BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 032/ /TW.III/2023

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di ruang Rapat Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo,
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : FERDIAN BULAN PURBAYU

NIP : 1992031120201210003
Pangkat/Gol : Pengatur/Iic
Jabatan : Pengurus Barang Puskesmas Kalikajar 2

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu pada
UPTD Puskesmas Kalikajar 2 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : NOOR LENY KUSNIYATI, SE

NIP : 19841230 200301 2 006
Pangkat/Gol : Penata /III.c
Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daearah
Jabatan :
BPPKAD Kabupaten Wonosobo

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data
laporan BMD per 30 September 2023, Dengan hasil sebagaimana dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka
mendukung laporan BMD.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

NOOR LENY KUSNIYATI,SE FERDIAN BULAN PURBAYU

NIP. 19841230 200501 2 006 NIP. 19920311 202012 1 009
 Lampiran Aset 1.4 REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
Periode 1 Januari 2023 s.d. 30 September 2023

Penambahan 1 Januari s.d 30 September 2023

Saldo Awal BMD Saldo Akhir BMD

NO URAIAN Pengurangan BMD Keterangan
(31/12/2022) Penambahan BMD Realisasi Keuangan Perbedaan (30/09/2023)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

A ASET LANCAR 352,729,431.13 1,050,336,698.84 398,271,310.00 652,065,388.84 1,128,535,979.46 274,530,150.51 -
Persediaan 352,729,431.13 1,050,336,698.84 398,271,310.00 652,065,388.84 1,128,535,979.46 274,530,150.51 -
B ASET TETAP 3,333,896,766.00 2,941,500.00 2,941,500.00 - - 3,336,838,266.00 -
1. Tanah - - - - - - -
2. Peralatan dan Mesin 3,584,407,730.00 2,941,500.00 2,941,500.00 - - 3,587,349,230.00 -
3. Gedung dan Bangunan 1,988,943,419.00 - - - - 1,988,943,419.00 -
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi 49,948,801.00 - - - - 49,948,801.00 -
5. Aset Tetap Lainnya - - - - - - -
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - -
7. Akumulasi Penyusutan -2,289,403,184.00 - - - -2,289,403,184.00 -
C ASET LAINNYA - - - - - - -
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - - -
2. Aset Tidak Berwujud - - - - - - -
3. Aset Lain-lain - - - - - - -
4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak
- - - - - - -
Berwujud
5. Akumulasi Aset Lainnya - - - - - - -
D BARANG EKSTRAKOMP 2,086,785.00 - - - - 2,086,785.00 -
1. Peralatan Mesin 2,086,785.00 - - - - 2,086,785.00 -
2. Gedung dan Bangunan - - - - - - -
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - - - -
4. Aset Tetap Lainnya - - - - - - -

Catatan Hasil rekonsiliasi (21):

1. Adanya perbedaan antara Penambahan BMD Persediaan dengan Realisasi Keuangan karena adanya mutasi masuk Obat dari Dinkes senilai 619.662.436,5
dan adanya Mutasi Masuk Obat dari Puskesmas Lain senilai 471.207
2. Adanya Selisih di Saldo awal Saldo Akhir Obat selisih senilai 1.750.860 karena obat ED tidak dimasukkan disaldo awal 2023 (Saldo Obat ED masih tercatat di SIMO)
3. Terjadi perbedaan antara penambahan BMD persediaan Adanya Mutasi masuk Alkon (Obat-Obatan Lainnya) dari Dinas KB senilai 30.180.883
4. Adanya Penambahan BMD Perlatan Mesin adanya Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya berupa Tensimeter Digital sejumlah 5 buah dengan nilai satuan senilai 588.300

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

NOOR LENY KUSNIYATI,SE FERDIAN BULAN PURBAYU

NIP. 19841230 200501 2 006 NIP. 19920311 202012 1 009
Petunjuk Pengisian :
(1) Kop Surat Pengguna Barang.
(2) Diisi nomor berita acara rekonsiliasi.
(3) Diisi nama hari pelaksanaan rekonsiliasi.
(4) Diisi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan rekonsiliasi.
(5) Diisi tempat pelaksanaan rekonsiliasi.
(6) Diisi nama, NIP, pangkat/Gol, jabatan Pengurus Barang Pengguna.
(7) Diisi nama, NIP, pangkat/Gol, jabatan Pengurus Barang Pembantu.
(8) Diisi nama unit kerja Kuasa Pengguna Barang.
(9) Diisi nama, NIP Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
(10) Diisi nama, NIP Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang
(11) Diisi uraian sampai dengan jenis.
(12) Diisi nomor urut huruf.
(13) Diisi uraian sampai dengan jenis.
(14) Diisi saldo periode 31 Desember 2022 Unaudit
(15) Diisi total nilai penambahan BMD periode 1 Januari s.d 31 Maret 2023
Diisi total nilai Realisasi keuangan/laporan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan
(16) 30 September 2022 (petugas akuntansi/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu)
(17) Diisi nilai perbedaan antara nilai penambahan BMD pada kolom (15) dengan nilai realisasi keuangan pada kolom (16)
(18) Diisi total nilai pengurangan BMD periode 1 Januar s.d 31 Maret 2023
Diisi total nilai saldo akhir BMD tanggal 31 Maret 2023 yang merupakan penjumlahan
(19) antara saldo awal BMD pada kolom (14) ditambah penambahan BMD pada kolom (15)
dikurangi pengurangan BMD pada kolom (18)
(20) Diisi keterangan sesuai kebutuhan. Misalnya penjelasan perbedaan antara penambahan BMD dengan realisasi keuangan
(21) Diisi penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi