Intro S4HANA Using Global Bike Slides MM en V3.3.en - Id

Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.
com
Manajemen Material (MM)

Kurikulum: Pengantar S/4HANA menggunakan Global Bike
Bahan ajar - Informasi
Saya Bahan ajar - Versi
§3.3 (Mei 2019)
§Perangkat lunak yang digunakan
• S/4HANA 1809
• Fiori 2.0
§Model
• Sepeda Dunia
§Prasyarat
• Tidak diperlukan Prasyarat
© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 2

Informasi Modul
Penulis
§Bret Wagner
§Stefan Weidner
§Babett Russ
Target Audiens
§Pemula

Informasi Modul
Tujuan pembelajaran
§Jelaskan proses bisnis pembelian-untuk-pembayaran

§Identifikasi tingkat organisasi yang mendukung proses bisnis pembelian-untuk-pembayaran §
Membuat rekaman master materi §Buat catatan master vendor
§Cantumkan data master khusus vendor lainnya

§Buat permintaan pembelian untuk stok dan bahan habis pakai §Buat
pesanan pembelian dengan merujuk permintaan pembelian §Posting tanda
terima barang untuk pesanan pembelian
§Menjelaskan struktur gudang di Warehouse Management (WM) §
Lakukan putaway di WM menggunakan transfer order (TO) §Masukkan
faktur vendor
§Memproses pembayaran otomatis berjalan
§Jelaskan poin-poin integrasi dari proses bisnis pembelian-untuk-pembayaran

Kegunaan
§Manajemen persediaan
§Membeli
§MRP
§Inventaris Fisik
§Penilaian
§Guru Layanan
§Verifikasi Faktur
§Katalog Produk

Ikhtisar Unit
§Inovasi dalam S/4HANA dibandingkan dengan ERP dalam Manajemen Material
§Struktur Organisasi MM
§Data Induk MM
§Proses MM
• Proses Procure-to-Pay

Inovasi dalam S/4 HANA dibandingkan dengan ERP dalam
Manajemen Material
1)Business Partner (BP) adalah Single Point of Entry untuk master data seperti customer, vendor atau contact person
Penggantian BP transaksi: FD01, FD02, FD03, FD05, FD06, FD0 FK01, FK02, FK03, FK05, FK06, FK08
MAP1, MAP2, MAP3, MK01, MK02, MK03, MK05, MK06, MK12, MK18, MK19, V-03, V-04, V-05, V -06, V-07,
V-08, V-09, V-11, V+21, V+22, V+23, VAP1, VAP2, VAP3 VD01, VD02, VD03, VD05, VD06 XD01, XD02, XD03,
XD05, XD06, XD07 XK01, XK02, XK03, XK05, XK06, XK07
2)Panjang maksimum bidang materi (nomor materi) telah diperpanjang dari 18 menjadi 40 karakter
3)Model data telah berubah secara signifikan
4)Wajib menggunakan Material Ledger
5)Penyederhanaan dalam transaksi MM01/02/03
6)Penyederhanaan dalam transaksi Request for Quote
7)Integrasi Cloud: Ariba
8)Dalam Manajemen Keluaran, arsitektur target didasarkan pada Adobe Document Server dan Adobe Forms
9)Perubahan model data di MM Inventory Management
10)Transaksi untuk mengeksekusi dan menampilkan pergerakan barang diganti dengan transaksi MIGO Transaksi
MIGO ganti: MB01, MB02, MB03, MB04, MB05, MB0A, MB11, MB1A, MB1B, MB1C, MB31, MBNL, MBRL,
MBSF, MBSL, MBST, MBSU

Inovasi dalam SAP S/4HANA
Mitra bisnis
§Fungsi inti SAP S/4HANA adalah penyederhanaan struktur data

berbagai transaksi, seperti pengelolaan pelanggan atau pemasok, disatukan §(Sejauh ini) masih
memungkinkan untuk menavigasi melalui jalur pohon yang terkenal
Nomor mitra bisnis unik diberikan kepada kreditur 114000. Nomor

mitra bisnis ini diberikan untuk berbagai peran seperti pelanggan,
kreditur, penghubung.
Hubungan: n:m

