6. Bagan Alir
Pelaksanaan Bentuk Pencatatan
Pencatatan dan
Pelaporan
Mekanisme
Pelaporan
Tidak
No. Langkah Kegiatan Ya Tidak
berlaku
1 Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan?
2 Apakah bentuk pencatatan?
3 Apakah mekanisme pencatatan?
4 Apakah bentuk pelaporan?
5 Apakah mekanisme pelaporan?
Camming,
Pelaksana/Auditor
( )