat terhadap pengelolaan
Pengamatan surveior
2. SOP pelayanan farmasi
SOP kajian resep dan 2. Bukti asuhan farmasi
Bukti kajian/telaah resep terhadap pelaksanaan
Pengamatan surveior
pemberian obat
SOP pemberian informasi Bukti pelaksaaan PIO terhadap kajian
Pengamatan resep dan
surveior
obat
1. (PIO)
SOP penyediaan dan Bukti penyediaan obat terhadap pelaksanaan
Pengamatan surveior PIO
penyimpanan obat gawat emergensi serta terhadap tempat
1. Bukti evaluasi
ketersediaan obat dan
W S LINK PEMBELAJARAN
https://www.youtube.com/watch?v=-yErmh
Pj UKP, Petugas Simulasi terhadap petugas
pendaftaran
Pasien dan pasien
Penggalian tentang
informasi terkait
Pasien Penggalian
informasi tentangBidan
Dokter, Perawat, https://www.youtube.com/watch?v=5YzjgaX
Penggalian informasi https://www.youtube.com/watch?v=tdSGYso
Dokter, perawat, bidan, https://www.youtube.com/watch?v=XgNZcu
petugas gizi dan farmasi
Dokter, perawat, bidan, https://www.youtube.com/watch?v=9yjD7UD
petugas gizi dan farmasi
4.1 4.1.1 a
b
c
d
e
4.2 4.2.1 a
b
c
d
e
f
g
4.3 4.3.1 a
b
c
d
e
f
g
4.4 4.4.1 a
b
c
d
e
f
g
h
4.5 4.5.1 a
b
c
d
e
f
g
M PRIORITAS NASIONAL
ELEMEN PENILAIAN R
ELEMEN PENILAIAN R
Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan 1. Program peningkatan
persyaratan dilengkapi dengan uraian
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan tugas, dan menetapkan mutu yang terintegrasi
mengevaluasi
Tim Mutu menyusunprogramprogrampeningkatan mutu (D,
peningkatan W). dan
mutu
melakukan
Program tindak lanjut
peningkatan mutu upaya peningkatan mutu
dikomunikasikan kepada secara
lintas
program dan lintas sektor, serta dilaporkan secara berkala
Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas yang 1. SK tentang indikator
dilengkapi
Dilakukan dengan
pengukuran profilindikator
indikatormutu (R). sesuai profil indikator mutu di Puskesmas yang
(D, W).
Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu
Puskesmasvalidasi
Dilakukan berdasarkan tindak lanjut
data terhadap hasildari rencana data
pengumpulan
indikator sebagaimana diminta pada
Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan pokok pikiran (D, O,
dalam W).
pokok
pikiran
Disusun(D, W).
rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis
dalam bentuk
Dilakukan program peningkatan
tindaklanjut dan evaluasimutu. terhadap(R, D, W)
program
peningkatan
Dilakukan mutu pada
pelaporan huruf c.
indikator (D, W)
mutu kepada kepala
puskesmas dan dinas kesehatan
Terdapat bukti Puskesmas telah mengujicobakan daerah kabupaten/kota
rencana
peningkatan mutu berdasarkan kriteria
Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi 5.1.1 dan 5.1.2
dan(D,
tindak lanjut terhadap
Keberhasilan hasil uji cobamutu
program peningkatan peningkatan
di Puskesmasmutu (D,
dikomunikasikan dan disosialisasikan
Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada kepada LP dan LS
dinas
Disusunkesehatan
programdaerahmanajemen kabupaten/kota
risiko untuk minimal
ditetapkansetahun
oleh Ditetapkan SK tentang
Kepala
Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D, pelaksanaan manajemen
Puskesmas (R, W).
W)
Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat
terjadi di profil
Disusun Puskesmas yang merupakan
risiko yang didokumentasikan dalam daftar
risiko prioritas
berdasar evaluasi terhadap hasil identifikasi
Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dan analisis
dalam
Tim Mutuperencanaan
Puskesmas tingkat
membuat Puskesmas
pemantauansebagai upaya untuk
terhadap
rencana penanganan
Dilakukan (D,W). Kepala Puskesmas dan kepada
pelaporan kepada
dinas kesehatan daerah
Ada bukti Puskesmas telah kabupaten/kota
melakukan dan serta lintas program
menindaklanjuti
analisis
Dilakukanefek modus kegagalan
identifikasi (failure mode
pasien sebelum effectprosedur
dilakukan analysis) 1. SK tentang
diagnostik, prosedur
Dilakukan tindakan,tepatpemberian obat,apabila
identifikasi pemberian imunisasi,
dijumpai pelaksanaan
pasien SOP SKP
pelaksanaan
dengan kondisi
Pemberian khusus
perintah secaraseperti
verbal yang disebutkan
lewat pada pokok identifikasi pasien dengan
telepon menggunakan
teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok
Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pikiran (D, W).