Mitra bisnis
§Ada model objek yang berlebihan dalam sistem ERP tradisional di mana master vendor dan
master pelanggan digunakan.
• Target (wajib) dalam SAP S/4HANA adalah pendekatan Mitra Bisnis.
§Mitra bisnis dapat dikategorikan sebagai orang, kelompok, atau organisasi sebagai berikut:
• Organisasi mewakili unit-unit seperti perusahaan (misalnya, badan hukum), bagian dari badan hukum (misalnya,
departemen), atau asosiasi. Organisasi adalah istilah umum untuk memetakan setiap situasi dalam kegiatan
bisnis sehari-hari.
• Grup mewakili pengaturan hidup bersama, pasangan menikah, atau dewan eksekutif.

§Panjang maksimum bidang materi (nomor materi) telah diperpanjang dari 18 menjadi 40 karakter
§Penyederhanaan dalam transaksi MM01/02/0

• Tampilan yang relevan hanya ditampilkan untuk jenis
bahan, misalnya jenis Bahan SERV (Bahan Layanan)

§Model data telah berubah secara signifikan

• tabel denormalisasi baru, MATDOC, telah diperkenalkan yang berisi header sebelumnya dan data item dari dokumen
material serta banyak atribut lebih lanjut.
• Data dokumen material hanya akan disimpan di MATDOC dan tidak lagi di MKPF dan MSEG.
• Data kuantitas stok aktual akan dihitung dengan cepat dari tabel dokumen material baru MATDOC
- Dengan model data MM-IM yang baru, sistem bekerja pada level database dalam mode INSERT saja tanpa kunci DB.
§Wajib menggunakan Material Ledger

• Penyederhanaan ini mewajibkan penggunaan Material Ledger di semua sistem SAP S/4HANA.
• Buku Besar Material, sebagai subbuku besar inventaris, menilai inventaris material dalam berbagai mata uang dan GAAP secara paralel
• Selain itu, Material Ledger merupakan prasyarat dasar untuk penggunaan Aktual Costing.
• tabel perlu lebih jarang diperbarui, yang mengarah ke throughput yang lebih tinggi karena kunci basis data yang lebih sedikit.
• Di MM02 dan MR21, harga material sekarang dapat dipertahankan dalam berbagai mata uang. SAYA
• Saldo akun inventaris dihitung secara terpisah untuk setiap mata uang dan hasilnya, oleh karena itu, penilaian yang lebih bersih
dan lebih konsisten dalam mata uang selain mata uang lokal.

§ Penyederhanaan Request for Quote transaksi Selama

§ ini kolom supplier bersifat wajib
• Hanya satu penawaran pemasok per permintaan yang dapat dipertahankan
• Sekarang Anda dapat mengirimsatu RFQ melalui Aplikasi Fiori ke berbagai pemasok
§Manajemen Keluaran di S/4HANA hanya didasarkan pada Adobe Document Server dan Adobe Forms
• NAST (kontrol pesan) tidak lagi didukung
• BRFplus(Business Rule Framework plus) adalah standar baru
• Intrasystem, dapat digunakan oleh semua aplikasi SAP yang
berbasis SAPNetWeaver
• Juga hasilkan layanan web yang dapat ditawarkan dalam
prinsip SOA dalam lanskap sistem, apa pun platform
perangkat lunaknya

§Integrasi Cloud: Ariba

• Ariba memungkinkan lokasi pemasok baru, penyederhanaan proses transaksi, dan realisasi penghematan dengan perangkat lunak
pengadaan berbasis cloud
• Jaringan Ariba mendukung seluruh proses source-to-pay.

