NO INDIKATOR MUTU

I. PERENCANAAN PUSKESMAS
1 Menyusun rencana kerja lima tahun
2 Menyusun perencanaan tingkat Puskesmas tahun H+1
3 Menyusun Penilaian Kinerja Puskesmas tahun lalu
4 Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan tahun lalu dan divisualisasikan
5 Data hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
6 Membuat data sepuluh penyakit terbanyak setiap bulan
7 Visualisasi data sepuluh penyakit potensial KLB
8 Analisis data sepuluh penyakit potensial KLB
9 Membuat peta rawan bencana
10 Menyusun RUK melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas
11 Menyusun RPK secara terinci dan lengkap

II MINILOKAKARYA PUSKESMAS
12 Ketepatan waktu mini lokakarya bulanan pertama
13 Ketepatan waktu mini lokakarya bulanan rutin
14 Ketepatan waktu mini lokakarya tribulan pertama
15 Ketepatan waktu mini lokakarya tribulan rutin

III MANAJEMEN SDM

16 Kelengkapan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan
17 Kesesuaian kompetensi SDM sesuai standar
18 Kesesuaian pelatihan SDM sesuai dengan standar
19 Kelengkapan arsip kepegawaian
20 Membuat daftar atau catatan kepegawaian
21 Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas
22 Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap petugas sesuia dengan tugas, wewenang dan
23 Membuat penilaian kinerja pegawai
24 Membuat monitoring orientasi kepegawaian
25 Membuat daftar jabatan pegawai
26 Membuat daftar jenis pelatihan struktural dan fungsional yang pernah diikuti oleh petug
27 Tenaga kesehatan membuat dafar izin praktek atau izin kerja bagi tenaga kesehatan terte

IV MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG DAN ASET

28 Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing-masing ruangan
29 Melaksanakan updating daftar inventaris
30 Melaksanakan perawatan alat kesehatan dan sarana prasarana
31 Melaporkan fungsi dan kondisi alat kesehatan, sarana prasarana
32 Melaporkan seluruh inventarisasi alat kesehatan dan sarana prasarana
33 Melaksanakan kalibrasi alat lab dan alat ukur kesehatan
34 Kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar
35 Kelengkapan peralatan sesuai dengan standar
V. MANAJEMEN OBAT
A Kelengkapan Administrasi di Apotek
36 Kelengkapan penulisan resep
→Nomor urut resep
→ Kop Puskesmas
→ Nama Dokter
→ Tanggal Penulisan Resep
→ Nama Pasien
→ Umur
37 Buku catatan harian pemakaian obat (buku lidi)
38 Buku catatan penerimaan dan pemakaian sisa obat apotek sesuai
39 Kelengkapan LPLPO
→ Tanggal dan bulan LPLPO apotek, LPLPO Posyandu, LPLPO
40 Buku catatan harian
→ Ada buku catatan harian pendistribusian dan pemakaian obat
Pusling dan Posyandu
41 Etiket/label pada tenpat penyimpanan obat lengkap dan tertib
42 Kelengkapan sarana apotek cukup
→ Jumlah rak, lemari obat
→ Jumlah meja kursi di apotik
→ Jumlah plastik obat, kertas puyer, etiket
→  Jumlah tempat sampah dan alat kebersihan
43 Administrasi kartu stok sesuai
44 Tersedia lemari narkotika / psikotropika tersendiri dan terkunci
45 Ada perencanaan distribusi obat ke unit pelayanan
46 Rencana distribusi di isi secara lengkap dengan data LPLPO Pustu dan Apotek

VI MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT INTERNAL

47 Sudah terbentuk Tim Mutu
48 Tersedia pedoman / panduan mutu
49 Terbentuk Tim Audit Internal
50 Tim Audit Internal melaksanakan audit secara periodik
51 Audit Internal dilaksanakan pada seluruh bagian

VII RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

52 Dilaksanakan secara periodik
 TARGET
SAT/STD ABS 100% JAN FEB MAR APR

Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü

Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü
Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü
Data Cakupan Tersedia 100% ü ü ü ü
Rekapan Tersedia 100% ü ü ü ü
Tabulasi Tersedia 100% ü ü ü ü
Tabulasi Tersedia 100% ü ü ü ü
Grafik Tersedia 100% ü ü ü ü
Mapping Tersedia 100% ü ü ü ü
Buku Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü
Buku Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü

Bln Januari Tersedia 100% ü ü ü ü

Setiap Bulan Tersedia 100% ü ü ü ü
Bln Maret Tersedia 100% ü ü ü ü
Triwulan Tersedia 100% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü
Program/UP Tersedia 100% ü ü ü ü
Semua Pegawai Tersedia 100% ü ü ü ü
Daftar Tersedia 100% ü ü ü ü
Tupoksi Tersedia 100% ü ü ü ü
SKP Tersedia 100% ü ü ü ü
PKP Tersedia 100% ü ü ü ü
Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü
DUK Tersedia 100% ü ü ü ü
Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü
STR/SIK/SIP Tersedia 100% ü ü ü ü

