Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan : Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 283.165.600
Jumlah 2024 : Rp. 137.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Tingkat kematangan Aplikasi SPBE

Capaian Program 1,22 Poin 1,22 Poin
Pemkab Garut Pemkab Garut

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 204.034.250 Dana yang dibutuhkan Rp. 283.165.600

Jumlah Dokumen Program Inovasi Jumlah Dokumen Program Inovasi

Keluaran yang Diimplementasikan Sesuai 1 Dokumen yang Diimplementasikan Sesuai 1 Dokumen
dengan Masterplan Smart City dengan Masterplan Smart City

Terlaksananya Pengelolaan E- Terlaksananya Pengelolaan E-

Hasil government di Lingkup Pemerintah 100 % government di Lingkup Pemerintah 100 %
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 204.034.250 283.165.600 79.131.350

5.1 BELANJA OPERASI 204.034.250 283.165.600 79.131.350

5.1.01 Belanja Pegawai 2.430.000 1.880.000 (550.000)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

5.1.01.03 2.430.000 1.880.000 (550.000)
Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.430.000 1.880.000 (550.000)

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.430.000 1.880.000 (550.000)

[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Jasa Konsultansi

Penyusunan Masterplan Smart City 2.430.000 0 (2.430.000)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Honorarium Pejabat
Pembuat Komitmen
(PPK) Pengadaan 1 Orang /
Barang Jasa Paket / OP 1.750.000 0 1.750.000 OP 1.750.000 0 0 (1.750.000)
Konsultansi Pekerjaan
Spesifikasi : Pagu
s.d 100 juta

Honorarium Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa Pekerjaan
1 Orang /
Konstruksi/Jasa
Paket / OP 680.000 0 680.000 OP 680.000 0 0 (680.000)
Konsultansi/Jasa
Pekerjaan
Lainnya/ E-Purchasing
Spesifikasi : Pagu
s.d 200 juta
[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja
Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Smart City 0 1.880.000 1.880.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Honorarium Pejabat
Pembuat Komitmen
(PPK) Pengadaan 1 Orang /
Barang/Jasa lainnya OP 0 0 0 Paket / OP 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000
Spesifikasi : Pagu Pekerjaan
diatas 100 juta s.d
250 juta
Honorarium Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa Pekerjaan
1 Orang /
Konstruksi/Jasa
OP 0 0 0 Paket / OP 680.000 0 680.000 680.000
Konsultansi/Jasa
Pekerjaan
Lainnya/ E-Purchasing
Spesifikasi : Pagu
s.d 200 juta
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.604.250 281.285.600 79.681.350

5.1.02.01 Belanja Barang 60.198.250 84.455.600 24.257.350

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.198.250 84.455.600 24.257.350

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.725.000 0 (2.725.000)

[#] Belanja BBM

2.725.000 0 (2.725.000)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

[?]
218 Liter 12.500 0 2.725.000 12.500 0 0 (2.725.000)
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.650 200 (7.450)

[#] Pembulatan ATK

7.650 200 (7.450)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Pembulatan ATK 7650

Buah 1 0 7.650 200 Buah Buah 1 0 200 (7.450)
Spesifikasi : Buah
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 705.600 1.304.400 598.800

[#] Belanja Cetak Spanduk

705.600 705.600 0
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Spanduk Frontlite 440

gr 12 M2 m2 58.800 0 705.600 12 M2 m2 58.800 0 705.600 0
Spesifikasi :
[#] Belanja Penggandaan
0 598.800 598.800
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Photo Copy B/W 1996

perhalaman 0 0 0 perhalaman 300 0 598.800 598.800
Spesifikasi : Lembar
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.760.000 83.151.000 26.391.000

[#] Belanja Bimbingan Teknis

0 27.100.000 27.100.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Jamuan Makan
Hotel/Restoran 200
Per Orang 0 0 0 Per Orang 135.500 0 27.100.000 27.100.000
Spesifikasi : (1 X Orang
makan + 2 x snack)
[#] Belanja Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Smart City
Pemkab, Garut 0 54.471.000 54.471.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Jamuan Makan
Hotel/Restoran 402
Per Orang 0 0 0 Per Orang 135.500 0 54.471.000 54.471.000
Spesifikasi : (1 X Orang
makan + 2 x snack)
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
56.760.000 0 (56.760.000)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-] Rapat Dewan Smart City (2 kali x 150 Orang)

