Deadline

Pokja No Kebutuhan Agustus September Okt

3 4 5 1 2 3 4 1
AKP 1 SPK & RKK Dokter umum √
2 Sertifikat pelatihan HCU & NICU
3 Pendaftaran online via aplikasi √
Informasi Tarif RS terakses masyarakat
4
(online)à kamar
5 Website RS. Beli domain & kelola √

6 Informasi ketersediaan TT online (website) √

7 MOU Rujukan RS kelas C ke atas √

8 MOU Ambulance mandiri (dikes kota & kab) √

9 Ruang transit sementara di ranap √

10 TRC berkas RM saat survey

KE 1 Ruang PKRS (ruang BPH) √

2 Personil PKRS (SKM konsentrasi promkes) à √

Harun ikutkan pelatihan
3 MOU PKM √
4 MOU Komunitas masyarakat √
5 IHT KE (Proposal) √
6 SK Tim PKRS

PPI 1 Ruang jenazah √

Penyimpanan BMHP di CSSD. Dibuatkan
2 tempat yg lebih besar (etalase) √

Ganti sterilisator (sudah tidak standar) : Beli

3 √
baru

4 Buat tempat penerimaan linen di laundry √

5 Tong sampah banyak yg rusak √

6 TPS ada tumpukan botol & jarum √
7 RAB PPI √
8 Koordinasi kebersihan (kesling & CS) √
9 Sertifikat mutu PT PRIA
10 Laporan pajanan

11 Ruangan imuno compromise (MOU RSUD) √

12 Cat bangunan √ √ √ √ √ √
13 Autoclav
 14 Ganti plafon √ √ √ √
15 Fasilitas cuci tangan (tissue, t4 sampah) √
16 Ranap tokoh belum ada wastafel √
17 Pelatihan manajemen risiko √
18 Pintu ruang isolasi IGD tidak ada √

HPK 1 IHT HPK

2 Binroh lewat Lembidara (buat MOU)
3 Lemari pengamanan harta benda √
4 Leaflet HPK & alur pengaduan complain √
Ruang complain (utara mushalla/bekas ruang
5 √
BPH)
6 Kotak pengaduan (buat yg online) √
Kotak pengaduan √
7 Denah CCTV
8 Selimut pasien

MFK 1 Dokumen ijin & sertifikasi

a. MOU pengelolaan sampah medis √
b. Ijin genset (dokumen sudah ada) √
c. Ijin HT (sudah ada)
d. Penangkal petir (sudah ada) √
e. Ijin Radiologi √
f. Ijin lingkungan √
g. Ijin pengolahan B3 (tidak perlu
diperbaharui)
h. Ijin IPAL √

i. Ijin listrik (sudah ada). Uji berkala? √

j. MOU pemeliharaan CCTV, TV Kabel,

√
AC, Alkes
2 Pelatihan
a. APAR
b. B3
c. Keselamatan
d. Utilitas
e. Kedaruratan bencana
f. Pengelolaan fasilitas
3 TPS tidak layak √
4 Nurse call
5 Penyeragaman risk register √
6 Standarisasi kantin
7 Alarm kebakaran
 8 Inventaris semua utilitas RS √
9 Sumber air bersih √
10 PCRA
11 Denah RS
a. APAR √
b. CCTV √
c. IPAL √
d. Perpipaan air bersih √
e. Eye wash √
f. Body wash √

MOU 4 prognas dgn dikes (HIV, PKBRS, Gizi,

Prognas 1 √
Ponek)
2 MOU jejaring (FKTP) √
3 Poli tumbang √
4 Poli obgyn & KB √
5 Bilik sputum √
6 PPK TB
7 IHT ke jejaring
a. PONEK √
b. PKBRS √
c. Stunting √
d. TB √
e. HIV √
8 Aplikasi 3 prognas belum jalan
9 PONEK IGD √
10 Rapat tim dengan manajemen √
11 Pojok laktasi
12 CP TB MDR

PAP 1 IHT EWS √

IHT Manajemen nyeri √
3 Tim geriatri √
4 MOU dgn komunitas lingkar RS √
5 Leaflet geriatri √