§Optimalisasi kinerja dalam Pemrosesan Dokumen Material - perilaku kunci

• tidak ada proses UPDATE pada bidang kuantitas stok aktual MASUKKAN Saja
• dari perspektif basis data tidak ada kunci memungkinkan - dari perspektif DB - eksekusi material secara paralel
pemrosesan dokumen
- kunci logis masih diperlukan karena:
Konsistensi dengan data master material dengan perubahan paralel --> kunci locigal pada satu bidang
Urutan dokumen material yang ditentukan (misalnya untuk harga rata-rata bergerak).
Konsistensi dengan kuantitas stok (periksa ketersediaan jika stok negatif tidak diperbolehkan).
• Pemeriksaan konsistensi dengan data master dan jumlah stok (1 + 3) diperlukan dalam hal apa pun. Urutan dokumen
material yang ditentukan (2) dipastikan hanya jika kunci eksklusif dipilih dalam penyesuaian
§ Transaksi untuk mengeksekusi dan menampilkan pergerakan barang diganti dengan transaksi MIGO
Ganti MIGO transaksi: MB01, MB02, MB03, MB04, MB05, MB0A, MB11, MB1A, MB1B, MB1C, MB31,
MBNL, MBRL, MBSF, MBSL, MBST, MBSU

Struktur Organisasi MM (Materials Mgmt.)
§Klien
• Lingkungan independen dalam sistem
§Kode perusahaan
• Unit org terkecil tempat Anda dapat memelihara sekumpulan buku legal
§Tanaman
• Wilayah operasi atau cabang dalam suatu perusahaan
- Manufaktur, distribusi, pembelian atau fasilitas pemeliharaan
§Lokasi penyimpanan
• Unit organisasi yang memungkinkan diferensiasi antara berbagai stok bahan di pabrik

Struktur Organisasi MM (Pembelian)
§Organisasi Pembelian
• Aktivitas pembelian untuk pabrik berlangsung di organisasi pembelian
• Unit organisasi yang bertanggung jawab untuk pengadaan jasa dan material
• Menegosiasikan kondisi pembelian dengan vendor
§Grup Pembelian
• Kunci yang mewakili pembeli atau kelompok pembeli yang bertanggung jawab atas aktivitas pembelian tertentu
• Saluran komunikasi untuk vendor

Struktur Sepeda Global untuk Manajemen Material
Sepeda Dunia Klien
Perusahaan
Global Sepeda Inc. Sepeda Global Jerman GmbH Kode
Dallas San Diego Miami Heidelberg Hamburg Tanaman
Bahan baku Barang Perdagangan Barang Perdagangan Bahan baku Barang Perdagangan
Penyimpanan
Setengah sirip. Barang-barang Barang jadi Barang jadi Setengah sirip. Barang-barang Barang jadi Lokasi
Barang jadi Aneka ragam Aneka ragam Barang jadi Aneka ragam
Aneka ragam Aneka ragam

Struktur Perusahaan Sepeda Global dalam SAP ERP (Logistik)
Titik Pengiriman DL00 MI00 SD00 TO00 PE00
RM00 TG00 TG00 TG00 RM00 TG00 TG00

Penyimpanan
SF00 FG00 FG00 FG00 SF00 FG00 FG00
Lokasi
FG00 MI00 MI00 MI00 FG00 MI00 MI00
MI00 MI00
Organisasi Pembelian Pusat (global) GL00

Membeli Org. US00 CA00 PO DE00 AU00
Grup Pembelian Amerika Utara PG Eropa Asia

N00 E00 A00
Dallas Miami S.Diego Toronto Heidelb. Hamburg Perth Tanaman
DL00 MI00 SD00 TO00 HD00 HH00 PE00

CC US00 CA00 CC DE00 AU00 Kode perusahaan
GBI klien

Data Induk MM
Data Induk Vendor
Data Induk Bahan
Catatan Info Pembelian
Kondisi Master Data
Keluaran Data Utama

Data Induk Vendor
§Tuan Penjual
• Berisi semua informasi penting yang diperlukan untuk bisnis dengan
pemasok eksternal
• Digunakan dan dipelihara terutama oleh Departemen Pembelian dan
Akuntansi
• Setiap vendor HARUS memiliki master record

Tampilan Master Vendor
§Tingkat Klien
• Alamat
• Nomor Vendor
Data umum
• Komunikasi Pilihan
§Data Kode Perusahaan

