REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SEPULU

Pelaksanaan Audit Internal Periode Januari s/d Mei 2022

Auditor : drg.Weny Dwi Cahyantari (WDC), dr.Hasfiyah (H), dr.Ika Rahmawati (IR),
Agus Munandar, S.Kep.Ns (AM), Zainab, S.Kep.Ns (Z), Isya Mulyaningsih,S.ST (IM)
UNIT/BAGIAN AUDI NO STATUS
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN TGL
NO & JUDUL TOR LKA PJ VERIFIKA
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
PROSES SI
1 KIA WDC 01 Tidak terdapat sekat pasien OB Pengusulan kepada Kepala Januari 2022 KIA Open
dan dan petugas Puskesmas untuk pengadaan
H korden sekat pasien dan
petugas
2 GIGI IR 01 Tidak terdapat kotak OB Koordinasi dengan gudang Februari 2022 Gigi Close
dan Z emergensi obat untuk melengkapi kotak
emergensi
02 Adanya alat sterilisasi OB Sebaiknya langsung Februari 2022 Gigi Close
tekanan tinggi yang tidak digunakan untuk sterilisasi
digunakan alat
03 Tidak adanya sekat antara OB Pengusulan kepada Kepala Februari 2022 Gigi Open
ruangan gigi dengan ruangan Puskesmas untuk pengadaan
P2M partisi antar ruangan agar
tidak terjadi infeksi
nosokomial
3 Rekam Medis AM 01 Didapati ruangan kurang OB Koordinasi dengan Maret 2022 Rekam Medis Close
dan bersih dan kurang rapi (kabel manajemen untuk merapikan
IM keleleran) kabel
 02 Penataan rekam medis OB Merapikan penataan rekam Maret 2022 Rekam Medis Close
kurang rapi medis di dalam rak

03 Belum ada struktur organisasi OB Segera membuat struktur Maret 2022 Rekam Medis Close
dan alur pelayanan organisasi dan alur
pelayanan dan harus
dipajang
04 Didapati lantai kotor, lemari OB Dibersihkan tiap selesai Maret 2022 Rekam Medis Close
tidak tertata rapi pelayanan dengan cek list
paska pelayanan
05 Masih ada pasien yang tidak OB Segera dibuatkan dan Maret 2022 Rekam Medis Close
punya rekam medis dilengkapi

4 Laboratorium WDC 01 Didapati / masih ada bahan OB Segera memindahkan bahan April 2022 Laboratorium Close
dan lain selain reagen di dalam lain selain reagen
AM kulkas
5 UGD IM 01 Didapat Register pasien OB Sebaiknya dilengkapi untuk Mei 2022 UGD Close
dan Z datang tidak lengkap menghindari kesalahan
penulisannya distatus
02 Didapati Bed tidak memakai OB Sebaiknya langsung Mei 2022 UGD Close
sprei dipasang untuk menghindari
infeksi nosokomial
03 Didapat barang-barang OB Sebaiknya langsung Mei 2022 UGD Close
berantakan tidak tertata rapi dirapikan

04 Tidak Terdapat kotak OB Koordinasi dengan gudang Mei 2022 UGD Close
emergensi obat untukmelemgkapi kota
emergensi
6 Rawat Inap WDC 01 Didapat pada saat OB dan Segera melakukan 6 langkah Mei 2022 Rawat Inap Close
dan wawancara petugas belum wawanca mencuci tangan sesuai SOP
IM terbiasa mencuci tangan 6 ra
langkah
02 Di dapati petugas dalam OB Semua tindakan harus sesuai Mei 2022 Rawat Inap Close
memberika pelayanan tidak SOP
sesuai SOP