Form Matlev 2023 TW 2
Form Matlev 2023 TW 2
Target Waktu
NO Temuan PIC
Penyelesaian
Pantauan CCTV area parkir di kanan gedung kantor tidak
1 Nanda YH (TL K3L & KAM) 28 Mei 2023
termonitor oleh satpam
2 Pintu Gerbang utama berat ketika ditarik untuk ditutup Nanda YH (TL K3L & KAM) 12 Mei 2023
Catatan Temuan :
Untuk segera ditindaklanjuti
Keterangan :
1. Kolom Temuan :
4. Catatan temuan :
(Sudarto)
FORM INSPEKSI KEAMANAN
GENERAL MANAGER / MANAGER
Target Waktu
NO Temuan PIC
Penyelesaian
Lampu tongkat lalu lintas milik satpam untuk
1 Nanda YH (TL K3L & KAM) 30 Juni 2023
penyeberangan mati
2 Senter satpam untuk patroli rusak Nanda YH (TL K3L & KAM) 30 Juni 2023
Catatan Temuan :
Untuk segera ditindaklanjuti
Keterangan :
1. Kolom Temuan :
4. Catatan temuan :
(Sudarto)
FORM INSPEKSI KEAMANAN
GENERAL MANAGER / MANAGER
Target Waktu
NO Temuan PIC
Penyelesaian
Terjadi kerusakan pada kawat pagar pembatas (temuan
1 Sujadmiko (ASMAN KU) 7 April 2023
Keamanan)
Catatan Temuan :
Untuk segera ditindaklanjuti
Keterangan :
1. Kolom Temuan :
4. Catatan temuan :
(Sudarto)
FORM LAPORAN MONITORING INFRAST
Nama Unit : ….
Bulan - Tahun
KONDISI
NO NAMA UNIT LOKASI JUMLAH
AKTIF RUSAK
Mengetahui,
GM/Manager UP
( nama lengkap )
ONITORING INFRASTRUKTUR PENGAMANAN
Nama Unit : ….
Bulan - Tahun
KETERANGAN
edang proses perbaikan/penggantian, sesuai ND Nomor…..
KETERANGAN
cth. : tidak tersedia portal hanya pintu dengan sistem penguncian dengan gembok, krn berada di ruko (sewa)
cth.: sudah dibuatkan usulan perbaikan sesuai ND…..
Dibuat Oleh,
MR/MAN K3L&KAM/TEAM LEADER
( nama lengkap )
FORM MONITORING PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONIL SATUAN PEN
UNIT : ….............................
BULAN : …...........................
PELAKSANAAN
JUMLAH (jumlah peserta)
No. KEGIATAN RUTIN
PERSONIL
TARGET
1 Senam Tongkat
2 Senam Borgol
3 PBB
4 Self Defence
5 lain-lain ….
Tambahan :
1 Pelatihan Satpam Ketenagalistrikan
2 Fire Drill
3 Tanggap Darurat Teror/Bom/Huru-Hara
4 Lain-lain ….
Catt. : Pelaksanaan disesuaikan dengan rencana kerja keamanan
*) diisi dengan catatan temuan, waktu pelaksanaan, alasan serta keterangan lain dan nomor dokumen eviden
Mengetahui,
General Manager/Manager Unit
PELAKSANAAN %
(jumlah peserta) (Persentase Keterangan *)
REALISASI Realisasi)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Penyusun,
Management Representatif/MAN K3L & KAM/TEAM LEADER
(Nama MR/Manager)
Nama Dokumen : Peta Demografi PLN Kantor Pusat (Nama Unit)
Letak Georafis :
Wilayah Hukum : POLRES/POLSEK/POLDA …. (sesuai kawasan unit)
Gambar peta unit dari google Maps/gambar peta daerah/pulau/wilayah indonesia (sesuai unit yang dikelola)
ai unit yang dikelola)
Catt. : *) :
diisi dengan keterangan aktifitas umum pada wilayah
dimaksud seperti perkantoran/pemukiman
warga/industri/UMKM/dll
PETA KERAWANAN
UNIT : ….............................
BULAN : …...........................
Sumber : Indentifikasi mandiri/Peta Kerawanan Polsek/Polda …..