• Akun Rekonsiliasi
• Syarat pembayaran Data Kode Perusahaan
• Akun bank Akuntansi Keuangan (FI)
§Beli Data Org
• Membeli Mata Uang
• Nama Penjual Data Pembelian
• Mitra Vendor Pengelolaan Material (MM)

Tuan Penjual
Informasi Umumrelevan untuk seluruh organisasi:
Nama
Alamat
Klien XXX Komunikasi
informasi spesifik Kode Perusahaan: Beli. Informasi khusus organisasi:
Rek. Manajemen Incoterms

Pembayaran Mata uang
Kode Perusahaan US00 Bank
Beli. Org. US00
Kode Perusahaan DE00 Beli. Org. DE00

Data Induk Bahan
§Guru Bahan
• Berisi semua informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk dikelola tentang suatu bahan
• Ini digunakan oleh sebagian besar komponen dalam sistem SAP

- Penjualan dan distribusi
- Manajemen Material
- Produksi
- Pemeliharaan Tanaman
- Akuntansi/Pengendalian
- Manajemen mutu
• Data master material disimpan dalam segmen fungsional yang disebut Tampilan

Tampilan Master Material
Data Penjualan
Data dasar Data Pembelian
Tikar. Rencana. Data
Guru Bahan Perkiraan Data
Data Penyimpanan
Mengontrol Data Data Berkualitas
Data Akuntansi

Guru Bahan
Informasi Umumrelevan untuk seluruh organisasi:
Nama
Berat
Klien XXX Satuan ukuran
Informasi khusus penjualan: Informasi spesifik Lokasi Penyimpanan:
Menyerahkan Tanaman
Jumlah Stok
Memuat Grp
Organisasi Penjualan UW00 Lokasi Penyimpanan FG00
Organisasi Penjualan UE00 Lokasi Penyimpanan TG00

Catatan Informasi Pembelian
§Kerangka Kerja untuk Pesanan Pembelian

• Berisi hubungan antara vendor dan material
§Dapat dibuat:
• Secara manual
Membeli
• Secara otomatis – Kutipan Catatan Informasi
• Secara otomatis – Beli. Pesanan
§Pelaporan
• Evaluasi Vendor
Guru Bahan Tuan Penjual

Catatan Informasi Pembelian
§Memungkinkan pembeli dengan cepat menentukan:

• Vendor mana yang telah menawarkan atau memasok bahan tertentu
§Catatan Info berisi:

• Data harga dan kondisi
• Pesanan pembelian terakhir
• Batas toleransi untuk pengiriman
• Waktu tunggu tertentu
• Periode ketersediaan
• Data Evaluasi Vendor
§Berfungsi sebagai informasi default untuk Pesanan Pembelian

Data Master sedang Digunakan
Pembelian
Memesan
45......01
Guru Bahan Tuan Penjual
Membeli
Catatan Informasi

Proses Procure-To-Pay
Pembelian Penjual
Daftar permintaan
Pilihan
Pembelian
Memesan
Memberitahu
Pembayaran
Penjual
ke Vendor
Faktur Penjual
Kuitansi Pengiriman
Barang-barang
Kuitansi

Permintaan Pembelian
§Dokumen Internal yang menginstruksikan departemen pembelian untuk meminta barang atau jasa tertentu untuk barang atau jasa tertentu
waktu
§Permintaan dapat dibuat dengan dua cara:
• Langsung - Secara manual

- orang menciptakan menentukan: apa, berapa banyak, dan kapan
• Secara tidak langsung - Secara otomatis
- MRP
- Pesanan Produksi
- Perintah Pemeliharaan
- Pesanan Penjualan

Sumber Permintaan
§Setelah daftar permintaan telah diberi sumber pasokan, permintaan tersebut dapat dirilis untuk diproses
§Ada berbagai cara departemen pembelian dapat memproses daftar permintaan untuk menentukan yang sesuai
Sumber Pasokan:
• Persyaratan Sumber Internal
• Daftar Sumber
• Perjanjian Digariskan
• RFQ