Jamuan makan biasa

box 300 Dus Per Orang 31.500 0 9.450.000 Per Orang 31.500 0 0 (9.450.000)
Spesifikasi :
Jamuan ringan box
(snack) 300 Dus Per Orang 15.800 0 4.740.000 Per Orang 15.800 0 0 (4.740.000)
Spesifikasi :
[-] Rapat Tim Pelaksana (4 kali x 150 Orang)

Jamuan makan biasa

box 600 Dus Per Orang 31.500 0 18.900.000 Per Orang 31.500 0 0 (18.900.000)
Spesifikasi :
Jamuan ringan box
(snack) 600 Dus Per Orang 15.800 0 9.480.000 Per Orang 15.800 0 0 (9.480.000)
Spesifikasi :
[-] Rapat Tim Penyusunan (2 kali x 150 orang)

Jamuan makan biasa

box 300 Dus Per Orang 31.500 0 9.450.000 Per Orang 31.500 0 0 (9.450.000)
Spesifikasi :
Jamuan ringan box
(snack) 300 Dus Per Orang 15.800 0 4.740.000 Per Orang 15.800 0 0 (4.740.000)
Spesifikasi :
[#] Rapat Pra Persiapan Penyusunan Masterplan Smart City
0 1.580.000 1.580.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil
 [-]

Jamuan ringan box

100
(snack) Per Orang 0 0 0 Per Orang 15.800 0 1.580.000 1.580.000
Orang
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa 125.200.000 130.700.000 5.500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000 3.200.000 (2.000.000)

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa

5.1.02.02.01.0003 5.200.000 3.200.000 (2.000.000)
Acara, dan Panitia

[#]
5.200.000 1.600.000 (3.600.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Honorarium
Penceramah (Eselon 8 Orang /
OJ 550.000 0 4.400.000 OJ 550.000 0 0 (4.400.000)
III/yang disetarakan) Jam
Spesifikasi :
Pembawa Acara Rapat,
Sosialisasi atau
2 Orang / 4 Orang /
Kegiatan Sejenis OK 400.000 0 800.000 OK 400.000 0 1.600.000 800.000
Kegiatan Kegiatan
Lainnya
Spesifikasi :

[#] Honorarium Pembaca Doa

0 1.600.000 1.600.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Pembaca Do’a 4 Orang /

OK 0 0 0 OK 400.000 0 1.600.000 1.600.000
Spesifikasi : ASN Kegiatan
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000 18.000.000 (2.000.000)

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000 18.000.000 (2.000.000)

[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

20.000.000 18.000.000 (2.000.000)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Sewa Ruang Rapat

Pertemuan hari 0 0 0 2 Hari hari 4.000.000 0 8.000.000 8.000.000
Spesifikasi :
[-] Rapat Dewan Smart City (2 kali)

Sewa Ruang Rapat

Pertemuan 2 Hari hari 5.000.000 0 10.000.000 hari 5.000.000 0 0 (10.000.000)
Spesifikasi :
[-] Rapat Tim Pelaksana (4 kali)

Sewa Ruang Rapat

Pertemuan 2 Hari hari 5.000.000 0 10.000.000 2 Hari hari 5.000.000 0 10.000.000 0
Spesifikasi :
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000 0 (100.000.000)

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi

5.1.02.02.09.0012 100.000.000 0 (100.000.000)
Penelitian dan Bantuan Teknik

[#] Penyusunan Masterplan Smart City

100.000.000 0 (100.000.000)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Penyusunan
1
Masterplan Smartcity Dokumen 100.000.000 0 100.000.000 Dokumen 100.000.000 0 0 (100.000.000)
Kegiatan
Spesifikasi :
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
5.1.02.02.12 0 109.500.000 109.500.000
Pendidikan dan Pelatihan

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 109.500.000 109.500.000

[#] Belanja Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Smart City

Pemkab, Garut 0 109.500.000 109.500.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

300
Paket Fullday Orang /
OP 0 0 0 OP 365.000 0 109.500.000 109.500.000
Spesifikasi : Paket /
Pekerjaan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.206.000 66.130.000 49.924.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.206.000 66.130.000 49.924.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.206.000 66.130.000 49.924.000

