A.

LATAR BELAKANG
Pada beberapa tahun belakangan ini ada pertambahan jumlah pasien penyakit ginjal
kronis yang harus menjalani hemodialisis. Pertambahan jumlah pasien ginjal ini
berkaitan dengan bertambahnya insidensi penyakit lain yang bisa berakhir pada
gangguan ginjal. Penyakit lain tersebut adalah diabetes mellitus, hipertensi, asam urat,
batu saluran kemih, dan pemakaian obat-obatan yang merusak ginjal.
Tingginya jumlah pasien dengan gangguan ginjal tidak didukung dengan banyaknya
mesin hemodialisis, sehingga tidak semua pasien ginjal mendapatkan pelayanan
hemodialisis. Pada tahun 2008, jumlah pasien ginjal di Indonesia sekitar 150.000
pasien, dan 10.000 di antaranya harus menjalani hemodialisis. Namun jumlah mesin
hanya sekitar 1500 unit. Artinya adalah masih banyak pasien yang tidak mendapatkan
pelayanan hemodialisis.

Harga pelayanan hemodialisis juga relatif tinggi sehingga tidak semua pasien bisa
memperoleh pelayanan hemodialisis.

Persaingan antara unit hemodialisis sekarang mulai terlihat. Persaingan harga,

fasilitas, dan kualitas pelayanan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk
memenangkan persaingan tersebut maka sebuah unit hemodialisis harus berupaya
terus menerus menjadi yang terbaik.

B. RENCANA PEMBANGUNAN KLINIK HD KUSUMA PANGKALPINANG

Dengan mengusung konsep The Best Kidney Care, maka Unit hemodialisis tidak lagi
berorientasi pada bisnis untuk mencari untung sebanyak-banyaknya semata. Namun
ada tanggung jawab moral untuk memberikan terapi yang terbaik kepada pasien.
Apabila pasien mendapatkan terapi yang terbaik maka usia pasien akan lebih panjang
dan dapat menikmati hidup dengan lebih baik.
Oleh karena itu, maka pembangunan Klinik HD Kusuma nanti diharapkan memberikan
pelayanan terbaik kepada pasien. Konsep kenyamanan dan ketepatan menjadi hal
penting yang harus diperhatikan.

Untuk menjadi Unit Hemodialisis unggulan dan memenangkan persaingan maka

pelayanan hemodialisis di Klinik HD Kusuma harus BERBEDA. Berbeda dalam hal ini
meliputi :
1. People
Karyawan merupakan aset penting dalam bisnis ini. Setiap karyawan harus
memiliki :
a. Knowledge yang cukup dan baik
b. Attitude yang baik
c. Skill yang baik
d. Habbit yang baik
Pemberian motivasi bekerja dengan baik dan meningkatkan 4 komponen tersebut
(KASH) merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.

2. Product
Produk yang beraneka ragam tentu saja akan lebih bisa memenangkan
persaingan. Produk dalam hal ini bisa meliputi :
a. Dialiser (Ginjal buatan) single use (sekali pakai) yang lebih mahal atau re use
( dipakai berkali-kali) yang lebih murah.
b. Produk pembayaran, misal pasien bisa membayar secara umum, atau memakai
jaminan Semakin banyak asuransi yang bekerjasama akan meningkatkan
jumlah tindakan.
c. HD low flux (biasa) yang lebih murah atau HD high flux (lebih mahal).
d. HD terjadwal atau HD emergency.
e. HD Travelling
f. Dan lain sebagainya.

3. Process
 Proses yang cepat dan tepat akan lebih disukai oleh konsumen. Banyak unit
hemodialisis yang prosesnya lama, membuat pasien menunggu. Apabila kita dapat
lebih cepat, dan tepat maka akan lebih disukai konsumen.

4. Place
Tempat yang lebih nyaman, ada hiburan, dan sejuk tentu saja lebih disukai oleh
konsumen. Ditambah suasana kekeluargaan , membuat konsumen kita menjadi
pelanggan setia.

5. Price
Harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen tentu akan lebih disukai
konsumen. Namun tidak selamanya harga menjadi hal yang pokok. Untuk Rumah
Sakit yang sudah memiliki nama baik (brand) meskipun harga tinggi namun tetap
banyak konsumen yang setia.

C. TAHAPAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN

TAHAP 1 : Oktober 2013 – Maret 2014
a. Pembangunan Gedung
b. KSO dengan Gambro : Pengisian 4 mesin HD
c. Beli 1 mesin dari Gambro untuk kelas VIP.
 d. Kerjasama dengan PT TIMAH, RSUD PANGKALPINANG, PT TIMAH,
JAMKESDA KOTA PANGKALPINANG, dan BPJS.
e. Pengurusan Izin Operasional Klinik HD

TAHAP 2 : April – Agustus 2014

a. Opening Mei 2014 dengan 4 mesin + 1 VIP
b. Target treatment 100 tindakan per bulan.

