Nama Project Transformasi FL

Target Berkelanjutan
PIC Meidikara

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23

1 Penyesuaian Prosedur 1

2 Training Marketing Dasar F1B1 2 F1B2 (Fase 1 Batch 2) 2 F2B1 (Fase 2 Batch 1) 2

3 OJT / persiapan penempatan Berkelanjutan 3

4 Implementasi / Penempatan Berkelanjutan 4

5 Mentoring dan Monitoring

6 Full deployment

DONE ONGOING WAITING

Progress

Total Fase 1 : 101 FL + 1 Subdit Operation

Fase 2 Batch 2 on going - Mapping Peserta

 Nama Project Cost Efficiency Mesin Hitung
Target 30-Jun-23
PIC Meidikara

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Feb-23 Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23

1 Inventarisir Jumlah Mesin 1

2 Cost Benefit

3 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 3

4 FSD

5 Development

6 SIT

7 UAT

8 Penyesuaian Prosedur

9 Implementasi

10 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat

11 Piloting di beberapa cabang ` `

12 Full deployment

13 Post implementation review

14 Testing System

Progress
1 Inventarisir Jumlah Mesin Done

2 Collecting data dari cabang-cabang done. Dalam proses

pembuatan penawaran oleh vendor (PT Murni) on going
3 Koordinasi dengan IT Support dan Benchmark ke Bank lain done
 Nama Project Cost Efficiency ATM Replenish
Target Berkelanjutan
PIC Agus Suripto

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2
NO KEGIATAN
Feb-23 Mar-23 Apr 23

1 Review & Pemetaan lokasi ATM Off Premises serta vendor 1

2 Monitoring SLA problem solving ATM

DONE ONGOING WAITING

Progress
1 Review & Pemetaan lokasi ATM Off Premises serta vendor
Done
2 Monitoring SLA Problem Solving ATM Berkelanjutan
(Pencatatan SLA oleh vendor)
 W3 W4
Apr 23

Berkelanjutan
 Nama Project Peremajaan Komputer Cabang
Target Des-23
PIC Putri M

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Feb-23 Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23 Jul-23

1 Persetujuan Pengajuan Permintaan Komputer 1

2 Monitoring pengajuan komputer cabang 2

Progress
1 Persetujuan Pengajuan Permintaan Komputer Done

2 Monitoring pengajuan komputer cabang Berkelanjutan

 Nama Project Penyelesaian Inventaris Hapus Buku
Target 30-Jun-23
PIC Meidikara & Riyan

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Feb-23 Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23

1 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 1

2 Pembuatan Rekonsiliasi Inventaris Cabang (T24 vs Pillar) 2

3 Update Informasi ke cabang hasil rekonsiliasi 3

4 Pengecekan hasil rekonsiliasi oleh cabang 4

5 Hapus Buku/Penjualan Barang Inventaris Cabang 5

6 Monitoring hasil penjualan

DONE ONGOING WAITING

Progress
1 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done

2 Pembuatan Rekonsiliasi Inventaris Cabang (T24 vs Pillar) Done

3 Update Informasi ke cabang hasil rekonsiliasi Done

4 Pengecekan hasil rekonsiliasi oleh cabang (TM: Agustus 2023) on going

5 Hapus Buku/Penjualan Barang Inventaris Cabang on going

(TM: Agustusi 2023) paralel dengan rekon penghapusan
inventaris
6 Monitoring hasil penjualan
 Nama Project Konfirmasi Tarik Tunai Besar
Target 1-Apr-23
PIC Meidikara & Moh Hatta

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23

1 Penyesuaian Prosedur 1

2 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat 2

3 Implementasi

4 Post implementation review

Progress MAK/001/SUBDIT.DB-UR-SKTI/VII/2021
1 Penyesuaian Prosedur Done
2 Sosialisasi ke Cabang & Direktorat Done
Proses pembuatan laporan post review dan
proses koordinasi dengan cabang-cabang.
Proses pembahasan dan sinkronisasi
informasi terkait PL Pembukuan Biaya
atau akun PL/COA (Chart of Account)
Done

3 Implementasi Notifikasi Transaksi

Deposito Berjangka Done
 Nama Project Penambahan Laporan pada Aplikasi Rekon (Fase 2)
Target
PIC Agus Suripto & Desy P

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
NO KEGIATAN
May-23 Jun-23 Juli 23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) 1

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 2

3 Analisa before FSD 3

4 FSD 4

5 Development 5

6 SIT 6

7 UAT

8 Penyesuaian Prosedur

9 Implementasi

DONE ONGOING WAITING

Progress (per xxx)

1 BR Done

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Implementasi bertahap, Tahap awal di Trx Teller Done

3 Analisa before FSD Done

4 FSD Done

5 Development & UAT Done dalam proses testing IUT (TD:

Juni W4)

6 SIT Done (Juli W4)

 W4
Juli 23