JADWAL AUDIT INTERNAL

1. JADWAL AUDIT:
PERIODE: I / 2021
Klausul Standar
Dokumen yang
No. Hari / Tanggal Jam Bagian/Unit Kerja ISO 9001/ISO Tim Audit
Terkait
21001/SNP
1 26 November 2021 09.00-09.15 Rapat Pembukaan (Opening - - Semua
Meeting) (Auditor dan
Auditee)
2 26 November 2021 09.15-09.30 Kepala Sekolah 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 1. Pedoman SMM Fajjaruddin
(5.1.1, 5.1.2), 5.2, 2. Kebijakan Mutu Cibero S.PdI.
Auditee: 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 3. Sasaran Mutu (PKS
Ir. Rosita, S.Pd., M.M. 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4 4. SWOT-Analysis Kesiswaan)
5. PESTEL-Analysis
6. Daftar Pemangku
SNP: Standar Kepentingan
Pengelolaan & 7. Diagram Proses
Standar Biaya Bisnis Layanan
Pendidikan
8. Struktur
Organisasi
9. Uraian Tugas,
Tanggung Jawab
dan Wewenang
10. RKT/RKAS,
RKJM/RKJP

3 26 November 2021 09.30-09.45 Quality Management 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 1. SK Penugasan Ir. Rosita, S.Pd.,
Representative (Ketua 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, QMR / Tim M.M.
 Klausul Standar
Dokumen yang
No. Hari / Tanggal Jam Bagian/Unit Kerja ISO 9001/ISO Tim Audit
Terkait
21001/SNP
Manajemen Mutu) 10.3 Implementasi ISO (Kepala
9001 Sekolah)
SNP: Standar 2. P. Manajemen
Auditee: Pengelolaan Risiko & Peluang
Muhammad Yusuf, S.Pd. 3. P. Manajemen
Perubahan
4. P. Manajemen
Informasi
Terdokumentasi
5. P. Pengendalian
Ketidaksesuaian
Produk/Layanan
Pendidikan
6. P. Komunikasi
Internal dan
Eksternal
7. P. Permintaan
Tindakan
Perbaikan
8. Tabel Monev
Pencapaian
Sasaran Mutu
4 26 November 2021 09.45-10.00 Pengendali Dokumen 6.1, 7.5 1. Tabel Identifikasi Ir. Rosita, S.Pd.,
(Document Controller) Risiko & Peluang M.M.
SNP: Standar 2. P. Manajemen (Kepala
Auditee: Pengelolaan Informasi Sekolah)
Mardiani, S.Pd. Terdokumentasi
 Klausul Standar
Dokumen yang
No. Hari / Tanggal Jam Bagian/Unit Kerja ISO 9001/ISO Tim Audit
Terkait
21001/SNP
5 26 November 2021 10.00-10.15 - Bidang Kurikulum 6.1, 7.2, 8.1 (8.1.1, 1. Tabel Identifikasi Rusdah Lubis,
8.1.2), 8.3, 8.5.1, Risiko & Peluang S.Pd., M.M.
- Ketua Program Keahlian 8.5.2, 8.5.6, 8.6, 8.7, 2. P. Peningkatan (Kepala TU)
9.1 Kompetensi
- Wali Kelas 3. P. Pembagian
SNP: S. Tugas Mengajar
Auditee: Kompetensi 4. P. Penyusunan
Heni Herlita, S.Pd.,M.M. Lulusan, S. Isi Perangkat
Mardiani, S.Pd. Pembelajaran, S. Pembelajaran
…………. Proses 5. P. Pengembangan
Pembelajaran, S. Kurikulum
Penilaian, S. 6. P. Pelaksanaan
Pendidik dan Pembelajaran
Tenaga 7. P. Supervisi
Kependidikan Pembelajaran
8. P. Evaluasi
Pembelajaran
9. P. Administrasi
Pelaporan
10. P. Pengendalian
Ketidaksesuaian
Produk/Layanan
Pendidikan
11. Tabel Monev
Pencapaian
Sasaran Mutu
 Klausul Standar
Dokumen yang
No. Hari / Tanggal Jam Bagian/Unit Kerja ISO 9001/ISO Tim Audit
Terkait
21001/SNP
6 26 November 2021 10.15-10.30 Bidang Kesiswaan 6.1, 8.1 (8.1.1, 1. Tabel Identifikasi Heni Herlita,
8.1.2), 8.5.1 Risiko & Peluang M.Pd.
Auditee: (8.5.1.3), 9.1 2. P. PPDB (PKS
Fajjaruddin Cibero, S.PdI. 3. P. Pembinaan Kurikulum)
SNP: S. Isi Disiplin Siswa
Pembelajaran 4. P. BP/BK
5. P. Penyaluran
Beasiswa
6. P. Pengelolaan
Ekskul
7. P. Pengelolaan
OSIS
8. Tabel Monev
Pencapaian
Sasaran Mutu
7 26 November 2021 10.30-10.45 Rapat/Pertemuan Tim - - Semua Auditor
Auditor
8 26 November 2021 10.45-11.00 - Bidang Sarana & 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 1. Tabel Identifikasi Ir. Rosita, S.Pd.,
Prasarana 7.1.5, 8.1, 8.4, 9.1 Risiko & Peluang M.M.
2. P. Perawatan dan (Kepala
- Perpustakaan SNP: S. Sarana & Perbaikan Sarpras Sekolah)
Prasarana 3. P. Peminjaman
- Laboratorium/Ruang Peralatan Sekolah
Praktik 4. P. Pengelolaan
Perpustakaan
- Teaching Factory dan Unit 5. P. Pengelolaan
Produksi Laboratorium
 Klausul Standar
Dokumen yang
No. Hari / Tanggal Jam Bagian/Unit Kerja ISO 9001/ISO Tim Audit
Terkait
21001/SNP
Nama Auditee: 6. P. Pemeliharaan
Muhammad Yusuf, S.Pd. Kebersihan
Dwi Sudiono, M.Kom. 7. P. Pengadaan
Suhardi, ST. Barang dan Jasa
8. Tabel Monev
Pencapaian
Sasaran Mutu
9 26 November 2021 11.00-11.15 Bidang Humas / Hubin 4.4, 6.1, 7.4, 8.2, 1. Daftar Pemangku Rio Prasetyo
8.5.1, 8.5.5, 8.6, 9.1 Kepentingan Purnomo
Nama Auditee: (9.1.2) 2. Tabel Identifikasi (Bidang
Muhammad Yusuf, S.Pd. Risiko & Peluang Sarpras)
SNP: S. 3. P. Promosi
Pengelolaan, S. Sekolah
Proses 4. P. Hubungan
Pembelajaran Kerjasama
Lembaga
5. P. Praktek Kerja
Industri (Prakerin)
6. P. Pemasaran
Tamatan
7. P. Penelusuran
Tamatan
8. P. Pengukuran
Kepuasan Siswa
dan Orang Tua
9. Tabel Monev
Pencapaian
 Klausul Standar
Dokumen yang
No. Hari / Tanggal Jam Bagian/Unit Kerja ISO 9001/ISO Tim Audit
Terkait
21001/SNP
Sasaran Mutu
10 26 November 2021 11.15-11.30 Bidang Tata Usaha 6.1, 7.1.2, 7.4, 7.5, 1. Tabel Identifikasi Muhammad
8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, Risiko & Peluang Yusuf, S.Pd.
Nama Auditee: 8.5.5 (ISO 21001), 2. Rekrutmen Guru (Bidang
Rusdah Lubis, S.Pd., M.M. 9.1 dan Staf Humas/Hubin)
3. Pemberian Izin
SNP: S. Personil
Pengelolaan, S. 4. Administrasi
Pendidik dan Persuratan
Tenaga 5. Mutasi Peserta
Kependidikan Didik
6. Kelengkapan Data
7. Tabel Monev
Pencapaian
Sasaran Mutu
11 26 November 2021 11.30-11.45 Rapat Penutupan (closing - - Semua auditor
meeting) dan auditee