TAHAP 3 : September – Desember 2014

a. Penambahan shift menjadi pagi dan siang
b. Target treatment 200 tindakan per bulan

TAHAP 4 : Januari – Juli 2015

a. Penambahan mesin menjadi 6 + Back Up 1
b. Target treatment 300.

TAHAP 5 : Agustus – Desember 2015

a. Penambahan mesin menjadi 8
b. Target treatment 400

TAHAP 6 : Januari- Juli 2016

a. Penambahan mesin menjadi 10
b. Target treatment 500 tindakan per bulan

TAHAP 7 : Agustus 2016 – Agustus 2017

a. Penambahan mesin menjadi 12 + Back Up 2
b. Target treatment 600 tindakan per bulan

D. KEBUTUHAN DANA
Dalam pendirian Klinik HD Kusuma, kita melakukan sistem KSO (kerjasama
operasional) dengan PT Masa Lestari Husada (Distributor Gambro), karena harga
disposable mereka paling murah dibanding kompetitor. Berikut adalah perkiraan besar
modal awal yang dibutuhkan. Harga bisa berubah sesuai nilai rupiah terhadap dolar
amerika.

No KETERANGAN BIAYA PIC

1 Pembangunan Gedung, Listik, Pemipaan, Sumur , AC dan TV Rp1,500,000,000.00 Kevin
2 Mesin KSO 4 dan Water Treatment Rp0.00 Gambro
3 Beli mesin 1 buah untuk VIP Rp200,000,000.00 Gambro
4 Alat kesehatan    
  Bed Pasien 6 buah Rp60,000,000.00 Gambro
  HD Set 20 set x @ 300.000 Rp6,000,000.00 Gambro
  Sterilisator Rp1,500,000.00 Gambro
  minor set Rp300,000.00 Anggi
  Duk 20 set @50.000 Rp1,000,000.00 Gambo
  HD set 100 set GAMBRO Rp40,000,000.00 Gambro
  Overbed table 6 @3.000.000 Rp18,000,000.00 Gambro
  lemari obat Rp5,000,000.00 Anggi
  lemari dialiser Rp5,000,000.00 Gambro
  stetoskop dan tensi 3set Rp1,500,000.00 Anggi
  EKG Rp10,000,000.00 Gambro
  Ambubag Rp3,000,000.00 Gambro
  Suction Rp10,000,000.00 Gambro
  troli tindakan Rp5,000,000.00 Anggi
5 Furniture :    
  Sofa tunggu Rp10,000,000.00 Kevin
  Kursi pasien 6 Rp1,800,000.00 Kevin
  nurse station Rp2,000,000.00 Kevin
  admin desk Rp1,000,000.00 Kevin
  lemari file Rp3,000,000.00 Kevin
  lain-lain Rp20,000,000.00 Anggi
6 Alat Umum    
  Alat kebersihan Rp500,000.00 Anggi
  Perlengkapan Patient Safety Rp1,000,000.00 Anggi
  lemari besi untuk gudang Rp3,000,000.00 Kevin
7 Perijinan ke Pernefri dan Dinas Kesehatan Rp20,000,000.00 Anggi
8 Ambulance 1 unit Rp300,000,000.00  
9 Petty cash awal Rp1,000,000.00 Anggi
10 Upacara pembukaan dan HD gratis untuk 24 pasien Rp25,000,000.00 Anggi
  TOTAL Rp2,254,600,000.00  
E. ANALISA BISNIS
Bisnis ini akan mulai membuahkan hasil saat treatment mencapai 300 tindakan per bulan.
PRE KELAS KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
NO KOMPONEN
50 tx (.000) 100 tx (.000) 200 tx (.000) 300 tx (.000) 400 tx (.000) 500 tx (.000) 600 tx (.000)
1 HARGA Rp700.00 Rp700.00 Rp700.00 Rp700.00 Rp700.00 Rp700.00 Rp700.00
  OMSET Rp35,000.00 Rp70,000.00 Rp140,000.00 Rp210,000.00 Rp280,000.00 Rp350,000.00 Rp420,000.00
2 BHP Rp450.00 Rp450.00 Rp450.00 Rp450.00 Rp450.00 Rp450.00 Rp450.00
3 Snack Rp10.00 Rp10.00 Rp10.00 Rp10.00 Rp10.00 Rp10.00 Rp10.00
  Gross Profit Rp240.00 Rp240.00 Rp240.00 Rp240.00 Rp240.00 Rp240.00 Rp240.00
    Rp12,000.00 Rp24,000.00 Rp48,000.00 Rp72,000.00 Rp96,000.00 Rp120,000.00 Rp144,000.00
4 Gaji Perawat Rp2,200.00 Rp5,250.00 Rp10,500.00 Rp13,000.00 Rp20,000.00 Rp20,000.00 Rp25,000.00
5 Gaji pekarya Rp800.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp2,000.00 Rp2,500.00 Rp2,500.00 Rp2,500.00
6 Gaji Admin Rp1,000.00 Rp1,300.00 Rp1,300.00 Rp1,300.00 Rp1,500.00 Rp1,500.00 Rp1,500.00
7 Nefrolog Rp5,000.00 Rp5,000.00 Rp5,000.00 Rp9.000.00 Rp12,000.00 Rp15,000.00 Rp18,000.00
8 Listrik Rp1,500.00 Rp2,500.00 Rp5,000.00 Rp6,000.00 Rp7,000.00 Rp8,000.00 Rp9,000.00
9 Air Rp500.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00
10 Operasional Rp500.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00 Rp1,000.00
11 Insentif karyawan Rp0.00 Rp0.00 Rp1,000.00 Rp2,000.00 Rp3,000.00 Rp4,000.00 Rp5,000.00
12 Limbah Medis Rp500.00 Rp1,000.00 Rp2,000.00 Rp3,000.00 Rp4,000.00 Rp5,000.00 Rp6,000.00
Profit sebelum
  pajak Rp0.00 Rp5,950.00 Rp20,200.00 Rp33.700.00 Rp44,000.00 Rp62,000.00 Rp75,000.00
%profit sebelum
  pajak 0.00% 8.50% 14.43% 16,05% 15.71% 17.71% 17.86%