Setiap Ruang Tersedia 100% ü ü ü ü

Setiap 6 Bulan Tersedia 100% ü ü ü ü
Jadwal Perawatan Tersedia 100% ü ü ü ü
Inventaris Barang Tersedia 100% ü ü ü ü
Laporan Tersedia 100% ü ü ü ü
Bukti Kalibrasi Tersedia 100% ü ü ü ü
PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü
PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü
 PMK RM Tersedia 100% ü ü ü ü

Krt.Steling Tersedia 100% ü ü ü ü

Setiap bulan Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü

Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü

Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü

Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü

Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü

Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü

SK Tim Tersedia 100% ü ü ü ü

Buku/Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
SK Tim tidak 100% ü ü ü ü
Jadwal Audit tidak 100% ü ü ü ü
Hasil Audit tidak 100% ü ü ü ü

Jadwal RTM 100%

 BULAN JUMLAH
MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES ABS %

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü

ü ü

ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
NO INDIKATOR MUTU
I. KIA (KESEHATAN IBU DAN ANAK) - KB
1 Ketersediaan tenaga bidan di semua desa
2 Ketersediaan tenaga bidan di Puskesmas
3 Kepatuhan pelayanan ANC sesuai prosedur 5 T
4 Pelaksanaan pelayanan KIA di Posyandu sesuai jadwal
5 Pelaksanaan imunisasi TT
6 Pelayanan Nifas sesuai dengan prosedur
7 Pelayanan Neonatus sesuai prosedur
8 Cakupan K1
9 Cakupan K4
10 Pertolongan Nakes
11 Cakupan pelayanan nifas
12 Cakupan kunjungan bayi
13 Cakupan kunjungan balita
14 Cakupan peserta KB Aktif

II. PROGRAM GIZI MASYARAKAT

15 Ketersediaan tenaga Gizi
16 Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
17 Pelaksanaan Klinis Konsultasi Gizi sesuai dengan prosedur
18 Pelaksanaan Posyandu (penimbangan balita) sesuai dengan rencana
19 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 sd 24 bulan
20 Cakupan klinik konsultasi gizi

III. PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT

21 Penderita DBD yang ditangani
22 AFP rate per 100 ribu penduduk < 15 tahun
23 Penemuan penderita pneumonia balita
24 Penemuan pasien baru TB BTA Positif
25 Penemuan penderita diare
26 Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 Jam

27 Cakupan Desa/Kelurahan UCI

IV PROMOSI KESEHATAN
28 Ketersediaan tenaga promosi kesehatan
29 Ketersediaan KIT Penyuluhan
30 Kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

31 Kelengkapan peralatan sesuai dengan standar

32 Cakupan PHBS
33 Cakupan Desa Siaga Aktif

V. KESEHATAN LINGKUNGAN
34 Ketersediaan tenaga sanitarian
35 Ketersediaan KIT sanitasi
36 Rencana kegiatan program
37 Pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur
38 Cakupan klinik sanitasi
39 Cakupan hasil kegiatan pengawasan rumah sehat
40 Cakupan pengawasan jamban sehat
41 Cakupan pengawasan kualitas air minum
42 Cakupan pengawasan tempat tempat umum
43 Cakupan pengawasan home industri
44 Cakupan desa / kelurahan yang melaksanakan STBM
 TARGET
SAT/STD ABS % JAN FEB MAR APR

Setiap Desa Tersedia 100% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü
Sesuai SOP Tersedia > 90% ü ü ü ü
Setiap Pos Tersedia > 90% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 90% ü ü ü ü
Sesuai SOP Tersedia > 90% ü ü ü ü
Sesuai SOP Tersedia > 90% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 95% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 95% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 95% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 95% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 90% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 90% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 70% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

Standar Program Tersedia 100% ü ü ü ü
Sesuai SOP Tidak > 80%
Sesuai SOP dan Jadwal Tersedia > 90% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tidak 100%
Laporan Bulanan Tidak 100%

Register Tersedia 100% ü ü ü ü

Ada Kegiatan Tersedia > 2%
Penemuan ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia 100% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 90% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia 100% ü ü ü ü
Bukti PE / Zero Report Tersedia 100% ü ü ü ü
Ada PWS Triwulan
Tersedia > 95% ü ü ü ü
Desa UCI

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia > 80% ü ü ü ü
Ada Jadwal, SOP,
Materi, Laporan Tersedia > 90% ü ü ü ü
Ada Jadwal, SOP,
Tersedia > 90% ü ü ü ü
Materi, Laporan
Laporan Bulanan Tersedia > 65% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 50% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

 PMK 75/2014 Tidak > 80%
Rencana Kegiatan Tersedia 100% ü ü ü ü
SOP Tersedia 100% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 80% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 70% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 70% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 70% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 70% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 70% ü ü ü ü
Laporan Bulanan Tersedia > 70% ü ü ü ü
 BULAN JUMLAH
MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES ABS %

