Nomor : 001/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Rekrutmen Karyawan
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan :
Proses pencarian, pembukaan lowongan, penyaringan dan penyeleksian calon karyawan
dapat berjalan secara teratur.
Dokumen Terkait :
1. CV
2. Surat Lamaran Kerja
3. Kontrak Kerja
4. Formulir Pengajuan Penambahan Karyawan
Standar :
Proses yang dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan baru adalah :
1. Setiap departemen harus terlebih dahulu mengisi “Formulir Pengajuan Penambahan
Karyawan” yang ditandatangani oleh Manajer Departemen yang bersangkutan.
2. Mengacu pada poin pertama, Manajer Sumber Daya Manusia akan memerintahkan
Staf Rekrutmen untuk memeriksa departemen yang bersangkutan sehingga dapat
mengetahui departemen tersebut benar-benar membutuhkan tambahan jumlah
karyawan.
3. Staf Rekrutmen merekap seluruh laporan dari hasil pemeriksaan terhadap Departemen
yang mengisi “Formulir Pengajuan Penambahan Karyawan” untuk dilaporkan kepada
Manajer Sumber Daya Manusia.
4. Manajer Sumber Daya Manusia meneliti dan mempelajari hasil dari laporan yang
telah di buat oleh Staf Rekrutmen dan meminta persetujuan Direktur Sumber Daya
Manusia, Legal dan Umum untuk mengadakan rekrutmen karyawan.
5. Setelah disetujui, Manajer Sumber Daya Manusia akan memerintahkan Staf
Rekrutmen untuk mengumumkan pembukaan Lowongan Kerja untuk Departemen
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Membuka Lowongan
Pengisian Form
Pengecekan Jumlah Kerja
Penambahan
Karyawan dan Spesifikasi
karyawan yang
dibutuhkan
Surat Lamara
Kerja
BANK CV
Laporan Jumlah dan
Spesifikasi Karyawan
Seleksi
Administrasi
Penolakan
Wawancara
Penilaian
Wawancara
Pengumuman
Pembuatan Penerimaan
Kontrak Kerja Kontrak Kerja Karyawan Baru
Job On
Penempatan Kerja Training
Update Data
Karyawan
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 002/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Permohonan Cuti
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer SDM
Tujuan :
Proses permohonan cuti sesuai dengan prosedur.
Dokumen Terkait :
1. Formulir Permohonan Cuti
2. Data Absensi Karyawan
Standar :
Setiap Karyawan PT DEAR NBee INDONESIA, berhak atas cuti yang diberikan oleh
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan berdasarkan Hukum
Pertenaga kerja langsungan sebagai berikut:
1. Cuti tahunan, 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
2. Cuti besar/istirahat panjang , 3 bulan lamanya bagi tenaga kerja langsung yang telah
bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada seorang majikan atau beerapa majikan
yang tergabung dalam satu organisasi.
3. Cuti haid, tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
4. Cuti hamil/bersalin/keguguran, 1 ½ sebelum dan 1 ½ setelah melahirkan, atau 1 ½
bulan setelah gugur kandungan.
5. Cuti menunaikan ibadah agama, diberikan waktu cuti secukupnya tanpa mengurangi
hak cuti lainnya.
6. Cuti dengan alasan tertentu antara lain:
Pekerja/tenaga kerja langsung menikah, diberikan cuti 3 hari;
Menikahkan anaknya, diberikan cuti 2 hari;
Mengkhitankan anaknya, diberikan cuti 2 hari;
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Mulai
2
Mengisi Form
Peromohonan Cuti
Evaluasi
Jumlah
Cuti
Karyawan
Tidak
Persetujuan
Permohonan
Cuti
Meminta Ijin
Atasan
Karyawan yang
bersangkutan
Tidak
Ya
Karyawan
mendapatkan Cuti
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 003/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Permohonan Pengunduran Diri
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2018 Diperbaharui : __ / __ / 2018
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan :
Proses permohonan cuti sesuai dengan prosedur.