2. TUJUAN AUDIT:
1) Memastikan bahwa:
a. Ketentuan/persyaratan pada Standar ISO 9001/ISO 21001/SNP serta ketentuan/persyaratan yang ditetapkan oleh
internal Sekolah berupa Kebijakan, Sasaran, Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja telah diterapkan dan dipelihara
secara efektif.
b. Proses-proses operasional diterapkan secara efisien dan efektif.
 2) Mengevaluasi kinerja Sekolah melalui evaluasi pencapaian Sasaran Mutu.
3) Mengidentifikasi adanya peluang-peluang penyempurnaan/peningkatan.

3. RUANG LINGKUP AUDIT:

Semua fungsi organisasi dan ruang lingkup pelayanan pendidikan sebagaimana yang dinyatakan pada Pedoman SMM.

4. KRITERIA AUDIT:
1) Standar ISO 9001 dan ISO 21001 edisi terakhir yang berlaku;
2) Kebijakan, Sasaran, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja revisi terakhir;
3) Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

5. KATEGORI TEMUAN AUDIT:

Ketidaksesuaian (Mayor dan Minor) dan Obervasi/Opportunity for Improvement (penjelasan dapat dilihat Prosedur).

Medan, 18 November 2021

Disetujui oleh Diketahui oleh Dibuat oleh
Kepala Sekolah Ketua Manajemen Mutu Sekretaris Manajemen Mutu

Ir. Rosita, S.Pd., M.M. Muhammad Yusuf, S.Pd. Mardiani, S.Pd.