PROSEDUR

PERMINTAAN PEMBUATAN DOKUMEN

LEGAL

NO. DOKUMEN : PROS-QKAI-MFP-22 REVISI :0

TANGGAL : 13/03/2017 HALAMAN 1 DARI 5

Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

DAMARIO INDRA BHASKARA KHAIRUDIN RITONGA FATI HENDRAYANI SP

1. TUJUAN
Memastikan bahwa semua dokumen legal sesuai dengan dokumen yang sah dan valid,
sehingga kepentingan Koperasi Astra dapat terjaga.

2. RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNGJAWAB

2.1. Prosedur ini berlaku untuk semua dokumen legal.
2.2. Penanggungjawab pelaksanaan prosedur ini adalah legal.

3. REFERENSI
3.1. ISO 9001-2000
3.2. Pedoman Manajemen

4. DEFINISI
4.1. Bagian Legal
Bagian di dalam Koperasi Astra yang bertanggungjawab untuk membuat dokumen
legal dilingkungan Koperasi Astra.
4.2. Bagian Terkait
Bagian-bagian di dalam Koperasi Astra yang memiliki kepentingan untuk dibuatkan
dokumen legal.

5. PROSEDUR
Untuk menghasilkan dokumen legal yang sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi
peraturan yang berlaku, berikut langkah-langkah yang dilakukan:
5.1 Bagian terkait mengisi form permintaan serta melampirkan dokumen persyaratan
yang diketahui oleh atasan masing-masing bagian dan setelah lengkap
mengirimkannya ke bagian legal.
5.2 Bagian legal menganalisa form permintaan beserta lampiran yang diberikan oleh
bagian terkait.
5.3 Apabila data jelas dan lengkap, bagian legal akan membuat dan mencetak
dokumen legal sesuai permintaan, jika tidak lengkap maka bagian terkait harus
merevisi form permintaan dan/atau melengkapi data yang kurang.
 PROSEDUR
PERMINTAAN PEMBUATAN DOKUMEN
LEGAL

NO. DOKUMEN : PROS-QKAI-MFP-22 REVISI :0

TANGGAL : 13/03/2017 HALAMAN 2 DARI 5

5.4 Setelah dicetak, bagian legal akan meminta tanda tangan dokumen legal yang
telah dibuat dan dicetak kepada yang berwenang menandatangani.
5.5 Setelah tanda tangan dokumen lengkap, bagian legal akan mendistribusikan
dokumen legal kepada bagian terkait melalui email ( scan softcopy) ke pihak yang
berkepentingan.
5.6 Bagian Legal melakukan arsip.
 PROSEDUR
PERMINTAAN PEMBUATAN DOKUMEN
LEGAL

NO. DOKUMEN : PROS-QKAI-MFP-22 REVISI :0

TANGGAL : 13/03/2017 HALAMAN 3 DARI 5

DIAGRAM ALUR

Bagian Terkait Bagian Legal

 PROSEDUR
PERMINTAAN PEMBUATAN DOKUMEN
LEGAL

NO. DOKUMEN : PROS-QKAI-MFP-22 REVISI :0

TANGGAL : 13/03/2017 HALAMAN 4 DARI 5

Tidak

Ya

6. DOKUMEN PENDUKUNG
 PROSEDUR
PERMINTAAN PEMBUATAN DOKUMEN
LEGAL

NO. DOKUMEN : PROS-QKAI-MFP-22 REVISI :0

TANGGAL : 13/03/2017 HALAMAN 5 DARI 5

6.1. Form Permintaan Pembuatan Dokumen Legal