Divisi :

Subdivisi :
STANDAR OPERATION PROCEDURE
No. Dokumen : PENGAJUAN BUDGETING
Halaman : Revisi : Dibuat Diperiksa Disetujui
Distribusi
Departement Produksi
Departemen HO
Tanggal Efektif : Team Lanang Bersatu Dept. Operation Project Manager

1. TUJUAN
Prosedur ini merupakan petunjuk pelaksanaan penerimaan pengajuan Budgeting
bagi PT. Lanang Bersatu dan Mangku Negeri Group agar pengajuan Budgeting
yang diterima sesuai dengan pesanan dan Standard yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini hanya berlaku untuk kegiatan pengajuan Budgeting di lingkungan
Logistik & Purchase PT. Lanang Bersatu dan Mangku Negeri Group.

3. PROSEDUR PENGAJUAN :

1. Kepala Divisi atau User wajib mengajukan dan menyerahkan list anggaran kepada Kadiv
Logistik, yang sudah di tanda tangani oleh User, Kepala Dept / Divisi, Untuk kemudian
diperiksa dan akan diserahkan kebagian Budgeting.
2. Pengajuan Anggaran yang sudah masuk ke bagian Budgeting, diperiksa List Harga dan
sampai mekanisme penentuan harga satuan dan item-item yang sudah di baku kan.
3. Budgeting akan memverifikasi list anggaran untuk bisa segera dipenuhi oleh User atau
Kepala Divisi untuk membantu menunjang Penguat Anggaran, contoh surat pengajuan
penawaran, list perbandingan harga dll.
4. Bagian Budgeting menyerahkan Pengajuan Anggaran yang sudah diperiksa dan di baku kan.
Kembali kepada Kepala Logistik HO.
5. Kepala Logistik HO menyerahkan list anggaran yang telah di acc kepada bagian Pemegang
Kas Anggaran.
6. Pemegang Kas Anggaran akan memberikan laporan kepada Staff Accounting untuk
pencatatan nominal Pengeluaran Anggaran.
7. Pemegang Kas akan berdiskusi kepada Site Manager & General Manager, Jika sudah
diverifikasi oleh Accounting maka pemegang kas anggaran melaksanakan pengeksekusian
anggaran.
8. Kepala Divisi, User atau pun penerima anggaran wajib menandatangani kwitansi
Penerimaan Anggaran dari Pemegang Kas.
9. Item – item pengajuan budget yang harus diketahui :
A. Bagi anggota Mangku Negeri Grub Project tidak diperkenankan mengajukan Insentif
setiap perjalanan dinas/ ke lokasi.
B. Insentif hanya berlaku bagi karyawan dan warga lokal (setempat) yang membantu
proses kerja dilapangan.
C. Biaya Loundry, Biaya Komunikasi dan Biaya Makan wajib diajukan untuk anggota
Mangku Negeri Group Project.
i) Loundry Rp. 20.000,-/hari/orang.
ii) Komunikasi Rp. 200.000,-/kegiatan/orang.
iii) Konsumsi Rp. 120.000,-/hari/orang.
Untuk konsumsi dihitung minimal 12 jam perjalanan ke lokasi atau lamanya
berkegiatan baru bisa/dapat mengklaim Dana Konsumsi, jika waktu perjalanan tidak
cukup dari 10 jam maka uang Konsumsi hanya bisa di berikan sebesar Rp 45.000,-
dan tidak mendapatkan Biaya Loundry.
D. Pengisian BBM wajib memberikan keterangan jumlah banyaknya / berapa liter dan wajib
mencatat & foto kilometer unit kendaraan setiap kali pengisian.
E. Untuk item ATK dan Alat Perlengkapan Kegiatan wajib dipisahkan per item.
Divisi :
Subdivisi :
STANDAR OPERATION PROCEDURE
No. Dokumen : PENGAJUAN BUDGETING
Halaman : Revisi : Dibuat Diperiksa Disetujui
Distribusi
Departement Produksi
Departemen HO
Tanggal Efektif : Team Lanang Bersatu Dept. Operation Project Manager

F. Untuk Biaya Penginapan, tidak diperkenankan jika masih memungkinkan kembali ke

Base Camp.
G. Untuk Biaya Adat Keakraban ,wajib memberikan keterangan berapa jumlah orang yang
dijamu, dan wajib membuat Kwitansi setiap kali Perjamuan dan di sertakan dokumentasi
(foto) disetiap kegiatan.
H. Biaya Adat Keakraban yang sudah ditentukan oleh Budgeting untuk sekali trip Perjalanan
Dinas, tidak bisa diklaim lagi bila ada kelebihan anggaran pada saat penggunaan
dilapangan.
I. Untuk Service Kendaaraan, wajib melampirkan dokumentasi (foto) pada saat kendaraan
berada di bengkel atau lokasi service. Dan mendokumentasikan (lampiran foto) item-
item yang rusak.
10. Semua Tim dan Divisi, baik Kepala Bagian / Divisi, wajib melampirkan Pengajuan Anggaran
kepada HRGA / KTU yang akan diteruskan kepada GM untuk di Asistensi bersama Kepala
Departemen Pertambangan kemudian Resume dari Deputi, baik dalam keadaan darurat
sekalipun.
11. Hal-hal lain yang tidak tertera didalam SOP ini, maka akan dimuat dalam bentuk Memo
Khusus atau hasil Notulensi rapat tertutup dan terbuka dengan Pimpinan (Direktur Utama).

4. ALUR PENGAJUAN
USER

KADIV
LOG APROVE SM & GM
FORM

FORM
LOGISTIK HO

FORM

FORM BUDGETING BENDAHARA

PURCHASING (PEMEGANG KAS)

ACCOUNTING
Divisi :
Subdivisi :
STANDAR OPERATION PROCEDURE
No. Dokumen : PENGAJUAN BUDGETING
Halaman : Revisi : Dibuat Diperiksa Disetujui
Distribusi
Departement Produksi
Departemen HO
Tanggal Efektif : Team Lanang Bersatu Dept. Operation Project Manager

5. LAMPIRAN
Form Rekap Pengajuan Budgeting ( Form Baku dari masing-masing Dept/Divisi )
Form Berita Acara Pengajuan Budgeting

Detail
Revisi ke Tanggal Revisi Keterangan Perubahan
Hal Paragraf

00 28-10-2021 Semua Semua Dokumen asli / original