Lampiran 1 - Form Pengajuan - Pengadaan Barang-Jasa

Lampiran 1 - SK No.
034/SK-DIR/CFI/XII/2018
FORM PENGADAAN BARANG/JASA

Tanggal Pengajuan : 23-Feb-22
Nama Pengaju : M B ENGGARJATI N
Departemen/Divisi : Credit Support
Penanggung Jawab Aset :
Deskripsi Pengajuan* : Pengajuan Perbaikan device EKTP Reader NIR-62D SN 62153402
DETAIL PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN
A. Detail Pengajuan
Produk Jumlah Estimasi harga** Keterangan
Biaya penggantian sparepart NIR-62D Sesuai Confirmation Order dari
SN 62153402 1 Rp165,000
PT NYRA
Total Rp165,000
B. Persetujuan Pengajuan
Pengaju Penyetuju
M B Enggarjati N Rukmi W ( Nama Jelas & Tanda Tangan) ( Nama Jelas & Tanda Tangan)
Jabatan : Credit Support Staff JabatanManager Credit Support Jabatan : Jabatan :
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
REVIEW DAN PERSETUJUAN DEPARTEMEN VERIFIKATOR
Nomor Pengajuan*** :
Status Pengajuan : Baru/Penambahan X Penggantian Jasa
Kategori Aset : X GA IT Operation (Filling cabinet & brankas)
Kategori Budget : X Budgeted Unbudgeted/Overbudget
Perbaikan device EKTP Reader NIR-62D SN 62153402
Rekomendasi Vendor (jika ada) : PT NYRA
Harsono/GA Head
Keterangan :
REVIEW DAN PERSETUJUAN SESUAI MATRIX APPROVAL
Budgeted Unbudgeted/Overbudget
Pejabat Approval Pejabat Approval Tanda tangan
Senior Manager GM Finance &
Accounting
Deputy GM EVP Finance &
Accounting
General Manager Direktur Bidang Finance
& Accounting
EVP Presiden Direktur
Direktur Bidang
Presiden Direktur
* dilengkapi dengan data aset existing di unit kerja/kantor cabang

** harus diisi oleh PIC Pengadaan untuk pengadaan di Kantor Cabang. Pengadaan di Kantor Pusat akan diisi Unit Kerja GA
*** diisi Unit Kerja Verifikator (nomor urut/unit kerja pengaju/bulan/tahun) dan diregister
Lampiran 1 - SK No. 034/SK-DIR/CFI/XII/2018

Tanggal Pengajuan : 2/23/2022
Nama Pengaju : M B Enggarjati N
Departemen/Divisi : Credit & Risk Development/ Credit Support
Penanggung Jawab Aset :
A. Detail Pengajuan
biaya penggantian sparepart NIR-62D SN 62153402
Total
Pengaju Penyetuju
( Nama Jelas & Tanda Tangan) ( Nama Jelas & Tanda Tangan) ( Nama Jelas & Tanda Tangan) ( Nama Jelas & Tanda Tangan)
Jabatan : Bu ning Jabatan : P hasan Jabatan : Jabatan :
Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
Status Pengajuan : Baru/Penambahan Penggantian Jasa
Kategori Aset : GA IT Operation (Filling cabinet & brankas)
Kategori Budget : Budgeted Unbudgeted/Overbudget
Keterangan :
Rekomendasi Vendor (jika ada) :
(Nama/Jabatan/Tgl)
Keterangan :
Accounting
Accounting
& Accounting
Direktur Bidang
Presiden Direktur

No. User Jumlah Kebutuhan Existing Kekurangan
1 AM 0 0 0 0
2 BM 1 1 1 0
3 MH 2 2 2 0
4 MO 12 6 6 0
5 Administra 4 4 4 0
6 CA 1 1 1 0
7 ARH 1 1 1 0
8 Desckoll 2 2 2 0
9 AdminColl 1 1 1 0
10 Fieldcoll 1 0.5 1 -0.5
11 PAO 1 0.5 0.5
12 Server 1 1 1 0
13 Kofax 2 2 2 0
Total 29 19 22 0