JUMLAH TINDAKLANJUT
No. JENIS KEJAHATAN/KERAWANAN
KEJADIAN
DILAPORKAN
1. Pembunuhan
2. Penganiayaan
3. Penculikan
4. Pencurian dengan Kekerasan
5. Pencurian dengan Pemberatan
6. Curanmor
7. Perkosaan
8. Pemerasan
9. Perjudian
10. Penipuan
11. Penggelapan
12. Pembakaran
13. Pengrusakan
14. Uang Palsu
15. Pencurian dalam keluraga
16. Lain-lain Kejahatan/Pelanggaran
Mengetahui,
General Manager/Manager Unit
Penyusun,
Management Representatif/MAN K3L & KAM/TEAM LEADER
(Nama MR/Manager)
PT PLN (PERSERO)
KANTOR PUSAT
NO. DOKUMEN SMP-KANTOR PUSAT/DIV MUM/01/2022
DIVISI/UNIT :
DIREKTORAT :
VULNERABLE/
LIKELIHOOD
RENCANA PEMANTAUAN RISIKO
NO JENIS AKTIVITAS ASET FUNGSI KRITIS ANCAMAN PENGENDALIAN KERAWANAN KEMUNGKINAN DAMPAK LEVEL RISIKO MITIGASI RISIKO
MEDIA FREKUENSI
Penggunaan Password Pemasangan anti virus, firewall,
1 Kesekretariatan Set Komputer Mengoperasikan aplikasi AMS Pembobolan Komputer Diretas pihak lain Sedang (C) Medium (2) Tinggi Pengecekan rutin dan update anti virus sesuai update versi
Komputer penggantian password berkala
Penguncian lemari ganda dan akses
Lemari arsip persuratan Menyimpan arsip persuratan Pencurian arsip Penguncian lemari arsip Pembobolan lemari arsip Sedang (C) Minor (1) Moderat Pengecekan berkala mingguan
masuk menggunakan ID card
2 Keamanan Perimeter
Keamanan Peralatan
4
Individu
5 Dokumen
PENJELASAN
TINGKAT RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK
E = Extreme Risk A = Hampir Kemungkinan Pasti Terjadi/Sangat Besar/Almost Certain 1 = Kerugian Material Kecil
H = High Risk B = Cenderung Untuk Terjadi/Besar 2 = Kerugian Cukup Materi Sedang
M = Moderate Risk C = Mungkin Dapat Terjadi / Sedang/Moderate 3 = Kerugian Cukup Besar
L = Low Risk D = Kecil Kemungkinan Terjadi 4 = Kerugian Materi Besar
E = Jarang Terjadi/Sangat Kecil 5 = Kerugian Materi Sangat Besar
DAMPAK
KEMUNGKINAN
1 2 3 4 5
A M M H E E
B L M H E E
C L M H H E
D L L M H E
E L L M H H
Jak
Diketahui Oleh,
KETUA TIM AUDITOR GEN
…………………………….. ………
SMP-KANTOR PUSAT/DIV MUM/01/2022
06 September 2022
01
1 dari 1 halaman
PIC TARGET
……………………………….
TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEAMANAN UNIT INDUK ………………..
TARGET
REALISASI TARGET
NO TUJUAN TARGET SASARAN PROGRAM PELAKSANAAN PIC KETERANGAN STATUS
PELAKSANAAN PROGRAM
PROGRAM
1 Mencegah terjadinya Zero insiden Tidak terjadi kehilangan Pemenuhan disiplin masuk Rutin Berjalan DIV KNA, DIV Rutin Zero Insiden
insiden pencurian pencurian aset lingkungan kerja dan K3L
melaporkan orang/kegiatan
yang mencurigakan
2
3
………………... 2023
Diketahui oleh, Disusun oleh,
KETUA TIM AUDITOR GENERAL MANAGER
………………….. ……………………….