Dokumen Terkait :
1. Formulir Pengunduran Diri
2. Data Absensi Karyawan
3. Surat Referensi Kerja
Standar :
Karyawan harus mengajukan “Surat Pengunduran Diri” minimal 2 bulan sebelumnya dengan
prosedur sebagai berikut :
1. Karyawan yang bersangkutan mengisi “Formulir Pengunduran Diri” yang telah
disediakan oleh Divisi SDM.
2. “Formulir Pengunduran Diri”tersebut kemudian diserahkan kepada atasan karyawan
yang bersangkutan. Manager dapat memutuskan apakah formulir tersebut tidak
diterima karena alasan tertentu atau diterima.
3. Atasan tersebut meneruskan “Formulir Pengunduran Diri” tersebut kepada Manajer
Sumber Daya Manusia.
4. Manajer Sumber Daya Manusia dan Staf Karyawan memeriksa kembali dan
melakukan interview terhadap karyawan yang ingin mengundurkan diri.
5. Karyawan yang telah melalui tahapan di atas berhak atas “Surat Referensi Kerja” dari
perusahaan yang menyatakan bahwa karyawan tersebut keluar secara baik-baik.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
6. Staf Karyawan melakukan update data karyawan setelah selesai proses pengunduran
diri.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Mulai
Surat Permohonan
Pengunduran Diri
Evaluasi
Permoho
anan
Pengund
uran Diri
oleh
Atasan
terkait
Di Tolak
Keputusan
Atasan
Karyawan
Terkait
Menerus
kan Ke
Departe
men
SDM
Wawanc
ara dan
Evaluasi
oleh
Departe
men
SDM
Up Date
Pengunduran
Data
Diri Diterima
Karyawan
Selesai
Surat Referensi
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 004/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Remunerasi Karyawan
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan :
Pembayaran gaji karyawan berjalan sesuai prosedur.
Dokumen Terkait :
1. Daftar Gaji
2. Daftar Hadir Karyawan
3. Slip Gaji
4. Rekapitulasi Daftar Gaji
5. Kartu Penghasilan Karyawan.
Standar :
Karyawan PT DEAR NBee INDONESIA akan menerima gaji beserta tunjangan pada tanggal
25 setiap bulannya. Jika tanggal 25 jatuh pada hari libur maka gaji akan diberikan setelah
tanggal tersebut di waktu kerja.
Proses yang harus dilakukan oleh staf remunerasi SDM dalam membayar gaji :
1. Tiga hari sebelum pembayaran gaji (sekitar tanggal 22 setiap bulannya), Staf Penggajian
membuat daftar hadir kerja setiap karyawan berdasarkan kartu jam kerja karyawan.
2. Daftar hadir kerja karyawan tersebut dikirim ke Staf Remunerasi, dan berdasarkan daftar
tersebut, dibuatkan 2 rangkap daftar gaji setiap karyawan selama satu periode kerja
(bulanan).
3. Berdasarkan daftar gaji tersebut, Staf Penggajian menghitung besarnya pajak penghasilan
(PPh 21) dan melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan.
4. Staf Penggajian membuat 2 rangkap Rekapitulasi Daftar Gaji karyawan selama satu
periode kerja dan menyerahkannya beserta 2 rangkap Daftar Gaji Karyawan ke Manajer
Sumber Daya Manusia.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
5. Manajer Sumber Daya Manusia memeriksa kelengkapan dan kebenaran Daftar Gaji dan
Rekapitulasi Daftar Gaji.
6. Dua hari sebelum pembayaran gaji (sekitar tanggal 23 setiap bulannya), Manajer Sumber
Daya Manusia menyerahkan dokumen rangkap pertama dan Rekapitulasi Daftar Gaji
rangkap pertama ke Staf Penggajian untuk dimasukkan ke dalam arsip Divisi SDM,
menyerahkan Daftar Gaji rangkap kedua dan Rekapitulasi Daftar Gaji rangkap kedua ke
Staf Kas.