Sumber Internal
§Permintaan bahan dapat dipenuhi oleh sumber-sumber di dalam perusahaan kami.
• Ada kemungkinan bahwa pabrik di dalam perusahaan Anda dapat menjadi sumber pasokan potensial untuk bahan yang dibutuhkan (gudang
terpusat)
• Jika sumber internal diidentifikasi, persyaratan dicakup oleh transaksi pengadaan internal (pesanan pengangkutan stok)

Daftar Sumber
§Daftar sumber adalah catatan yang menentukan sarana yang diizinkan untuk pengadaan bahan untuk pabrik tertentu dalam a
periode waktu yang diberikan.
• Jika daftar berisi satu-satunya sumber, sistem akan menugaskan vendor ke daftar permintaan.
• Jika ada beberapa opsi, sistem akan menampilkan daftar vendor untuk Anda pilih.
• Jika tidak ada sumber yang ditetapkan, sistem akan kembali ke catatan informasi pencarian dan perjanjian garis besar.

Garis Besar Perjanjian
§Permintaan dapat dipenuhi melalui perjanjian pembelian jangka panjang yang ada
§Perjanjian ini dibagi menjadi:
• Kontrak
- Terdiri dari item yang mendefinisikan bahan individual, kelompok bahan, atau layanan dengan harga dan dalam banyak kasus kuantitas
Hai Kuantitas
Hai Nilai
• Perjanjian Penjadwalan
- Kuantitas total material tersebar selama periode tertentu dalam jadwal pengiriman, terdiri dari item baris yang menunjukkan kuantitas dan tanggal pengiriman
yang direncanakan

Permintaan Penawaran
§Jika tidak ada apa pun dalam sistem, kami mungkin perlu mengirimkan permintaan penawaran kepada vendor kami. RFQ adalah sebuah
undangan kepada vendor oleh Organisasi Pembelian untuk mengajukan penawaran atas penyediaan bahan atau layanan
• Kutipan yang diterima akan menghasilkan Catatan Informasi Pembelian
• Melakukan Perbandingan Harga Penawaran
• Akhirnya Pilih Kutipan
PO
Mengutip
45…12
Penjual
Pur 1
menghasilkan
RFQ Mengutip
Evaluasi.
Persyaratan
Penjual
2 Mengutip
Menolak
Surat
Penjual
3

Kutipan dari Vendor
§Kutipan yang diterima oleh perusahaan Anda merupakan penawaran yang mengikat secara hukum, harus memutuskan untuk berbisnis dengan vendor,
berisi harga dan ketentuan untuk bahan yang ditentukan dalam RFQ untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
• Di SAP RFQ dan Quotation akan menjadi satu dokumen, Anda akan memasukkan respons vendor di RFQ yang Anda buat.

Evaluasi Vendor setelah Diidentifikasi
§Evaluasi vendor membantu pembelian mengevaluasi vendor untuk sumber sementara juga memungkinkan perusahaan untuk memantau
hubungan vendor melalui skor kinerja dan kriteria yang Anda tetapkan.
• Mendukung maksimum 99 kriteria utama dan 20 sub kriteria untuk setiap utama:
- Harga
Hai Tingkat harga
Hai Sejarah Harga
- Kualitas
Hai Penerimaan barang
Hai Audit Mutu
Hai Tingkat Keluhan/Penolakan
- Pengiriman
Hai Kinerja pengiriman tepat waktu
Hai Keandalan kuantitas
Hai Kepatuhan terhadap instruksi pengiriman
Hai Tanggal Konfirmasi
• Anda kemudian harus menetapkan rentang skor (1 -100) dan menentukan faktor bobot skor untuk masing-masing.