Keterangan :
1. Apabila rata-rata tindakan mencapai 300 pasien / bulan, maka BEP adalah 60 bulan (5 tahun).
2. Semua angka di atas dalam skala ribuan (.000).
Ketentuan Gaji :
1. Gaji selama masa percobaan (3 bulan pertama) diterima karyawan 80 % dari total Gaji.
2. Komponen Gaji meliputi :
a. Gaji Pokok
b. Tunjangan Jabatan : Diterima setelah 3 bulan bekerja
c. Tunjangan transport : Diterima setelah 3 bulan bekerja
d. Uang makan : Diterima setelah 3 bulan bekerja
d. Uang CITO : Diterima setelah 3bulan bekerja
: Diterima setelah 3 bulan bekerja ( maksimal 1 bulan gaji, dihitung pro rata jika belum bekerja 1
e. THR tahun).
f. Bonus : Diterima seluruh karyawan jika treatment sesuai dengan target perusahaan.
3. Gaji Karyawan
Jabatan Gaji Pokok T. Jabatan T. Transport U. Makan U Cito
Ka. Perawat Rp2,200,000.00 Rp200,000.00 Rp100,000.00 10.000/hari 50.000/x
Perawat Fungsional Rp2,000,000.00 Rp100,000.00 Rp75,000.00 10.000/hari 50.000/x
Admin Rp1,000,000.00   Rp50,000.00 10.000/hari  
Pekarya Rp800,000.00   Rp50,000.00 8.000/hari  
Security Rp800,000.00   Rp50,000.00 8.000/hari  

4. Gaji Dokter Nefrolog : dr Komariatun, Sp.PD-KGH

: Minimal guarantee Rp 5.000.000,00
: Setelah 200 treatment Perhitungan gaji Rp 30.000/treatment.
5. Bagi hasil net profit sebesar 50 : 50 antara Owner ( Bp Hidayat Ardani) dan Pengelola ( Anggi wahyu nugroho).
6. Selama bekerja sebagai pengelola, Anggi masih diijinkan bekerja di RS Arsani.
F. PENUTUP
Demikian proposal ini saya sampaikan, besar harapan saya agar Klinik HD Kusuma ini
dapat segera berdiri di Bumi Serumpun Sebalai untuk membantu masyarakat yang
menderita penyakit ginjal.
Bersama dukungan dari Bapak Hidayat Arsani sebagai Bapak Pembangunan Bangka
Belitung, saya yakin pendirian klinik HD ini akan menjadi berkat bagi semua
masyarakat.
Saya menunggu kabar baik dalam kelanjutan kerjasama ini.

Sungailiat, 27 Agustus 2013

Hormat saya,

Anggi Wahyu Nugroho