7. Manajer Sumber Daya Manusia menerima "Bukti Bank Masuk dari Staf Kas dan
diberikan kepada Staf Penggajian.
8. Sehari sebelum pembayaran gaji (tanggal 24 setiap bulannya), Staf Penggajian
memberikan Bukti Bank Masuk tersebut ke Bank BCA untuk dapat mentransfer gaji ke
rekening setiap karyawan.
9. Staf Penggajian akan menerima 2 rangkap Bukti Bank Keluar dari Bank BCA. Bukti
Bank Keluar rangkap pertama untuk disimpan sebagai arsip.
10. Staf Penggajian menyiapkan Kartu Penghasilan Karyawan dan 2 rangkap Slip Gaji. Slip
Gaji diserahkan ke Manajer Sumber Daya Manusia untuk ditandatangani. Slip Gaji
rangkap pertama untuk arsip departemen SDM.
11. Pada tanggal 25 setiap bulannya, Staf Penggajian memberikan Slip Gaji rangkap kedua
kepada karyawan dan meminta tanda tangan karyawan pada Kartu Penghasilan
Karyawan.
12. Staf Penggajian membubuhkan cap lunas pada bukti Dokumen Terkait pendukungnya.
13. Melakukan update atas master data gaji karyawan setelah proses selesai dilakukan.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Membua
t Daftar 1
Hadir
Karyawa
n
3
2
Daftar Hadir
Daftar Gaji
Karyawan
Membua
Membua
t Daftar
t Bukti
Gaji
Bank
Masuk
Membua
t Rekap
Gaji Bukti Bank Masuk
3
2
1
Daftar Gaji
Membua
t Kartu
Penghasil
an dan
Slip Gaji
Slip Gaji
Karyawan
Kartu Penghasila
Data Gaji
Karyawan
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 005/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Administrasi Karyawan
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan :
Pembayaran gaji karyawan berjalan sesuai prosedur.
Dokumen Terkait :
1. ID Card
2. Kartu Nama
Tujuan :
Proses kelengkapan administrasi data karyawan berjalan sesuai prosedur.
Standar:
Bagi setiap karyawan baru wajib untuk melengkapi beberapa persyaratan administrasi dan
berhak atas sejumlah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, Departemen
SDM, Legal dan Umum berkewajiban untuk membantu proses tersebut.
1. Menyiapkan naskah kontrak perjanjian kerja yang harus ditandangani oleh pegawai
baru.
2. Menyimpan arsip file pribadi pegawai (Surat lamaran, CV, lampiran, hasil tes seleksi,
dan hasil wawancara).
3. Membuatkan email yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar pegawai.
4. Menyiapkan sarana bekerja yang dibutuhkan; meja, komputer, dan alat-alat tulis.
5. Membuatkan ID Card bagi masing-masing pegawai.
6. Membuatkan kartu nama.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Departeman SDM
Persiapa
n
Perjanjia
n
Kontrak
Kerja
Kontrak Perjanjian
Kerja
Penandat
anganan
Kontrak
Kerja
Pembuat
an ID
Card
Karyawan
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 006/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Pelatihan Pegawai
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan:
Proses pelatihan atau training pegawai berjalan sesuai prosedur dan melakukan peningkatan
keahlian tenaga kerja langsung sehingga dapat bekerja secara efektif.
Dokumen Terkait:
1. Form Evaluasi Pelatihan Karyawan
2. Form Evaluasi Hasil Pelatihan Karyawan
Standar :
1. Sebelum Pelatihan
Peranan Divisi SDM
1) Divisi SDM akan mengidentifikasi masalah yang terdapat pada perusahaan dan
menentukan partisipan yang akan mengikuti program pelatihan.
2) Mengirimkan undangan melalui email untuk mendapatkan konfirmasi.