Pesanan Pembelian
§Pesanan pembelian adalah permintaan formal kepada vendor untuk bahan atau layanan tertentu di bawah kondisi yang dinyatakan
§Pesanan Pembelian dapat dibuat secara manual

• Referensi Pesanan Pembelian
• Referensi Permintaan Pembelian
• Referensi RFQ / Kutipan
• Tanpa Referensi
§Pesanan Pembelian dapat dibuat secara otomatis

Pesanan Pembelian
§Purchase order dapat digunakan untuk berbagai tujuan,

kategori item (jenis pengadaan) yang ditentukan dalam PO akan
menentukan penggunaan pesanan dan proses yang akan diikuti
oleh pesanan:
• Standar
- Stok atau Konsumsi
• Jasa
• Subkontrak
• Pihak ketiga
• Konsinyasi

Struktur Pesanan Pembelian
Tajuk
Penjual Tanggal
Dokter. Nomor saat ini cy

Syarat pembayaran Harga PO
Ikhtisar Barang
Pembelian Bahan Harga/UofM

Memesan Kuantitas
Tanggal pengiriman
45......01
Item baris
Sejarah PO toleran ces

Harga Baris
Jadwal pengiriman

Keluaran Pesanan Pembelian
§Setelah Pesanan Pembelian dibuat, vendor perlu diberi tahu

• Dicetak
• Surel
• EDI
• Fax
• XML
§Ada berbagai formulir yang membantu dalam proses pembelian dan dihasilkan dari Pesanan Pembelian
• Keluaran Pesanan Pembelian
• Formulir Pengakuan Pesanan
• Pengingat
• Perjanjian Jadwal

Penerimaan barang
Pembelian
Memesan
45......01
Beri tahu Penjual
Penjual
Barang-barang
Kuitansi Pengiriman

Penerimaan barang
§Pergerakan barang di mana kami menerima barang ke dalam sistem kami
§Jika materi dikirim berdasarkan Pesanan Pembelian, kami akan mereferensikan Pesanan tersebut
• Tentukan apakah kami mendapatkan apa yang kami pesan
• Sistem dapat menggunakan data untuk kami dari PO

- Bahan, kuantitas
• Riwayat Pesanan Pembelian diperbarui dengan tanda terima
• Memperbarui Inventaris Fisik
• Memperbarui Akun G/L Inventaris

Gerakan Bahan
§Saat pergerakan barang terjadi, hal itu diwakili oleh Jenis Gerakan
• Jenis gerakan adalah kunci tiga digit yang digunakan untuk mewakili pergerakan barang
- 101 – tanda terima barang ke gudang
- 103 – tanda terima barang ke dalam stok GR yang diblokir
- 122 – pengiriman kembali ke vendor

- 231 – konsumsi untuk pesanan penjualan
- 561 – entri awal stok
§Tujuan Penerimaan Barang

• Gudang – Tidak Terbatas, Kualitas, Diblokir
• Kualitas
• Penerimaan Barang Stok Terblokir

Pengaruh Penerimaan Barang
§Pada saat Perpindahan Barang untuk penerimaan barang terjadi serangkaian peristiwa
• Dokumen Material Dibuat
• Dokumen Akuntansi Dibuat
• Kuantitas Stok Diperbarui
• Nilai Saham Diperbarui
• Pesanan Pembelian Diperbarui
• Output dapat dihasilkan (label GR slip / pallet)

Pemrosesan Faktur
§Faktur Masuk adalah referensi terhadap Pesanan Pembelian untuk memverifikasi konten, harga, dan aritmatika mereka.
§Jika ketidaksesuaian muncul antara pesanan pembelian atau tanda terima barang dan faktur, sistem akan menghasilkan a
peringatan atau kesalahan
• Bergantung pada konfigurasi sistem, perbedaannya dapat menyebabkan sistem memblokir Faktur
Pesanan pembelian
- Kuantitas target
- Target harga
Penerimaan faktur Penerimaan barang

- Harga sebenarnya - Kuantitas aktual

Pemrosesan Faktur
§Ketika faktur disimpan, itu menerapkan tanggung jawab dari Penerimaan Barang dari Pesanan Pembelian kami kepada Vendor
§Setelah verifikasi:
• Pesanan Pembelian diperbarui
• Material Master Diperbarui (MAP)
• Dokumen Akuntansi dibuat
§Setelah Faktur dikirim, proses verifikasi selesai dan proses pembayaran dimulai
dalam Akuntansi Keuangan

