INSTRUMEN MONITORING

RB, SPIP, E-LAPOR, UPG

TAHUN ANGGARAN 2019

A. Profil Unit Pelaksana Teknis

1. Satuan Kerja :
2. Kode Satuan Kerja :

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Tindak Lanjut Action Plan Peningkatan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Satker Pemasyarakatan
Dalam Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kelengkapan
No Uraian Data Dukung Keterangan
Ada Tidak
I Prosedur/Alur pelayanan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
1. Penetapan Duta SK Duta Layanan
Layanan
2. Jadwal Piket Petugas Jadwal Piket Layanan
Layanan
3. Pemanfaatan SDP Capture penggunaan SDP
untuk setiap layanan di setiap layanan
4. Sosialisasi prosedur / a. Foto pemasangan
alur layanan melalui: banner di blok hunian
a. Pemasangan banner b. Foto pemasangan
b. Tatap Muka banner di ruang
c. Media Sosial pendaftaran
d. Website kunjungan
e. Audio Himbauan c. Foto pemasangan
banner di ruang
kunjungan
d. Foto pemasangan
banner di ruang
layanan informasi
e. Capture prosedur di
media sosial atau
website
f. Video pemutaran
audio himbauan
5. Sosialisasi standar Foto pemasangan banner
Biaya Layanan standar biaya layanan
(SELURUH LAYANAN
PEMASYARAKATAN TIDAK

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif | Kantor Wilayah Kemenkumham Bali 2019 1
 DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)
di ruang layanan publik
dan blok hunian
6. Coaching dan Laporan pelaksanaan
Mentoring peningkatan coaching/mentoring
budaya pelayanan (undangan, absensi,
prima bagi petugas notulen, dokumentasi)
layanan
7. Jadwal Piket Petugas Jadwal piket petugas
pengawas Layanan pengawas layanan
8. Penempatan CCTV di Penempatan CCTV di
ruang layanan ruang layanan kunjungan,
ruang/pos terpadu
9. Membuat pos layanan a. Foto pos layanan
terpadu (informasi, terpadu
remisi, dan integrasi) b. SK penunjukan /
sehingga tidak ada jadwal petugas
pelayanan publik yang layanan informasi
dilaksanakan di ruang c. Perangkat computer
kerja pegawai dengan yang terkoneksi
di sekitar ruang dengan SDP di pos
kunjungan, sehingga layanan terpadu
dapat diakses oleh
WBP dan keluarga
10. Self Service SDP a. Foto perangkat Self
Service SDP
b. Penempatan di area
hunian/lokasi
strategis yang
dilintasi WBP
11. Pemasangan Maklumat Foto pemasangan banner
Pelayanan di lokasi maklumat layanan di
strategis yang mudah ruang layanan
diakses masyarakat,
pegawai dan WBP
II Petugas pelayanan tidak diskriminatif (SARA)
1. Membuat mekanisme Jadwal piket petugas
sistem pengawasan di pengawas
ruang layanan publik
2. Penyampaian informasi Pemasangan informasi hak
hak WBP WBP di papan informasi
blok hunian
3. Sosialisasi SOP layanan Foto pemberian informasi
kepada pengguna kepada pengguna layanan
layanan secara continue secara langsung
4. Coaching dan Laporan pelaksanaan
Mentoring peningkatan coaching/mentoring
integritas bagi petugas (undangan, absensi,
layanan notulen, dokumentasi)
5. Optimalisasi sarana a. SK Tim Layanan
layanan pengaduan Pengaduan
b. Jadwal Piket Petugas
Layanan Pengaduan

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif | Kantor Wilayah Kemenkumham Bali 2019 2
 c.
Menyediakan sarana
pengaduan melalui
no handphone
pengaduan
(WA/SMS), email,
kotak pengaduan
6. Penetapan area layanan Foto area layanan
kunjungan (sehingga kunjungan
kunjungan tidak
dilakukan di luar area
kunjungan)
7. Pemasangan penunjuk Penunjuk arah menuju ke
arah ke setiap area setiap area layanan
layanan
8. Penerapan sistem Foto pemasangan dan
antrian dalam setiap penggunaan nomor
pelayanan antrian oleh pengguna
layanan
9. Pelayanan berbasis a. Capture pengusulan
teknologi informasi hak remisi dan
integrasi secara
online menggunakan
SDP
b. Capture SK remisi dan
integrasi
c. Capture penggunaan
aplikasi SDP
Kunjungan
10. Penyediaan sarana Pemasangan dan
layanan publik berbasis penggunaan sarana
HAM layanan publik berbasis
HAM (Loket khusus, toilet,
jalur khusus, kursi roda)
bagi pengguna layanan
berkebutuhan khusus
III Petugas dalam memberikan pelayanan tidak meminta / menuntut imbalan uang/ barang
1. Pemasangan banner Pemasangan banner anti
anti gratifikasi dan anti gratifikasi dan anti pungli
pungli di area layanan di area layanan publik
publik
2. Sosialisasi dan Laporan pelaksanaan
penguatan integritas sosialisasi dan penguatan
petugas layanan publik integritas petugas layanan
publik (dalam bentuk apel
pagi/serah terima
regujaga)
3. Optimalisasi petugas Laporan pelaksanaan
Was-Internal tugas Was-Internal
4. Pemasangan banner Pemasangan banner “No
“No Tipping / Tidak Tipping / Tidak Dipungut
Dipungut Biaya / Gratis” Biaya / Gratis” di area
di area parkir parkir kendaraan
kendaraan