pemeriksaan laboratorium
Dilakukan komunikasi dilakukan
efektif pada prosessesuai dengan
serah prosedur, SOP pelaksanaan
terima
pasien
Disusun yang memuat
daftar hal kritikal
obat yang dilakukan secara
perlu diwaspadai dan obat konsisten
dengan komunikasi
SOP tentangefektif
pengelolaan
nama atau pengawasan
Dilakukan rupa mirip serta dan dilakukan
pengendalian pelabelan dan obat- obat yang perlu
penggunaan
obatan psikotropika/narkotika
Dilakukan penandaan sisi operasi/tindakandan obat-obatan medislainsecara
yang SOP penandaan sisi
konsisten
Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk operasi/tindakan medis
oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan
memastikan bahwa prosedur
Dilakukan penjedaan (time out) telah dilakukan
sebelum dengan benar
operasi/tindakan
medis untukstandar
Ditetapkan memastikan
kebersihan semua pertanyaan
tangan sudah terjawab
yang mengacu pada 1. SOP tentang Langkah
standar WHO (R).
Dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang kebersihan tangan
ditetapkan (D, O, W). pasien dengan risiko jatuh jatuh di
Dilakukan penapisan 1. SOP penapisan pasien
rawat jalanevaluasi
Dilakukan dan pengkajian
dan tindak risiko jatuh
lanjut di IGD
untuk dan rawat inap dengan risiko jatuh di
mengurangi
risiko terhadap
Dilakukan situasijika
pelaporan danterjadi
lokasiinsiden
yang diidentifikasi
sesuai dengan berisiko 1. SK pelaporan insiden
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan kepada tim keselamatan pasien
Pasien (KNKP)
Dilakukan terhadap budaya
pengukuran insiden,keselamatan
analisis, danpasien
tindakdengan
lanjut
menlakukanmembuat
Puskesmas survei budaya
sistemkeselamatan pasien yangdan
untuk mengidentifikasi menjadi
menyampaikan laporan perilaku yang tidak mendukung
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan
pasien padamenyusun
Puskesmas semua tenaga kesehatan
rencana pemberi asuhan
dan melaksanakan (D, W). Ditetapkan SK
program
PPI yang terdiri atas (R, D): (1) implementasi
Dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan kewaspadaan Pelaksanaan PPI
pelaporan
Dilakukan terhadap
identifikasipelaksanaan
dan kajian program PPI dengan
risiko infeksi terkait dengan
penyelenggaraan
Disusun pelayananstrategi
dan dilaksanakan di Puskesmas (D, W).
untuk meminimalkan
risiko infeksi
Terdapat buktiterkait dengan
penerapan penyelenggaraan
dan pemantauan prinsip pelayanan di SOP penerapan
kewaspadaan standar sesuai dengan Pokok Pikiran
Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka (6) sampai pada kewaspadaan standar
dengan
Dilakukanangka (8) yang
edukasi dilaksanakan
kebersihan tanganoleh
padapihak ketiga,
seluruh karyawan
Puskesmas,
Sarana pasien, dan
dan prasarana keluarga
untuk pasien (D,
kebersihan W). tersedia di
tangan
tempat pelayanan
Dilakukan evaluasi(O).
dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
kebersihan tangan secara
Dilakukan identifikasi penyakit periodik sesuai
infeksi yangdengan ketentuan 1. SOP / alur pemisahan
ditularkan
melalui
Dilakukan transmisi
evaluasi airborne dan lanjut
dan tindak prosedur atau tindakan
terhadap hasil yang pelayanan Pasien untuk
pemantauan
Dilakukan terhadap mengenai
identifikasi pelaksanaan penataaan ruang
kemungkinan periksa,
terjadinya
outbreak
Jika infeksi,
terjadi outbreakbaikinfeksi,
yang terjadi di Puskesmas
dilakukan maupun di
penanggulangan
sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan
D O W
Kepala Puskesmas dan PJ
1. Bukti pelaksanaan mutu Penggalian
PJ Mutu dan Tim mutu
program
1. peningkatan
Bukti penyusunan Penggalian
PJ mutu daninformasi
tim mutu
rencana
Bukti peningkatan
pelaksanaan Penggalian
PJ informasi
mutu, tim mutu
komunikasi program Puskesmas, LP, LS
Bukti pengukuran PJ indikator, PJ mutu
indikator
Bukti mutu sesuai
evaluasi dan timPuskesmas,
Kepala mutu: PJ
peningkatan
Bukti mutu
dilakukan sesuai
validasi Pengamatan terhadap mutu
PJ dantim
Mutu, timmutu
mutuserta
data hasil pengukuran
Hasil analisis data yang proses validasi hasil PJ indikator Penggalian
Tim mutu dan PJ
dilakukan oleh tim mutu
Bukti penyusunan indikator mutu
Kepala Puskesmas, Pj
rencana