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü

ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü

ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
NO INDIKATOR MUTU
I. PELAYANAN IGD/RUANG TINDAKAN
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat
1
(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku
2 Ketersediaan peralatan sesuai dengan standar
3 Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana
4 Jam buka pelayanan gawat darurat
5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat
6 Ketepatan pelaksanaan triase
7 Kepuasaan pasien

II PELAYANAN RAWAT JALAN

8 Ketersediaan dokter sesuai standar

9 Jam buka pelayanan dengan ketentuan

10 Waktu tunggu rawat jalan

11 Ketersediaan pelayanan VCT (HIV)
12 Peresepan obat
13 Pelaporan dan pencatatan TB di Puskesmas
14 Kepuasan Pasien

III PELAYANAN LABORATORIUM

15 Penanggung Jawab Laboratorium sesuai dengan permenkes
16 Fasilitas peralatan laboratorium sesuai permenkes
17 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
18 Tidak adanya kejadian tertukar spesimen pemeriksaan
19 Kemampuan melakukan pentapisan (skrinning) HIV AIDS
20 Kemampuan mikroskopis TB paru
21 Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
22 Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal
23 Kepuasaan pasien

IV PELAYANAN FARMASI
24 Pemberi pelayanan farmasi
25 Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi
26 Ketersediaan formularium
27 Waktu tunggu pelayanan obat jadi
28 Waktu tunggu pelayanan obat racikan
29 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
30 Kepuasan pasien

V PELAYANAN GIZI
31 Petugas pemberi pelayanan gizi
32 Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi
33 Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien
34 Tidak adanya kesalahan pemberian diit
35 Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien
36 Kepuasan Pelanggan
 VI PELAYANAN PASIEN KELUARGA MISKIN PBI
37 Ketersdiaan pelayanan untuk keluarga miskin
38 Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin
39 Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin
40 Pasien keluarag miskin yang dilayani
41 Kepuasan pelanggan

VII PELAYANAN REKAM MEDIS

42 Pemberi pelayanan rekam medis
43 Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan
44 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
45 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
46 Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas
47 Kepuasan pelanggan

VIII. PENGELOLAAN LIMBAH

47 Adanya penaggungjawab pengelola limbah Puskesmas
48 Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah : padat, cair
49 Pengelolaan limbah cair
50 Pengelolaan limbah medis berbahaya

IX PROGRAM PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

51 Kebijakan tentang indikator mutu / kinerja klinis
53 Kebijakan tentang penanganan KTD, KTC, KPC dan KNC
54 Kebijakan tentang penerapan manajemen resiko klinis
 TARGET
SAT/STD ABS % JAN FEB MAR APR

Sesuai Profesi Tersedia 100% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia > 80% ü ü ü ü
SK Tim Tersedia 100% ü ü ü ü
24 Jam Tersedia 100% ü ü ü ü
< 5 menit Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia > 80% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

08.00 sd 13.00 setiap
hari kerja kecuali 100% ü ü ü ü
Jum'at : 08.00-11.00
< 30 menit Tersedia > 90% ü ü ü ü
Ada tenaga terlatih Tersedia 100% ü ü ü ü
Sesuai formularium Tidak 100% ü ü ü ü
Laporan program Tersedia > 60% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia > 80% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü
< 120 menit Tersedia > 90% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia > 80% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü
Terupdate 3 bulan Tersedia 100% ü ü ü ü
< 30 menit Tersedia > 90% ü ü ü ü
< 60 menit Tersedia > 90% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia > 80% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia 100% ü ü ü ü

Pedoman Tersedia > 80% ü ü ü ü
Pedoman Tidak > 90%
Pedoman Tidak > 90%
< 20% Tidak > 65%
Pedoman Tidak > 50%
 Register/Loket Tersedia 100% ü ü ü ü
< 15 Menit Tersedia 100% ü ü ü ü
Gratis Tersedia 100% ü ü ü ü
Yang berobat Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia > 80% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia ü ü ü ü

< 10 menit Tersedia 100% ü ü ü ü
< 15 menit Tersedia 100% ü ü ü ü
24 jam setelah
Tersedia 100% ü ü ü ü
pelayanan
Tindakan invasif Tersedia 100% ü ü ü ü
Pedoman Tersedia > 80% ü ü ü ü

PMK 75/2014 Tersedia > 80% ü ü ü ü

Kotak sampah, SPAL Tersedia 100% ü ü ü ü
SPAL Tidak 100% ü ü ü ü
Incenerator/MOU Tidak 100% ü ü ü ü

SK Kepala Puskesmas Tersedia 100% ü ü ü ü

SK Kepala Puskesmas Tersedia 100% ü ü ü ü
SK Kepala Puskesmas Tersedia 100% ü ü ü ü
 BULAN JUMLAH
MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES ABS %

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü

ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü ü
ü ü