3) Menyiapkan tempat pelatihan beserta segala keperluannya seperti peralatan
training, materi training, konsumsi.
4) Memberitahukan kepada Staf Training & Development mengenai partisipan
yang telah dikonfirmasi.
Peranan Staf Karyawan dan Pengembangan
1) Staf Karyawan dan Pengembangan menyiapkan kalender program
pengembangan pelatihan tahunan berdasarkan kebutuhan operasional.
2) Menempatkan fasilitator pelatihan untuk setiap subyek pelatihan.
3) Membantu dalam menyiapkan bahan-bahan pelatihan.
4) Menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi pelatihan seperti:
- Menyiapkan binder pelatihan manual untuk setiap partisipan.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
2. Selama Pelatihan
Peranan Divisi SDM
1) Memastikan seluruh undangan datang.
2) Memastikan konsumsi yang disiapkan telah tersedia tepat waktu.
Peranan Staf Karyawan dan Pengembangan
1) Memastikan fasilitator pelatihan datang tepat waktu.
2) Memastikan kegiatan pelatihan dimulai dan diakhiri tepat waktu.
3) Memastikan “Form Evaluasi” terisi.
4) Menyiapkan sertifikat untuk partisipan yang telah menyelesaikan pelatihan.
3. Setelah pelatihan (Staf Karyawan dan Pengembangan)
- Membuat “Evaluasi Hasil Pelatihan”
- Mengirimkan undangan hasil kepada:
o Fasilitator
o CEO
o Atasan partisipan pelatihan sesegera mungkin.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Staf Pengembangan
Karyawan
Membua
t
Kalender Memastikan Proses
Program Fasilitator Pelatihan
Pengemb
angan
dan
Pelatihan
Tahunan
Menyiap
kan
Keperlua Memberi
n kan Form
Pelatihan Evaluasi
Kalender dan Pelatihan
Pengembangan dan Pengmba
Pelatihan ngan
Formulir Pelatihan
Menyiap
Persetujuan
kan
Direktur SDM
Materi
Di Tolak Setuju
Hasil Evaluasi
Laporan
Hasil
Evaluasi
Selesai
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 007/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Pemberian Tunjangan
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan
Proses pemberian tunjangan berjalan sesuai prosedur
Dokumen Terkait :
1. Slip Gaji
Standar :
1. Setiap karyawan dan tenaga kerja langsung berhak mendapatkan tunjangan dari
perusahaan.
2. Terdapat iuran JPK, JKK, JHT dibayar =oleh perusahaan dengan ketentuan rate
pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak BPJS, yaitu :
• JPK : 5%
• JKK : 0,89%
• JHT : 3,7%
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 008/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Karyawan
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan :
Evaluasi dan penilaian kinerja karyawan sesuai prosedur.
Dokumen Terkait :
1. Form Penilaian Kinerja Karyawan
Standar :
Prosedur Evaluasi Kehadiran karyawan :
1. Mengevaluasi jumlah kehadiran tiap karyawan setiap bulan.
2. Meminta data pihak departemen masing-masing tentang keefektifan kerja karyawan
dan tingkat kedisiplinan karyawan.
Memberi
kan
Formulir
Penilaian
dan Selesai
Standar
Penilaian
Formulir Penilaian
Tidak Ada
Kenaikan Gaji Promosi
Kenaikan Gaji
Pengisian Evaluasi
Formulir Hasil
Penilaian Penilaian
Nomor : 009/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Pemutusan Hubungan Kerja
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan :
Proses derekrutmen berjalan sesuai prosedur.