OFI & AFI KEAMANAN TAHUN 2023
NO KRITERIA/URAIAN/KEGIATAN OFI
1
Mengetahui,
AFI
Penyusun,
Management
Representatif/MAN K3L &
KAM/TEAM LEADER
(Nama MR/Manager)
OFI & AFI
ANALISA RISIKO PENGAMANAN (ARP) dan Objek Target Program (OTP) TW II Tahun 2023
PLN UP3 Pondok Kopi
2 Pencegahan terjadinya ancaman Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
teroris/radikalisme Belum dilakukannya sosialisasi Pemahaman Sosialisasi K3L dan KAM TW II 2023 Closed
pencegahan radikalisme/terorisme Pemahaman radikalisme/
radikalisme/ Pencegahan Dini
terorisme meningkat
terorisme rendah Bahaya Radikalisme
Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
Belum dilakukan pembedaan kategori Inspeksi Melakukan evaluasi terkait Implementasi kartu visitor K3L dan KAM TW II 2023 Closed
kartu visitor terkait batas zonasi area Keamanan pembedaan kategori kartu untuk seluruh pihak
pengamanan UP3 Pondok Kopi visitor sesuai zonasi eksternal dengan batasan
pengamanan di area UP3 izin sesuai kategori zona
Pondok Kopi pengamanan yang telah
ditetapkan
STATUS TINDAK
NO URAIAN REKOMENDASI / TINDAK LANJUT PIC TARGET WAKTU KETERANGAN
LANJUT
Belum adanya kartu visitor terkait Implementasi kartu visitor untuk seluruh pihak
implementasi sistem visitor eksternal yang memasuki area UP3 Pondok Kopi
1 K3L dan Kam TW II 2023 Closed
manajemen di lingkungan kantor UP3
Pondok Kopi
Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
Pintu Gerbang utama berat ketika ditarik Berkoordinasi
2 Inspeksi Pelumasan gerbang
untuk ditutup dengan bagian KU
Pemberian pelumas pada gerbang keamanan utama PLN UP3 Pondok KU TW II 2023 Closed
PLN UP3 Pondok
Manager Kopi
Kopi
Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
Berkoordinasi
dengan Komandan
Lampu tongkat lalu lintas milik satpam Regu Satuan
3 Inspeksi
untuk penyeberangan mati Pengamanan UP3 Penggantian tongkat lalu
Melakukan penggantian tongkat lalu lintas keamanan K3L dan KAM TW II 2023 Closed
Pondok Kopi dan PT lintas
Manager
HPI selaku
perusahaan yang
menaungi
Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
Berkoordinasi
dengan Komandan
Regu Satuan
4 Senter satpam untuk patroli rusak Inspeksi
Pengamanan UP3 Penggantian senter
Melakukan penggantian senter patroli keamanan K3L dan KAM TW II 2023 On Progress
Pondok Kopi dan PT patroli
Manager
HPI selaku
perusahaan yang
menaungi
Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
Belum adanya portal di gerbang utama Membuat RAB dan
5 Inspeksi
kantor UP3 Pondok Kopi berkoordinasi Outdoor Access Control
Membuat Outdoor Access Control (portal) keamanan K3L dan KAM TW III 2023 Open
dengan bagian (portal)
Manager
pengadaan
Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
Belum adanya kartu visitor sesuai Inspeksi Melakukan
6 Membuat kartu visitor sesuai pembagian
pembagian zonasi area pengamanan keamanan pembuatan kartu Kartu visitor K3L dan KAM TW II 2023 Closed
zonasi area pengamanan
Manager visitor
2 Peta zonasi keamanan belum Peluang Perbaikan: Input: Proses: Output: PIC TARGET WAKTU STATUS TINDAK LANJUT
terimplementasi Membuat kartu visitor dan menempelkan Inspeksi Membuat kartu Kartu visitor dan sticker K3L dan KAM TW II 2023 Closed
tanda zonasi sesuai area pengamanan keamanan visitor dan sticker zonasi area pengamanan
zonasi area
pengamanan
Melakukan sosialisasi dan pola RKAP Tahun RKM Tahun 2023 Sosialisasi dan pola K3L dan KAM TW II 2023 Closed
komunikasi sistem pengamanan serta 2023 komunikasi sistem
sosialisasi internal pencegahan masuknya pengamanan serta
radikalisme sosialisasi internal
pencegahan masuknya
radikalisme pada Akhlak
Space
Pelaksanaan audit SMP internal RKAP Tahun RKM Tahun 2023 Audit Internal SMP Tahun K3L dan KAM Tahun 2023 Open
2023 2023
Melaksanakan asessment BUJP RKAP Tahun RKM Tahun 2023 Asessment BUJP PT HPI K3L dan KAM TW II 2023 Closed
2023 triwulan II Tahun 2023
Melakukan update peta kerawanan RKAP Tahun RKM Tahun 2023 Peta kerawanan wilayah K3L dan KAM TW II, III, & IV 2023 On Progress
2023 yang dikeluarkan
Polres/Polsek setempat
Pelaksanaan pelatihan keterampilan RKAP Tahun RKM Tahun 2023 Pelatihan keterampilan K3L dan KAM TW III & IV 2023 Open
satpam 2023 satpam
Pelaksanaan pemenuhan kriteria SMP RKAP Tahun RKM Tahun 2023 Pemasangan Indoor K3L dan KAM TW III & IV 2023 Open
2023 Access Control dan
Outdoor Access Control
(portal)