PEKON: .............................................................

CEKLIS PEMERIKSAAN Laporan DD Tahap II 2022

Supervisi
KOMPONEN INDIKATOR
CEKLIS
NO CEKLIS
KEC.
PMD
Dibuat Per pekon/dokumen, idealnya Format Surat
1 Koved dan surat pngantar dari CAMAT
Pengantar dari PMD.
dicetak setelah tgl tutup buku/update, jika di neraca tampil
2 Rek Koran sisa 20 jt, maka di Rkdes minimal 10 jt (wajib) atau masuk
akal secara akuntansi
sinkron dg SILPA tahun berjalan dan Rek Koran, bermaterai,
3 Surat Penyataan Kaur Keuangan
ttd kakon mengetahui
tgl ttd disesuaikan dg tutup buku di tahap II dipekon, di TTD
4 Lap.Real.APBDes /neraca(ringkasan)
kakon dn Cap Basah
tgl ttd disesuaikan dg tutup buku di tahap II dipekon, di TTD
5 Lap.Real.Pelaksanaan APBP
kakon dn Cap Basah
6 Lap.Real.Pelaksanaan APBP Semester 1 Semester I 2022, dicetak dn dittd 30 Juni 2022
cetk dithp II, kolom 9-12 hrus isi tampil persentasi,
7 Lap.Real.Penyerapan DD Thp II /siskeudes
tgl tdd = tgl tutup buku tahap II
8 Lap.Realisasi Sumber Dana Desa Total Belanja = No 6
9 Lap.Realisasi Sumber ADP, BHPR Tahap III tgl tutup buku = no 5,

10 Lembar Konfirmasi Penerimaan DD Thp II Ada nilai Total= No 8, bermaterai.

Lembar Copy Bukti Setor Ke Pemda Pajak Makan Jika di Tahap II ada kegiatan yg terdapat belanja
11 Minum dikegiatan di Pekon makan minum
12 Lap. Pnggunaan DD untk Pmbngunan s.d Thp II Kolom terisi semua, di ttd kakon, setorkn soft copy

13 Laporan Realisasi Keg.Ketahanan Pangan Thp II Kolom terisi semua, di ttd kakon, setorkn soft copy

14 Laporan Realisasi Keg.Penanganan Covid Thp II Kolom terisi semua, di ttd kakon, setorkn soft copy

15 Lembar Dokumentasi Kegiatan Tahap II Jumlh Foto = kegiatan di No.7

prinout dr omspan, dttd kakon, dstempel, jmlah realisasi
Lmbar Penyerpan&Cap.Output Thp II 2022,
16 Pnyerapan Min=90%, Capaian Outpu min 75%
pendptn dn blanja sinkron dg no=7&8.

PDF tersendiri, wajib jernih, tolak jika buram, tidk boleh

17 PDF Lembar Penyerpn Output Th II 2022
pake camscanner (HP) krna ditolak omspan
18 PDF UTUH/menyatu dr No.1 s.d 16 Wajib Jelas/Tidak Buram

CENTANG INI DI ISI Oleh TIM Pemeriksa oleh PIHAK KECAMATAN

No Uraian Indikator ADA TIDAK
Bukti Traksasi (SPJ) Laporan Realisasi APBP
1 2022 Tahap II SPJ Realisasi Kegiatan Tahap II lengkap
Keterangan Lain: ................................................................................................................
Tanggal diperiksa di Kecamatan ........................
Dokumen Laporan Tahap II TA.2022 Pekon....................................telah kami periksa kelengkapannya
sebagaimana indikator di atas.
Nama Pemeriksa di Kecamatan: ......................................... TTD ................................

Tanggal di Terima di DPMD Kab.Tanggamus : ................................................

Penerima : ................................................. TTD .........................................