Tanggal Pengajuan : 14-Aug-23
Nama Pengaju : Adjie Indra Laksana
Penanggung Jawab Aset : Moh. Hasannudin
A. Detail Pengajuan
Pengadaan Sparepart RJ to USB Cable
Ektp Reader
NIR-62D S/N 62153419 BEKASI UC - Sesuai Confirmation Order dari
1 Rp170,000
817 PT NYRA
PPN 11%
Rp18,700
Biaya pengiriman via REG-JNE berasuransi Rp24,000
Total Rp212,700
Pengaju Penyetuju
Adjie Indra Laksana Moh. Hasannudin ( Nama Jelas & Tanda Tangan) ( Nama Jelas & Tanda Tangan)
Jabatan : : Credit Support Staff Jabatan: Credit & Risk Division Head Jabatan : Jabatan :
Tanggal : : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
Status Pengajuan : Baru/Penambahan X Penggantian Jasa
Kategori Budget : X Budgeted Unbudgeted/Overbudget
Pergantian kabel dari device EKTP Reader NIR-62D SN 62153419
Ferly Djutawan/SM GA
Keterangan :
Accounting
Accounting
& Accounting
Direktur Bidang
Presiden Direktur


Tanggal Pengajuan : 6-Sep-23
Nama Pengaju : Adjie Indra Laksana
Penanggung Jawab Aset : Moh. Hasannudin
Deskripsi Pengajuan* : Pengajuan Pengadaan Sparepart EKTP Reader NIR-62P AC cable & Adaptor 6210
A. Detail Pengajuan
Pengadaan Sparepart EKTP Reader NIR-
62P AC cable & Adaptor 6210
10 Rp 160,000 Sesuai Confirmation Order dari
PT NYRA
PPN 11%
Rp 176,000
Biaya pengiriman via REG-JNE berasuransi Rp 20,000
Total Rp 1,796,000
Pengaju Penyetuju
Adjie Indra Laksana Moh. Hasannudin ( Nama Jelas & Tanda Tangan) ( Nama Jelas & Tanda Tangan)
Jabatan : : Credit Support Staff Jabatan: Credit & Risk Division Head Jabatan : Jabatan :
Tanggal : : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
Status Pengajuan : X Baru/Penambahan Penggantian Jasa
Kategori Budget : X Budgeted X Unbudgeted/Overbudget

Pengadaan Sparepart EKTP Reader NIR-62P AC cable & Adaptor 6210
Ferly Djutawan/SM GA
Keterangan :
Accounting
Accounting
& Accounting
Direktur Bidang
Presiden Direktur


Lampiran 1 - Form Pengajuan - Pengadaan Barang-Jasa

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 1 - Form Pengajuan - Pengadaan Barang-Jasa

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 1 - SK No.

FORM PENGADAAN BARANG/JASA

DETAIL PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN

REVIEW DAN PERSETUJUAN DEPARTEMEN VERIFIKATOR

Rekomendasi Vendor (jika ada) : PT NYRA

REVIEW DAN PERSETUJUAN SESUAI MATRIX APPROVAL

* dilengkapi dengan data aset existing di unit kerja/kantor cabang

FORM PENGADAAN BARANG/JASA

DETAIL PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN

REVIEW DAN PERSETUJUAN DEPARTEMEN VERIFIKATOR

Rekomendasi Vendor (jika ada) :

REVIEW DAN PERSETUJUAN SESUAI MATRIX APPROVAL

* dilengkapi dengan data aset existing di unit kerja/kantor cabang

FORM PENGADAAN BARANG/JASA

DETAIL PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN

REVIEW DAN PERSETUJUAN DEPARTEMEN VERIFIKATOR

Rekomendasi Vendor (jika ada) : PT NYRA

REVIEW DAN PERSETUJUAN SESUAI MATRIX APPROVAL

* dilengkapi dengan data aset existing di unit kerja/kantor cabang

FORM PENGADAAN BARANG/JASA

DETAIL PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN

REVIEW DAN PERSETUJUAN DEPARTEMEN VERIFIKATOR

Kategori Budget : X Budgeted X Unbudgeted/Overbudget

Rekomendasi Vendor (jika ada) : PT NYRA

REVIEW DAN PERSETUJUAN SESUAI MATRIX APPROVAL

* dilengkapi dengan data aset existing di unit kerja/kantor cabang

Anda mungkin juga menyukai