RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Capaian Program : Indikator Target
Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 100 %
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tawang
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tawang
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000

Keluaran Jumlah Laporan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum 1 Lapor

Hasil Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Tawang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan :
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 1 Laporan
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.650.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.650.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 278.500

[#] Pembinaan Linmas Rp. 278.500

[-]

Ballpoint
1 Dus Dus 22.000 0 Rp. 22.000
Spesifikasi : Ballpoint biasa

Tinta
1 Botol Botol 54.000 0 Rp. 54.000
Spesifikasi : Tinta Printer black

Tinta
3 Botol Botol 67.500 0 Rp. 202.500
Spesifikasi : Tinta Printer Colour

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 54.000

Kertas
1 Rim Rim 54.000 0 Rp. 54.000
Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gsm
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 467.500

Foto Copy
Spesifikasi : Foto Copy Kertas HVS Ukuran 854 Lembar Lembar 250 0 Rp. 213.500
A4, F4

Jilid
Spesifikasi : Penjilidan Soft Cover Ukuran F4, 5 Buah Buah 20.800 0 Rp. 104.000
Soft Cover

Spanduk
5 Meter Meter 30.000 0 Rp. 150.000
Spesifikasi : bahan plastik

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.850.000

[-] Rapat Pelaksanaan Pembinaan

Jamuan
75 Dus Dus 25.000 0 Rp. 1.875.000
Spesifikasi : Jamuan Makan

Jamuan
75 Dus Dus 10.000 0 Rp. 750.000
Spesifikasi : Jamuan Ringan/Snack

[-] Rapat Persiapan

Jamuan
35 Dus Dus 25.000 0 Rp. 875.000
Spesifikasi : Jamuan Makan

Jamuan
35 Dus Dus 10.000 0 Rp. 350.000
Spesifikasi : Jamuan Ringan/Snack

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.350.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.350.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.850.000

[-]

Honorarium narasumber / pembahas

Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang 1 Orang / Jam Orang / Jam 900.000 0 Rp. 900.000
disetarakan

Honorarium Panitia 1 Orang / Orang /

300.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi : Sekretaris Kegiatan Kegiatan

Honorarium Panitia 1 Orang / Orang /

300.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi : Anggota Kegiatan Kegiatan

Honorarium Panitia 1 Orang / Orang /

400.000 0 Rp. 400.000
Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua Kegiatan Kegiatan

Honorarium Panitia 1 Orang / Orang /

450.000 0 Rp. 450.000
Spesifikasi : Penanggung Jawab Kegiatan Kegiatan

Narasumber
1 Orang / Jam Orang / Jam 500.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Non PNS / Unsur lainnya

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 2.500.000

Uang Saku masyarakat umum yang terlibat

50 Orang /
dalam suatu kegiatan Orang / Hari 50.000 0 Rp. 2.500.000
Hari
Spesifikasi : Tingkat Kecamatan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 10.000.000

Kota Tasikmalaya , Tanggal

Camat Tawang

Drs. Deni Kurniawan

NIP. 196905031990031007

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Kepala Badan
Perencanaan
1 H. Andi Abdullah Nas, SH, M.Si 196801181994031002 Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah;

Kepala Bagian
2 Rd. Achmad Taufik, S.T 196707272003121003 Administrasi
Pembangunan;

Kepala Badan Pengelola

3 Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd 197002151989031004 Keuangan dan Aset
Daerah;