2.

2 Temuan
2.2.1 Temuan Positif
No Obyek Temuan Positif

1 P2K3, PJK3 - Struktur Organisasi P2K3

2 Organisasi - Struktur Organisasi Perusahaan

- Struktur Organisasi Emergency Respon Team (ERT)

- Struktur Organisasi 5R

- Struktur Organisasi P2K3

 -

3 Pengesahan P2K3 - Pengesahan Struktur Organisasi P2K3

4 Program Kerja Program kerja selalu dikaji ulang setiap tahunnya

5 Ahli K3 Perusahaan memiliki SKP Ahli K3 Umum yang masih berlaku.

6 - (Safety induction) - Safety induction telah diberikan kepada para karyawan dan tamu
- Alat Pelindung diri (APD)
 - Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sudah disesuaikan berdasarkan lokasi
kerja

7 Kebijakan dan Komitmen K3 Terdapat kebijakan secara tertulis dan ditinjau secara berkala.
8 Tingkat penerapan SMK3 Penerapan SMK3 telah mendapatkan hasil 98,80% untuk kategori lanjutan
(memuaskan).

9 Audit SMK3 - Telah dilakukan audit external pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil
98,80% untuk kategori lanjutan (memuaskan).
 - Telah dilakukan audit internal oleh perusahaan secara rutin yaitu satu tahun
sekali.
- Audit internal sudah dilakukan oleh auditor yang sudah melalui sertifikasi
auditor internal.

10 Penghargaan K3 (zero accident - Telah mendapatkan penghargaan zero accident

award, sertifikat SMK3)
- Telah mendapatkan penghargaan SMK3 dengan hasil 98,80% untuk
kategori lanjutan (memuaskan).

- Telah mendapatkan penghargaan atas berperan aktif dalam

penanggulangan dan peduli HIV AIDS

- Telah mendapatkan penghargaan perusahaan peduli pekerja rentan tahun

2021
- Telah mendapatkan penghargaan kompetisi 5R 2021 (kategori bronze &
silver)

- Telah mendapatkan penghargaan P2 HIV/AIDS dari Gubernur Jatim 2021

- Telah mendapatkan penghargaan P2 HIV/AIDS Gold dari Kemnaker RI 2022

 - Telah mendapatkan penghargaan P2 COVID -19 Gold Kemnaker RI 2021

- Telah mendapatkan penghargaan P2 COVID -19 Platinum Kemnaker RI

2022

11 - (Rambu/marka/safety sign) - Perusahaan telah memasang rambu/marka/safety sign pada area kerja

- Prosedur Kerja (SOP), JSA

- Perusahaan telah membuat standar prosedur
2.2.2 Temuan Negatif
No Obyek Temuan Negatif

1 P2K3, PJK3

2 Organisasi

3 Pengesahan P2K3

4 Program Kerja Program kerja perusahaan belum ada pembaharuan.

5 Ahli K3 - SKP sudah habis masa berlaku

 -

6 - (Safety induction) - Terdapat karyawan yang tidak menggunakan masker

- Alat Pelindung diri (APD)

- Terdapat karyawan yang tidak menggunakan helm safety

 - Terdapat karyawan yang tidak menggunakan helm safety

7 Kebijakan dan Komitmen K3 Tidak ada

8 Tingkat penerapan SMK3 Tidak ada

9 Audit SMK3 Tidak ada

10 Penghargaan K3 (zero accident Tidak ada

award, sertifikat SMK3)
11 - (Rambu/marka/safety sign) - Terdapat tulisan “ASSEMBLY POINT” yang sudah pudar

- Prosedur Kerja (SOP), JSA

- Terdapat penandaan jalur forklif yang sudah pudar

- Terdapat penandaan untuk pejalan kaki yang sudah pudar