PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS KESEHATAN BANGKALAN

UPTD PUSKESMAS BANJAR
Jl. Raya Banjar No.01 Kecamatan Galis Telp. 081235986856
Email : pkmbanjar18@gmail.com
Kode pos : 69173

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BANJAR SEMESTER 2 TAHUN 2022

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 02 Okt s/d 15 Des 2022
Auditor : Mei Paramita (MP), Salman FArisi (SF), drg. Nilla (drg.N), Nurul Fatonah (NF),
Anisa Rosita Sari (ARS), Farihah (F), Wardah Rizkiyah (WR)
UNIT/BAGIAN AUDI NO TGL
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL TOR LKA PENYEL AUDITI
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES ESAIAN

01 Loket MP 01 Posisi poster alur pelayanan tidak OK - Koordinasi dengan tim sarpras 22 Okt PJ Loket Close
Pendaftaran terlihat jelas oleh pasien sehingga terkait pemindahan poster 2022 Pendaftaran dan
dan Rekam tidak dapat terbaca dengan baik tersebut Rekam Medis
Medis
02 Posisi papan hak dan kewajban tidak OK - Koordinasi dengan tim sarpras 22 Okt PJ Loket Close
terlihat jelas oleh pasien sehingga terkait pemindahan papan 2022 Pendaftaran dan
tidak dapat terbaca dengan baik tersebut Rekam Medis
03 Sudah memiliki buku bantu keluar Obs - Koordinasi dengan petugas 22 Okt Close
PJ Loket
masuknya Rekam Medis tapi tidak ada Rekam Medis 2022
Pendaftaran dan
keterangan nama peminjam - Melengkapi buku bantu keluar
Rekam Medis
masuknya Rekam Medis
04 Buku bantu sasaran mutu tidak diisi (di Obs - Koordinasi dengan petugas Loket 22 Okt PJ Loket Close
satukan dengan register rawat jalan) Pendaftaran 2022 Pendaftaran dan
- Membuat buku bantu sasaran Rekam Medis
mutu atau melengkapi buku
 Register dengan kolom sasaran
mutu
05 Tidak mencatat Nomor Telp pasien Obs - Mencatat Nomor Telp pasien 22 Okt PJ Loket Close
pada buku register dan Rekam Medis pada buku register dan Rekam 2022 Pendaftaran dan
pasien Medis Pasien Rekam Medis
02 Poli Umum MP 01 Didapati alat-alat yang tidak dipakai Obs - Koordinasi dengan petugas Poli 22 Okt PJ Poli Umum Close
FRH atau rusak tidak disimpan umum, tim Sarpras dan tim 2022
pengelola barang
- Memindahkan dan menyimpan
alat yang tidak terpakai atau
rusak
02 Tidak ada kotak Emergency OK - Koordinasi dengan petugas 22 Okt PJ Poli Umum Close
Gudang Obat 2022
- Mengisi kotak emergency dengan
obat emergency
03 Didapati tidak ada buku bantu sasaran Obs - Sebaiknya dibuat buku sasarn 22 Okt PJ Poli Umum Close
mutu di Poli Umum mutu 2022
- Sasaran mutu di buat/diisi di
buku register rawat jalan
03 Ruang Obat MP 01 Jendela atau tempat penyerahan OK - Merubah letak jendela atau 1 Nov PJ Ruang Obat Close
resep yang kurang standard penyerahan resep sesuai 2022
Drg. N standard
02 Tidak tersedia kursi atau tempat agar OK koordinasi dengan menejemen 1 Nov PJ Ruang Obat Close
pasien merasa nyaman saat puskesmas terkait ruang tunggu 2022
mengambil obat pasien saat mengambil obat

