PT WIJAYA KARYA BETON Tbk ` Lampiran B.

7
Form : WB-PMS-PS-02-F07 Rev : 00
JADWAL RINCI RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL / VERIFIKASI
PERIODE : TW IV - 2023 √ SM ISO 9001 √ PERALATAN
UNIT KERJA AUDITEE : PPB Majalengka √ SMK3/ISO 45001 SISTEM INFORMASI
√ SM ISO 14001
Penerima Jadwal : Pimpinan Auditee : MR Kep Pemeriksa Indra Jonsi
MWP . . . . . Pemeriksa Laksnita Kumara Sandyasti
√ MPPB Majalengka Aditya Ridho Saputra
Carsono
Pengamat Rizki Aripandi B.
Revisi : 00
HARI , NAMA JADWAL PELAKSANAAN AUDIT & VERIFIKASI ( PUKUL )
No.
TANGGAL PEMERIKSA 08.30-09.30 09-30 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00-13.00 13.00 - 15.00 15.00 - 16.30
1. Rabu Kep.Pemeriksa Fungsi MPPB Seksi KSDM Seksi KSDM Seksi PEP
01/11/2023 Indra Jonsi Proses
Dokumentasi & Dokumentasi &
Pengamat Dokumentasi & penerapan 14001
penerapan ISO 14001 penerapan 14001
Rizki Aripandi B.
P.Jawab Indra E. S Indra E. S C. Haris S.
RKAP, RJP,
Pemeriksa - 1 Fungsi Seksi KSDM Seksi KSDM Seksi PEP
Sasaran Mutu,
Laksnita Kumara S. Proses
Sasaran K3L, Dok. & penerapan Dokumentasi & penerapan ISO Dok.& Penerapan
Manajemen SMK3/ ISO 45001 SMK3/ ISO 45001 SMK3/ ISO 45001
Risiko ,
P.Jawab Opening Indra E. S Indra E. S C. Haris S.
Manajemen ISHOMA
Pemeriksa - 2 Fungsi Meeting Seksi Peralatan Seksi Peralatan
Review,
Aditya Ridho S. Proses Program Kerja, Dokumentasi &
Key Dokumentasi & penerapan SM Peralatan
penerapan SM Lat
Performance
P.Jawab Indicator Akbar S. W Akbar S. W
Pemeriksa - 3 Fungsi Seksi TM Seksi TM Seksi Produksi
Carsono Proses Dokumentasi & Dokumentasi & penerapan ISO Dok.& Penerapan
penerapan ISO 9001 9001 ISO 9001
P.Jawab Sujadi W. Windha R. S Windha R. S Kasi Prod

08.30 - 10.00 10.00 - 12.00 12.00-13.00 13.00 - 15.00 15.00 - 16.30

2. Kamis Kep.Pemeriksa Fungsi Seksi Produksi P2K3
02/11/2023 Indra Jonsi Proses
Pengamat Implementasi Lapangan ISO 14001 Dok. & penerapan ISO 14001
Rizki Aripandi B.
P.Jawab C. Haris S. Windha R. S
Pemeriksa - 1 Fungsi Seksi Produksi P2K3
Laksnita Kumara S. Proses
Implementasi Lapangan SMK3/ ISO 45001 Dok. & penerapan ISO 45001

P.Jawab Nur Hasyim Windha R. S

ISHOMA
Pemeriksa - 2
Aditya Ridho S. Fungsi Seksi Peralatan Seksi Peralatan
Proses
Dokumentasi & penerapan SM Peralatan Dokumentasi & penerapan SM peralatan

P.Jawab Nur Hasyim Akbar S. W

Pemeriksa - 3 Fungsi Seksi PEP KSDM
Carsono Proses
Dokumentasi & penerapan SM ISO 9001 Dokumentasi & penerapan SM ISO 9001

P.Jawab C. Haris S. Indra E. S

P Kep.Pemeriksa 08.30 - 10.00 10.00 - 12.00 12.00-13.00 13.00 - 14.30 14.30 - 16.00
3. Jumat Indra Jonsi Fungsi P2K3 Auditor Auditor Semua
03/11/2023 Pengamat Proses
Rizki Aripandi B. Verifikasi audit sebelumnya

P.Jawab Windha R. S
Pemeriksa - 1 Fungsi P2K3
Laksnita Kumara S. Proses
Verifikasi audit sebelumnya

P.Jawab Windha R. S
Auditor Meeting & Auditor Meeting &
ISHOMA Closing Meeting
Pemeriksa - 2 Final Reporting Final Reporting
Aditya Ridho S. Fungsi Peralatan
Proses
Verifikasi audit sebelumnya

P.Jawab Akbar S. W
Pemeriksa - 3 Fungsi Seksi TM
Carsono Proses
Verifikasi audit sebelumnya

P.Jawab Windha R. S Auditor Auditor Tim PPB

Catatan : Dibuat oleh
1. Jadwal/Waktu bersifat fleksible (mohon tanggapan), Tanda
2. Mohon maaf bila terdapat kesalahan penulisan penanggung jawab dan nama. Tangan
3. Jadwal harus diterima Auditee dan Pemeriksa minimal 3 hari kerja
sebelum Audit / Verifikasi dimulai. Tanggal 19 Oktober 2023
4. Pada kolom 'Proses', diisi : SM ISO 9001, SMK3/ ISO 45001, ISO 14001 dan Nama Indra Jonsi
SM PERALATAN sesuai tugas Auditor untuk pemeriksaan pada fungsi yang Kepala Pemeriksa
akan di audit.