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif | Kantor Wilayah Kemenkumham Bali 2019 3
 IV Tidak terdapat praktik percaloan / perantara yang tidak resmi
1. Tidak menggunakan Petugas yang sedang
tenaga tamping untuk melaksanakan pelayanan
melaksanakan petugas
perkantoran /
pelayanan publik
2. Masyarakat dan WBP a. Jadwal petugas Pos
dapat mengakses Layanan terpadu
informasi ke petugas b. Laporan/buku
melalui pos layanan konsultasi
terpadu WBP/Keluarga

V Tidak terdapat pungutan di luar ketentuan yang resmi (pungutan liar)

1. Pemasangan banner Foto pemasangan banner
Anti Gratifikasi dan Anti anti gratifikasi dan anti
Pungli di Area Layanan pungli di area layanan
Publik publik
2. Audio Himbauan Video penayangan audio
himbauan
3. Pemasangan banner Foto pemasangan banner
informasi biaya layanan Standar Biaya Layanan
(SELURUH LAYANAN
PEMASYARAKATAN TIDAK
DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)
VI Pelayanan yang diterima sesuai dengan daftar layanan yang tersedia
1. Pemasangan daftar Foto pemasangan daftar
layanan di ruang layanan di ruang layanan
layanan
2. Penguatan pemahaman Laporan pelaksanaan
SOP layanan kepada penguatan pemahaman
petugas layanan SOP layanan kepada
petugas (Undangan,
Absensi, Notulen, dan
Dokumentasi)
VII Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan (bagi yang sudah pernah melakukan
pengaduan)
1. Membentuk satgas SK satgas penanganan
penanganan pengaduan Pengaduan
satker
2. Menempatkan ruang Foto penempatan ruang
layanan / formulir / layanan/ formulir / kotak
kotak pengaduan agar pengaduan
mudah diakses oleh
masyarakat / WBP
3. Pemasangan banner Foto Pemasangan banner
SOP / mekanisme SOP / mekanisme
pengaduan di area pengaduan di area
pelayanan publik pelayanan publik
4. Sosialisasi sarana dan Capture informasi layanan
media pengaduan pengaduan pada website /
kepada pengguna medsos / banner
layanan (nomor hp,

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif | Kantor Wilayah Kemenkumham Bali 2019 4
 email, aplikasi LAPOR,
medsos, website)
5. Segera menindaklanjuti Laporan klarifikasi / tindak
dan melakukan lanjut pengaduan
klarifikasi terhadap (walaupun NIHIL)
setiap pengaduan
(quick response
penanganan
pengaduan)
6. Penguatan kapasitas Laporan pelaksanaan
bagi petugas terkait penguatan kapasitas bagi
penanganan pengaduan petugas terkait
yang non diskriminasi penanganan pengaduan
(tidak membeda- yang non diskriminasi
bedakan) (tidak membeda-bedakan)
VIII Petugas pelayanan menolak pemberian uang / barang terkait pelayanan yang diberikan
1. Sosialisasi dan Dokumentasi penguatan
penguatan integritas integritas bagi petugas
seluruh petugas baik di dan notulen kegiatan
bagian administrasi (dalam bentuk apel
maupun pengamanan pagi/serah terima regu
jaga/coffee
morning/rapat)
2. Penguatan integritas Surat Permohonan
dari Kanwil Setempat, penguatan
Ditjen PAS, Itjen, Tim integritas/bintrolwasdal
Saber Pungli bagi pegawai dari Kanwil
setempat, Ditjen PAS,
Itjen, Tim Saber Pungli

2. Unit Pengendalian Gratifikasi

Kelengkapan
No Uraian Keterangan
Ada Tidak
1 SK Tim UPG
2 Laporan berkala tentang
Pengendalian Gratifikasi
3 Tindak lanjut Formulir
Menerima/tidak menerima
Gratifikasi
4 Public Campaign di lokasi
pelayanan melalui pemasangan
Spanduk dan banner larangan
gratifikasi

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif | Kantor Wilayah Kemenkumham Bali 2019 5
 3. SPIP

Kelengkapan
No Uraian Keterangan
Ada Tidak
1 Laporan Triwulan SPIP :
a. Format Penulisan laporan
SPIP
b. Dokumen Pendukung
penyelenggaraan SPIP
2 Penyampaian Laporan Triwulan
kepada Kantor Wilayah

4. E-lapor

Kelengkapan
No Uraian Keterangan
Ada Tidak
1 Rekapitulasi Pengaduan per bulan
2 Laporan hasil tindaklanjut
Pengaduan

Kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang diperlukan

Pihak yang diharapkan dapat

No Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan membantu Penyelesaian
Masalah
1
2
3
4

Denpasar, 2019
Kepala Unit Pelaksana Teknis Tim Monitoring

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif | Kantor Wilayah Kemenkumham Bali 2019 6