Dokumen Terkait:
1. Surat Referensi Kerja
2. Surat Pemutusan Hubungan Kerja
Standar :
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan
pekerja/tenaga kerja langsung berdasarkan ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Sebab-
sebab dilakukannya PHK di PT DEAR NBee INDONESIA berdasarkan Undang-Undang
Pertenaga kerja langsungan Indonesia antara lain :
Berakhirnya masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis
sebelumnya;
Pekerja/tenaga kerja langsung mengajukan permintaan pengunduran diri, secara
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari
pengusaha;
Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk
pertama kali;
Pekerja/tenaga kerja langsung mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan
perundang-undangan;
Pekerja/tenaga kerja langsung meninggal dunia.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Prosedur yang dilakukan Staf Karyawan dan Pengembangan dalam melakukan PHK antara
lain:
1. Saat ada karyawan yang akan di PHK dalam PT DEAR NBee, Manager Divisi yang
bersangkutan dengan karyawan akan memberikan informasi kepada Divisi SDM.
2. Jika karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri, prosedur diatur dalam SOP
pengunduran diri. Jika karena hal lain yang telah disebutkan sebelumnya maka staf
Karyawan dan Pengembangan akan menganalisis kondisi karyawan baik secara
pribadi maupun professional pekerjaan dan alasan yang menyebabkan PHK harus
dilakukan.
3. Setelah Departemen SDM selesai menganalisis dan hasil analisis tetap melakukan
PHK maka karyawan yang akan di PHK akan diberitahukan terlebih dahulu yaitu 1
bulan sebelum PHK dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan kondisi karyawan
secara psikologis dan memberikan waktu untuk mendapatkan pekerjaan pengganti.
4. Proses pemberitahuan waktu PHK dan alasan dilakukannya PHK dilakukan dengan
mewawancarai karyawan.
5. Karyawan yang di-PHK akan diberikan segala sesuatu yang menjadi haknya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dan surat perjanjian kerja. Selain itu juga
karyawan berhak memperoleh surat referensi dari perusahaan mengenai alasan PHK
agar karyawan tetap dapat menjaga nama baik PT DEAR NBee.
6. Staf Karyawan dan Pengembangan kemudian malakukan proses update data
karyawan setelah selesai proses PHK.
7. Mengenai pegawai yang melakukan kecurangan atau penyelewangan wewenang yang
bersifat material, selain proses PHK yang dilakukan, akan dilakukan juga proses
pelaporan kepada pihak kepolisian setempat.
8. Pesangon tetap diberikan kepada mereka yang terkena PHK baik secara terhormat
maupun tidak hormat.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Di Tolak
PHK
Di
Terima
Wawanc
ara
terhadap
Karyawa
n atau
Tenaga
Kerja
yang di
PHK
Up Date
Surat Referensi PHK Data
Karyawan
atau Tenaga
Kerja
Karyawan atau
Tenaga Kerja
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 010/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Perhitungan Pajak Penghasilan
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Sumber Daya Manusia
Tujuan :
Proses penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan aspek perpajakan.
Dokumen Terkait :
1. SSP
2. SPT PPh 21
3. Bukti Potong PPh 21
4. Memo Pengeluaran Dana
5. Memo Pengalihan Dana, Bukti Transfer
6. Daftar Pajak Karyawan
7. Bukti Kas Keluar
Standar :
1. Staf Penggajian membuat perhitungan PPh 21 dan dokumentasi setiap akhir bulan
setelah tanggal penggajian.
2. Hasil perhitungan PPh 21 diserahkan kepada Direktur SDM, Legal dan Umum untuk
dilakukan review. Membuat Daftar Pajak Karyawan sebanyak 3 rangkap.
3. Staf Penggajian menyerahkan data PPh 21 kepada Manajer Perbendaharaan, selain itu
juga membuat Bukti Kas Keluar sejumlah total pajak yang harus dibayarkan.
4. Mengisi 4 rangkap SSP, 2 rangkap SPT dan 3 rangkap Bukti Potong PPh 21.
5. Mengirimkan Bukti Kas Keluar dan Daftar Pajak Karyawan rangkap pertama ke
Bagian Pengeluaran Kas.