PMKP 1 Pelaporan Insiden keselamatan

2 CP baru (20) √
3 Audit medis & audit klinis √
4 IHT PMKP utk seluruh karyawan √
5 Manajemen resiko
6 RCA
7 Audit CP oleh komite medis √
MRMIK 1 IHT pengelolaan & penggunaan informasi (IT) √

2 Pemusnahan berkas √
Pelatihan kepala RM (Pengelolaan rekam
3 √
medis)

4 Rapat tim review rekam medis √

5 Pemasangan CCTV di ruang server √

6 SK kepala ruang SIMRS (IT) √

Pelayanan anestesi 24 jam/7 hari.

PAB 1 √
Penambahan DPJP anestesi & penata
2 Implan lensa (buat MOU) √
3 BTCLS & ACLS penata & DPJP
4 SPK & RKK belum ada √

PKPO 1 PPK & CP penyakit infeksi (Sepsis belum ada) √

2 Revisi form resep

3 Kultur ruangan di unit √
4 MOU dengan labkesda (PPRA) √

5 Pemeriksaan pola kuman (sampel 10 pasien) √

SKP 1 Mesin gelang √

PP 1 Pengisian RM 1x24 Jam

Kelengkapan berkas pasien yang diisi oleh
2
PPA
3 MOU dengan populasi khusus √
4 Laporan nilai kritis
5 BDRS √
6 PKS radiolog √
7 MOU dengan lab patologi anatomi √

TKRS 1 Kontrak klinis √

2 Kontrak manajemen √
3 RAB Tahunan √
4 Program kerja tahunan √
5 Laporan tahunan √
6 SOTK √
KPS 1 Kredensial spesialis √
2 Melengkapi file kepegawaian
3 Kredensial perawat √
4 Kredensial tenaga kesehatan lain √
Okt PJ Realisasi
2
dr. Zahratul
Pak Kamarudin Sudah
Putra

Putra

Putra

Putra

Pak Kamarudin

Pak Wahudin

Pak Wahudin Sebelah CSSD

√ Bu Dini

Pak Wahudin

Harun Sebagian
Harun
Isti
Sudah

Pak Wahudin

Pak Wahudin

Pak Wahudin

Pak Wahudin

Pak Wahudin
Pak Wahudin
Bu Dini
Pak Wahudin
Pak Wahudin Sudah
Nurul Madinah Sudah

Pak Kamarudin

Pak Wahudin
Sudah
Pak Wahudin
Pak Wahudin
Pak Wahudin
Pak Kamarudin
Pak Wahudin

Sudah
Pak Kamarudin Sudah
Pak Wahudin
Abdurrahman

Pak Wahudin

Putra
Pak Wahudin
Ekas Sudah
Anas Sudah

Pak Wahudin
Pak Wahudin
Sudah
Pak Wahudin
Pak Wahudin
Pak Wahudin

Pak Wahudin Sudah

Pak Wahudin

Pak Wahudin

Pak Wahudin

Anas
Anas
Anas
Anas
Anas
Anas
Pak Wahudin
Tidak ada
Nurul Madinah
Tutup
Sudah
Pak Wahudin
Nurul Madinah Sudah

Nurul Madinah
Nurul Madinah
Anas
Anas
Anas
Anas

Pak Kamarudin

Pak Kamarudin
Pak Wahudin
Pak Wahudin
Yuli
dr Zahratul

Pak Wahudin
Pak Kamarudin
Sudah
dr Zahratul

Pak Kamarudin
Ratu
Ratu

dr Zahratul
dr Zahratul

dr Zahratul
dr. Muhammad

Pak Wahudin
Pak Kamarudin

dr. Muhammad

Pak Kamarudin

dr. Zahratul

dr. Zahratul

Sudah

Pak Kamarudin Sudah

Pak Wahudin

Pak Kamarudin

Pak Wahudin
Pak Kamarudin
Pak Kamarudin

Bu Rosdiatun
Bu Rosdiatun
Bu Dini
Pak Kamarudin
Pak Kamarudin
dr Muhammad
dr Zahratul

Muis
Bu Nining