Bukti tindak
tindak lanjut
lanjut dan mutu
PJ dandan
mutu timtim
mutu
evaluasi
Bukti programindikator
pelaporan mutu Pengamatan hasil Penggalian
PJ informasi
Mutu, tim mutu dan
mutu sesuai prosedur
1. Bukti rencana uji coba pengukuran indikator Dinas Kesehatan Kab/
PJ Mutu dan tim mutu
peningkatan mutu
1. Bukti evaluasi (PDSA)
hasil uji Penggalian
PJ Mutu daninformasi
tim
coba
1. peningkatan
Bukti dokumentasimutu Penggalian
PJ mutu daninformasi
tim mutu
(laporan) pelaksanaan
Bukti pelaporan program Penggalian informasi
PJ mutu dan tim mutu
peningkatan mutu ke Penggalian informasi
Bukti pelaksanaan kepada PJ Manajemen
Penggalian informasi,
manajemen
Bukti resiko,analisis
identifikasi, yang tentang progress
Penggalian informasi
dan evaluasi
Bukti risiko yang
profil resiko tentang proses
Penggalian
Bukti rencana informasi proses
penanganan risiko, yang
Bukti pemantauan Penggalian informasi
pelaksanaan
Bukti rencana
penyampaian progress pelaksanaan
Penggalian informasi
pelaksanaan
Bukti FMEA manajemen upaya solusi atas
Penggalian informasi
Bukti observasi Pengamatan surveior proses penyusunan
Penggalian informasiFMEA
kepatuhan
Bukti identifikasi
identifikasi pasien terhadap pelaksanaan
Pengamatan surveior tentang siapa
Penggalian saja yang
informasi
dengan
Bukti kondisi
TBAK khusus
dan/atau terhadap proses kepada petugas
Penggalian informasi
Bukti SBAR yang
1. Telaah rekam medis tentang proses
Penggalian informasi
2. Telaah
Bukti SBARbuku
yang tercatat tentang pelaporan
Penggalian informasikondisi
dalam
Daftar obat yang perlu Pengamatan surveior tentang pelaksanaan
Penggalian informasi
diwaspadai
1. dan obat
Daftar obat terhadap pelabelan
Pengamatan dan
surveior tentang proses
Penggalian informasi
psikotropika/narkotika terhadap pelaksanaan
Pengamatan surveior tentang proses
Penggalian informasi
terhadap pelaksanaan
Bukti pelaksanaan upaya Pengamatan surveior tentang proses
Penggalian informasi
untuk memastikan benar terhadap pelaksanaan
Pengamatan surveior tentang proses
Penggalian informasi
terhadap pelaksanaan tentang proses penjedaan
Bukti observasi Pengamatan surveior Penggalian informasi
kepatuhan kebersihan terhadap budaya
Pengamatan surveior kepada petugas
Penggalian informasi
1. Bukti dilakukan terhadap pelaksanaan kepada Puskesmas
Penggalian untuk
informasi
evaluasi
1. untuk
Bukti dilakukan tentang evaluasi
Penggalian dan
informasi
pelaporan IKP, baik
Bukti pelaporan IKP Pengamatan surveior tentang proses pelaporan
Penggalian informasi
melalui aplikasi
Bukti observasi terhadap pelaporan IKP tentang proses
Penggalian pelaporan
informasi
kepatuhan
Terdapat terhadap kode
mekanisme atau terkait latarinformasi
Penggalian belakangalur
sistem yang tertuang pelaporan dan sistem
1. Bukti sosialisasi kode Penggalian informasi
etik
1. dan Dokumen
Bukti peraturan kepada petugas
Perencanaan PPI yang
1. Bukti pelaksanaan Penggalian Informasi
monitoring dan evaluasi
1. Data supervisi/hasil terkait pemantauan,
Penggalian Informasi
audit
1. Program
Dokumen PPI
ICRA terkait pelaksanaan
Penggalian Informasiaudit
Program PPI
Dokumen Bukti Pengamatan surveior terkait penyusunan
Penggalian informasiICRA
penerapan
Bukti MOU dengan pihak terhadap pelaksanakan
kewaspadaan terkait proses penerapan
Penggalian informasi
ketiga
Dokumen edukasi terkait proses
Penggalian dan
informasi
kebersihan tangan Pengamatan surveior tentang pelaksanaan
1. dokumen audit terhadap tersedianya Penggalian informasi
kebersihan tangan pengamatan surveior terkait pelaksanaan
Penggalian informasi
1. Dokumen bukti terhadap proses terkait proses pemisahan
Penggalian informasi
evaluasi penerapan
Dokumen data kasus terkait proses
Penggalian monitoring
informasi
outbreak yang
Dokumen terjadi di
penanganan terkait proses
Penggalian informasi
kejadian outbreak di terkait dengan kejadian
S
Terdapat bukti
Puskesmas telah
Terdapat bukti
Puskesmas telah
Keberhasilan program
peningkatan mutu di
Dilakukan pelaporan
program peningkatan
Petugas Puskesmas
diminta
Petugas untuk
Puskesmas
diminta untuk
Petugas Puskesmas
diminta mensimulasikan
Petugas Puskesmas
diminta mensimulasikan