No.

Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen Tgl. Terima
Lokasi Ke Penerima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
B-012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d
B-015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
B-001/HRD/PTR/2017 s/d
B-010/HRD/PTR/2017
1 Direktur Utama
B-001/IT/PTR /2017 s/d
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester
TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
B-
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29

Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen Tgl. Terima
Lokasi Ke Penerima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
B-001/HRD/PTR/2017 s/d
B-010/HRD/PTR/2017
2 Direktur Mkt & Ops
B-001/IT/PTR /2017 s/d
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester
TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
B-
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29

Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen Tgl. Terima
Lokasi Ke Penerima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
B-001/HRD/PTR/2017 s/d
B-010/HRD/PTR/2017
3 Business Support
B-001/IT/PTR /2017 s/d
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester
TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
B-
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29

Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tgl. Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen
Lokasi Ke Penerima Terima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester

C-001/OPS/PTR/2017 s/d TKI Maintenance Kompressor Angin Type screw s/d

0
C-018/OPS/PTR/2017 UFM

4 Operation B-001/HRD/PTR/2017 s/d TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d

B-010/HRD/PTR/2017
B-001/IT/PTR /2017 s/d B-
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29
Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tgl. Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen
Lokasi Ke Penerima Terima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
B-001/HRD/PTR/2017 s/d
B-010/HRD/PTR/2017
C-001/HRD/PTR/2017 s/d
C-006/HRD/PTR/2017
B-001/IT/PTR /2017 s/d B-
5 HR & GA
003/IT/PTR/2017
C-001/IT/PTR/2017 s/d C-
014/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester
TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKI Magang s/d Istirahat Tahunan 0
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKI Maintenance CCTV s/d Pemeriksaan Kerusakan
0
Printer
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

C-001/HRO/PTR/2017 s/d TKI Pembayaran Gaji Pekerja s/d Pembayaran

0
C-011/HRO/PTR/2017 lembur pekerja kantor pusat dan lokasi

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
C-001/GA/PTR/2017 s/d C- TKI Pemakaian Kendaraan Dinas s/d Mengkordinir
0
008/GA/PTR/2017 Pekerja LS kantor Pusat
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29
Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen Tgl. Terima
Lokasi Ke Penerima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
B-001/HRD/PTR/2017 s/d
B-010/HRD/PTR/2017
6 Marketing & Trading
B-001/IT/PTR /2017 s/d B-
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester
TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
C-001/M&T/PTR/2017 TKI Pembuatan profit & loss (PL) 0
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29
Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen Tgl. Terima
Lokasi Ke Penerima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
B-001/HRD/PTR/2017 s/d
Finance & B-010/HRD/PTR/2017
7
Accounting
B-001/IT/PTR /2017 s/d
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester
TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
B-
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29

Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tgl. Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen
Lokasi Ke Penerima Terima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester

C-001/OPS/PTR/2017 s/d TKI Maintenance Kompressor Angin Type screw s/d

0
C-018/OPS/PTR/2017 UFM

8 Ka.Ops 1 B-001/HRD/PTR/2017 s/d TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d

B-010/HRD/PTR/2017
B-001/IT/PTR /2017 s/d B-
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29
Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tgl. Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen
Lokasi Ke Penerima Terima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester

C-001/OPS/PTR/2017 s/d TKI Maintenance Kompressor Angin Type screw s/d

0
C-018/OPS/PTR/2017 UFM

9 Ka.Ops 2 B-001/HRD/PTR/2017 s/d TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d

B-010/HRD/PTR/2017
B-001/IT/PTR /2017 s/d B-
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29
Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tgl. Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen
Lokasi Ke Penerima Terima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Pengajuan Dana

0
012/PTR/2017 Taktis dan Fee Marketing

A-001/BS/PTR/2017 Pedoman Enterprise Risk Management 0

B-001/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
B-020/OPS/PTR/2017
TKO Penetapan Konteks dan Pengkinian
Perusahaan s/d Pengiriman Barang ke 0
SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d Pengadaan
0
Barang dan Jasa di Retester

C-001/OPS/PTR/2017 s/d TKI Maintenance Kompressor Angin Type screw s/d

0
C-018/OPS/PTR/2017 UFM

10 Ka.Ops 3 B-001/HRD/PTR/2017 s/d TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d

B-010/HRD/PTR/2017
B-001/IT/PTR /2017 s/d B-
003/IT/PTR/2017
B-001/HRO/PTR/2017
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
Peralatan Non PC Baru s/d Pemeliharaan Peralatan 0
IT Lokasi
TKO Kompensasi dan benefit 0

B-002/HRO/PTR/2017 TKO PPh pasal 21 karyawan 0

B-001/GA/PTR/2017 s/d TKO Permintaan Barang (ATK & Alat Kerja) s/d
0
B-009/GA/PTR/2017 Informasi Dan Keluhan
TKO Penjualan Bitumen (Cash & Kredit) s/d
B-001/M&T/PTR/2017 s/d
Perubahan order & revisi aspek teknis terhadap 0
B-009/M&T/PTR/2017
penerimaan order
B-001/F&A/PTR/2017 s/d B- TKO Permintaan bayar panjar kerja (PB - PK) s/d
0
009/F&A/PTR/2017 Pajak Penghasilan Pasal 29
Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.
 No. Formulir F-006/PTR/2017
Revisi Ke 0
No. Dokumen B-001/PTR/2017

TANDA TERIMA DOKUMEN

Direksi/Fungsi/ Revisi Nama Tgl. Tanda

No. No. Dokumen Judul Dokumen
Lokasi Ke Penerima Terima Tangan
A-001/PTR/2017 Pedoman QHSE (Mutu, K3 & Lingkungan) 0
A-002/PTR/2017 Pedoman Penyusunan STK 0

B-001/PTR/2017 s/d B- TKO Pengendalian dokumen s/d Patroli Pertamina

0
010/PTR/2017 Way

B-014/BS/PTR/2017 s/d B-
015/BS/PTR/2017
B-001/OPS/PTR/2017 s/d
10 SPBE / Retester B-020/OPS/PTR/2017
C-001/OPS/PTR/2017 s/d
C-020/OPS/PTR/2017
B-001/HRD/PTR/2017 s/d
B-010/HRD/PTR/2017
B-001/IT/PTR /2017 s/d
003/IT/PTR/2017
F-001/IT/PTR/2017
TKO Seleksi & Evaluasi Penyedia Barang / Jasa s/d
0
TKO Pengiriman Barang ke SPBE/Retester
TKO Penagihan Filling Fee SPBE s/d TKO
0
Pengadaan Barang dan Jasa di Retester Kris Cahyono 21-Feb-18
TKI Maintenance Kompressor Angin Type screw s/d
0
TKI Maintenance Jembatan Timbang
TKO Rekruitment Pekerja PT.Patra Trading s/d TKO
0
Ketidakhadiran Pekerja
TKO Pengajuan Kebutuhan PC, Notebook dan
B-
Peralatan Non PC Baru s/d TKO Pemeliharaan 0
Peralatan IT Lokasi
Permintaan Peralatan baru 0

Catatan : dengan diserahkannya dok.revisi terbaru, maka dok. lama sudah ditarik.