Pembayaran ke Vendor
§Bisa dilakukan secara otomatis atau manual

• Pasca Pembayaran Keluar vs. Program Pembayaran
§Elemen Transaksi Pembayaran:

• Cara Pembayaran
• Bank tempat mereka dibayar
• Barang yang Harus Dibayar
• Hitung Jumlah Pembayaran

• Cetak Media Pembayaran
§Proses akan membuat dokumen akuntansi keuangan untuk mencatat transaksi

Penerimaan barang /Akun
Rekonsiliasi Tanda Terima Faktur
Tidak berdampak pada

Permintaan pembelian
Akuntansi Keuangan (FI)
Pesanan pembelian
Manajemen Material (MM)
dan Akuntansi Keuangan (FI)
Penerimaan barang melalui akun otomatis
penugasan
Inventaris GR/IR
dr Kr dr
$100 $100

Penerimaan barang /Penerimaan
faktur Akun Rekonsiliasi
Jumlah yang harus dibayar adalah
Penerimaan faktur ditugaskan dan ditransfer ke

hutang dagang pemasok
GR/IR A/P vendor
dr Kr dr
$100 $100

Pembayaran Vendor
Jumlah hutang dibayarkan ke

Bank vendor dan hutang dagang
berkurang
Bank A/P vendor
dr dr
$100 $100

Titik Integrasi FI – MM
Barang-barang Faktur Pembayaran

Kuitansi Tanda terima Program
T
AP
Inventaris GR/IR (Penjual) Bank
dr Kr dr Kr dr Kr dr Kr
$100 $100 $100 $100 $100 $100

Terima kasih!

Intro S4HANA Using Global Bike Slides MM en V3.3.en - Id

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Intro S4HANA Using Global Bike Slides MM en V3.3.en - Id

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.

Manajemen Material (MM)

Saya Bahan ajar - Versi

§3.3 (Mei 2019)

§Perangkat lunak yang digunakan

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 2

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 3

§Jelaskan proses bisnis pembelian-untuk-pembayaran

§Cantumkan data master khusus vendor lainnya

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 4

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 5

§Inovasi dalam S/4HANA dibandingkan dengan ERP dalam Manajemen Material

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 6

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 7

§Fungsi inti SAP S/4HANA adalah penyederhanaan struktur data

Nomor mitra bisnis unik diberikan kepada kreditur 114000. Nomor

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 8

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 9

§Penyederhanaan dalam transaksi MM01/02/0

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 10

§Model data telah berubah secara signifikan

§Wajib menggunakan Material Ledger

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 11

§ Penyederhanaan Request for Quote transaksi Selama

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 12

§Integrasi Cloud: Ariba

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 13

§Optimalisasi kinerja dalam Pemrosesan Dokumen Material - perilaku kunci

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 14

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 15

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 16

Sepeda Dunia Klien

Dallas San Diego Miami Heidelberg Hamburg Tanaman

Aneka ragam Aneka ragam

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 17

Titik Pengiriman DL00 MI00 SD00 TO00 PE00

RM00 TG00 TG00 TG00 RM00 TG00 TG00

Organisasi Pembelian Pusat (global) GL00

Grup Pembelian Amerika Utara PG Eropa Asia

Dallas Miami S.Diego Toronto Heidelb. Hamburg Perth Tanaman

DL00 MI00 SD00 TO00 HD00 HH00 PE00

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 18

Data Induk Vendor

Data Induk Bahan

Catatan Info Pembelian

Kondisi Master Data

Keluaran Data Utama

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 19

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 20

§Data Kode Perusahaan

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 21

Informasi Umumrelevan untuk seluruh organisasi:

informasi spesifik Kode Perusahaan: Beli. Informasi khusus organisasi:

Rek. Manajemen Incoterms

Kode Perusahaan DE00 Beli. Org. DE00

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 22

• Ini digunakan oleh sebagian besar komponen dalam sistem SAP

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 23

Data dasar Data Pembelian

Tikar. Rencana. Data

Guru Bahan Perkiraan Data

Mengontrol Data Data Berkualitas

© 2019 SAP SE / SAP UCC Magdeburg. Seluruh hak cipta. 24