03 SOP belum lengkap dan tidak ada OK - Melengkapi SOP 1 Nov PJ Ruang Obat Close
daftar tilik di SOP yang tersedia 2022

04 Laboratorium SF 02 Alat untuk pemeriksaan Kimia Klinik NC Koordinasi dengan pihak 2 Nov PJ Close
rusak menejemen puskesmas untuk 2022 Laboratorium
memperbaiki alat yang rusak
03 Didapati alat lab belum dikalibrasi Obs Koordinasi dengan bendahara 2 Nov PJ Close
(terakhir kalibrasi 28/10/2020) barang untuk koordinasi dengan 2022 Laboratorium
 dinas kesehatan bangkalan untuk
penjadwalan kalibrasi alat.
05 Kepegawaian MP 01 Dokumen dan File Kepegawaian OK - Melengkapi dokumen dan file 7 Nov
(TU) belum tersimpan dengan lengkap baik kepegawaian dan menyimpan 2022 KA TU Close
Hard copy dan soft copy hard copi maupun soft copy nya
02 Belum ada MOU dengan Rumah Sakit Obs - Membuat MOU dengan Rumah 7 Nov
KA TU Close
Sakit 2022
03 Belum ada bukti rencana Obs - Melengkapi bukti rencana 7 Nov
pengembangan kompetensi pegawai pengembangan kompetensi 2022
KA TU Close
dan evaluasi pasca pelatihan pegawai dan evaluasi pasca
pelatihan
04 Belum membuat KAK dan tidak ada Obs - Membuat KAK dan disertakan 7 Nov
bukti notulen tentang orientasi bukti notulen tentang orientasi 2022
KA TU Close
pegawai baru atau pergantian pegawai baru atau pergantian
pemegang program pemegang program
06 Gudang Obat Drg. N 01 SOP belum lengkap Obs - Melengkapi SOP 14 Nov PJ Gudang Obat Close
2022

O7 UGD SF 01 Belum ada labelisasi warna Triase Obs - Berkoordinasi dengan tim Mutu 16 Nov PJ UGD Close
pada penanganan awal pasien datang terkait Triase 2022

02 Belum ada buku bantu bukti mutu Obs Menyediakan buku sebagai alat 16 Nov PJ UGD Close
bantu bukti mutu 2022

O8 Poli KIA MP 01 Kotak Emergency kosong (Tidak ada OK Mengisi kotak emergency dengan 22 Nov PJ Poli KIA Close
obat emergency) obat emergency 2022

02 Tidak ada Buku Pedoman, Buku Obs Menyediakan Buku Pedoman, Buku 22 Nov PJ Poli KIA Close
Panduan Eksternal dan Internal Panduan Eksternal dan Internal 2022
tentang KIA tentang KIA

03 Didapati tidak ada buku bantu sasaran Obs - Sebaiknya dibuat buku sasaran 22 Nov PJ Poli KIA Close
mutu di KIA mutu 2022
 - Sasaran mutu di buat/diisi di
buku register
09 Poli Gigi FRH 01 Obat emergency sudah ED OK Memeriksa obat emergency secara 23 Nov PJ Poli Gigi Close
berkala 2022
03 Tidak ada KAK, Buku Panduan Obs Menyediakan KAK, Buku Panduan 23 Nov PJ Poli Gigi Close
Eksternal dan Internal tentang Poli Eksternal dan Internal tentang Poli 2022
Gigi Gigi

10 Rawat Inap ARS 01 Konseling gizi belum dilakukan untuk OK Koordinasi dengan PJ gizi 28 Nov PJ Rawat Inap Close
seluruh pasien rawat inap 2022
02 Banyak ruang rawat inap yang bocor Obs Koordinasi dengan tim sarpras 28 Nov PJ Rawat Inap Close
2022
11 Kaber SF 01 Lampu penerangan kurang terang OK Koordinasi dengan tim sarpras 28 Nov PJ kaber Close
untuk mengganti lampu dengan 2022
sesuai standard

02 Tidak ada wastafel Obs Koordinasi dengan sarpras untuk 28 Nov PJ kaber Close
pengadaan wastafel 2022

03 Meja terlalu kecil NC Koordinasi dengan sarpras untuk 28 Nov

mengganti meja yang lebih besar 2022

12 Promkes MP 01 SOP belum lengkap, Buku Pedoman Obs Melengkapi SOP, KAK, Buku 30 Nov PJ Promkes Close
dan Buku Panduan Eksternal dan Pedoman dan Buku Panduan 2022
Internal sebagai referensi kegiatan Eksternal dan Internal sebagai
juga belum ada referensi kegiatan
02 Belum ada bukti kegiatan Promkes Obs Melengkapi bukti kegiatan 30 Nov PJ Promkes Close
yang sudah dilaksanakan Promkes yang sudah dilaksanakan 2022

13 Kesling drg.N 01 Belum ada KAK, Buku Pedoman dan Obs Membuat KAK, Buku Pedoman dan 5 Des PJ Kesling Close
Buku Panduan Eksternal dan Internal Buku Panduan Eksternal dan 2022
sebagai referensi kegiatan Internal sebagai referensi kegiatan
 02 Belum ada buku bantu sasaran Mutu Obs Membuat buku bantu sasaran 5 Des PJ Kesling Close
Mutu 2022

14 Gizi Mp 01 PJ Gizi belum maksimal dalam Obs Memaksimalkan kinerja 5 Des PJ Gizi Close
melakukan konseling gizi pada rawat 2022
inap