6. Mengirimkan Daftar Pajak Karyawan rangkap kedua ke Bagian Buku Besar.
7. Menyimpan Daftar Pajak Karyawan rangkap ketiga sebagai arsip Staf Penggajian.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
8. Menerima Cek lembar 1 dan salinannya (lembar 2) dan Bukti Kas Keluar yang sudah
dibubuhi cap lunas.
9. Menyimpan Cek lembar 2 dan Bukti Kas Keluar sebagai arsip Staf Penggajian.
10. Membayarkan Pajak Karyawan ke Bank Persepsi dengan membawa 4 rangkap SSP, 2
rangkap SPT dan 3 rangkap Bukti Potong PPh 21 yang telah diisi serta Cek lembar
11. Alur dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Cek dibayarkan ke Bank Persepsi
SSP lembar 1 untuk arsip PT DEAR NBee
SSP lembar 2 untuk KPPN
SSP lembar 3 untuk dilaporkan perusahaan ke KPP (Kantor Pelayanan
Pajak)
SSP lembar 4 untuk arsip Bank Persepsi
SPT lembar 1 untuk KPP
SPT lembar 2 untuk arsip PT DEAR NBee
Bukti Potong lembar 1 untuk karyawan PT DEAR NBee yang
dipotong pajaknya
Bukti Potong lembar 2 untuk KPP
Bukti Potong lembar 3 untuk arsip PT DEAR NBee
12. Menerima dokumen bukti pembayaran pajak.
13. Mendistribusikan Bukti Potong PPh 21 lembar 1 ke karyawan.
14. Menyimpan Bukti Potong PPh 21 lembar 3, SSP PPh 21 lembar 1 dan SPT PPh 21
lembar 2 sebagai arsip Staf Penggajian.
Departemen Keuangan
Departemen SDM
(Manajer Pajak)
Membua A B C
t
Penghitu
ngan PPh
21
4 2
3 Daftar Pajak Daftar Pajak
2 Journal Voucher
Karyawan Karyawan
SPT
SSP
Hasil Penghitungan
PPh 21
Salinan Cek
Cek
FPK Journal Voucher
Membua
t DPK Manajer Kas C
dan FPK
3
2 Formulir Otorisasi
Pengeluaran Kas Tandatan
Daftar Pajak gan Cek
Karyawan (DPK)
Salinan Cek
Cek
A B
Bukti Kas Keluar
Mengisi
SSP,
SPT,dan
Potongan
PPh 21
4 3
3 2
2
Bukti Potong PPh 21
SSP
SPT
Nomor : 011/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Pembelian Aset Perusahaan
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer General Affair
Tujuan :
Memastikan pembelian barang dengan baik dan lancer.
Dokumen Terkait :
1. Purchase Requistion
-. Form Permohonan Pembelian
Standar :
1. Staf Pembelian memeriksa kebutuhan akan inventaris perusahaan.
2. Staf Pembelian mengisi “Formulir Purchase Requisition”.
3. Staf Pembelian memberikan “Formulir Purchase Requisition” kepada Manajer
Pembelian untuk diperiksa dan kemudian untuk ditandatangani.
4. Manajer General Affair akan memberikan “Formulir Purchase Requisition” tersebut
kepada Staf Pembelian untuk ditindaklanjuti.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Proses
Mengisi
Formulir Pembelian Pembuat
Purchase
an Bukti
Requitio
Pengelua
n
ran Kas
Selesai
Bukti Pengeluaran
Kas
Inventaris
Aset
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 012/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Pembelian Supplies Kantor
Departemen/Unit : Departemen Sumber Daya Manusia, Legal dan Umum
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer General Affair
Tujuan :
Memastikan proses pembelian office supplies sesuai prosedur.
Dokumen Terkait :
1. Purchase Requisition
2. Purchase Order
Standar :
1. Bagian pengendalian kebutuhan ATK dari departemen lain-lain membuat daftar
barang yang dibutuhkan dan membuat purchase requisition.