[#] Belanja BBM

0 1.250.000 1.250.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]
Pertamax RON 92
liter 0 0 0 100 Liter liter 12.500 0 1.250.000 1.250.000
Spesifikasi :

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Barat
0 57.660.000 57.660.000
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Luar
12 Orang
Provinsi (Bali) OH 0 0 0 OH 910.000 0 10.920.000 10.920.000
/ Hari
Spesifikasi : Gol. I/II
TKK/ Non ASN

Biaya Taksi Perjalanan

Dinas Dalam Negeri orang/kali 0 0 0 10 Orang orang/kali 159.000 0 1.590.000 1.590.000
Spesifikasi : BALI

Biaya Tiket Pesawat

Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Pulang Pergi
(PP) PP 0 0 0 10 Orang PP 3.252.000 0 32.520.000 32.520.000
Spesifikasi :
Bandung-Denpasar
(Ekonomi)

Uang Harian Perjalanan

Dinas Luar Provinsi
Jawa Barat (Bali) 6 Orang /
OH 0 0 0 OH 360.000 0 2.160.000 2.160.000
Spesifikasi : Hari
Pelaksana Gol II/Gol
I/TKK/Non PNS

Uang Harian Perjalanan

Dinas Luar Provinsi
Jawa Barat (Bali)
3 Orang /
Spesifikasi : OH 0 0 0 OH 480.000 0 1.440.000 1.440.000
Hari
Bupati/Wakil
bupati/DPRD/Eselon
II
Uang Harian Perjalanan
Dinas Luar Provinsi
Jawa Barat (Bali) 21 Orang
OH 0 0 0 OH 430.000 0 9.030.000 9.030.000
Spesifikasi : Eselon / Hari
III/Eselon
IV/Gol.IV/Gol III

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa

Barat 4.646.000 0 (4.646.000)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Biaya transportasi darat

Spesifikasi : 2 Kali Orang/Kali 243.000 0 486.000 Orang/Kali 243.000 0 0 (486.000)
Bandung-Kab.Garut

Uang Harian Perjalanan

Dinas Luar Kabupaten
dalam Provinsi 8 Orang /
OH 370.000 0 2.960.000 OH 370.000 0 0 (2.960.000)
Spesifikasi : Eselon Hari
III/Eselon IV/Gol. IV/
Gol. III/PPPK

Uang Harian Perjalanan

Dinas Luar Kabupaten
dalam Provinsi 4 Orang /
OH 300.000 0 1.200.000 OH 300.000 0 0 (1.200.000)
Spesifikasi : Gol. II, Hari
Gol.I, TKK dan Non
ASN

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Barat (DKI

Jakarta) 11.560.000 7.220.000 (4.340.000)
Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil

[-]

Biaya Tol dari Kota

Bandung ke Provinsi
4 Kali PP 170.000 0 680.000 4 Kali PP 170.000 0 680.000 0
DKI Jakarta
Spesifikasi :

Uang Harian Perjalanan

Dinas Luar Provinsi
Jawa Barat (DKI
12 Orang 10 Orang
Jakarta) OH 470.000 0 5.640.000 OH 470.000 0 4.700.000 (940.000)
/ Hari / Hari
Spesifikasi : Eselon
III/Eselon
IV/Gol.IV/Gol III

Uang Harian Perjalanan

Dinas Luar Provinsi
Jawa Barat (DKI
Jakarta) 4 Orang / 2 Orang /
OH 530.000 0 2.120.000 OH 530.000 0 1.060.000 (1.060.000)
Spesifikasi : Hari Hari
Bupati/Wakil
bupati/DPRD/Eselon
II
Uang Harian Perjalanan
Dinas Luar Provinsi
Jawa Barat (DKI
8 Orang / 2 Orang /
Jakarta) OH 390.000 0 3.120.000 OH 390.000 0 780.000 (2.340.000)
Hari Hari
Spesifikasi :
Pelaksana Gol II/Gol
I/TKK/Non PNS

Grand Total : 204.034.250 Grand Total : 283.165.600 79.131.350

Kabupaten Garut ,........................................

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Margiyanto, SH
NIP. 197411102005011003