2. Bagian pembelian mengirimkan/melaporkan purchase requisition form.
3. Staf Pembelian membuat purchase order untuk membeli barang/ATK yang
diperlukan oleh departemen terkait.
4. Manager General Affair me-review purchase order yang dibuat oleh Staf Pembelian.
5. Staf Pembelian mengirimkan P.O kepada vendor.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 013/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Pendirian, Perizinan, dan Pengesahan Perusahaan sebagai
Badan Hukum
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan:
Memenuhi aspek legal dalam proses pendirian, perizinan, dan pengesahaan perusahaan
sebagai badan hukum.
Dokumen Terkait :
1. Akta Pendirian
2. SK Domisili
3. NPWP
4. SIUP
5. IUP
6. TDP
7. Draft AD/ART
Standar:
1. Melakukan konsultasi ke lembaga konsultan hukum sebelum melakukan proses pendirian
perusahaan.
2. Para pendiri perusahaan mengisi formulir surat kuasa pendirian PT apabila proses
pendirian diserahkan kepada pihak ketiga.
3. Mengecek kelengkapan formulir pendirian perusahaan, surat kuasa, dan dilanjutkan
dengan pengecekan nama PT yang akan diajukan.
4. Mengurus pendaftaran nama PT untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM.
5. Membuat Draft AD/ART Perusahaan yang nantinya akan dicantumkan dalam akta
pendirian perusahaan.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan HAM RI, maka harus diumumkan dalam berita negara sehingga
perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Mulai
Konsulta
si Hukum
dan
Persiapa
n
Memerik
sa nama
PT yang
diajukan
Akta Pendirian
Perusahaan dari
Notaris
SK Domisili
Akta Pendirian
Perusahaan
TDP
IUP
SIUP
SK Menteri
Hukum dan
HAM
Pengumuman
dalam Berita Acara
Nomor : 014/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak Kerjasama
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : __/__/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan:
Memenuhi aspek hukum dalam setiap perikatan, perjanjian, maupun kontrak kerjasama yang
dilakukan oleh perusahaan.
Dokumen Terkait:
1. Surat Perikatan
2. Perjanjian
3. Kontrak
Standar:
1. Setiap perikatan, perjanjian, maupun kontrak kerjasama yang akan diajukan oleh
masing-masing departemen, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Divisi Legal
dan dengan persetujuan Manajer Legal, dan membuat form permohonan pembuatan draft
perikatan, perjanjian maupun kontrak.
2. Staf Hukum kemudian membuat draft perikatan, perjanjian, maupun kontrak yang
dilakukan oleh perusahaan, kemudian diserahkan kepada departemen terkait untuk
diperiksa kelengkapannya dan ditindaklanjuti sebagai surat resmi dengan persetujuan
direktur utama.
4. Setiap perikatan, perjanjian, maupun kontrak kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan
disusun berdasarkan ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku dalam suatu
surat resmi tertulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dibubuhi
tanda tangan pihak-pihak yang terkait beserta meterai.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
5. Seluruh data-data yang tercantum dalam setiap perikatan, perjanjian, maupun kontrak
kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan harus benar, lengkap, jelas, dan tidak
dilakukan dibawah tekanan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Mmebua
t Draf 2 5 1 4 3 6
Perikatan
,
Perjanjia
n atau
Revisi Surat Merivisi Revisi Surat
Kontrak Surat Perjanjian, Draft Perikatan, Surat Perikatan,
Perjanjian, Surat Perikatan,
Perikatan, atau Perjanjian, atau Perjanjian, atau
Perikatan, atau Perjanjia Perjanjian, atau
Kontrak Kontrak Kontrak
Kontrak n atau Kontrak
Kontrak
Form Permohona
pembuatan draft
perikatan atau
kontrak
7
Membua 3
t Surat 2 Yes No
Perjanjia
n, Revisi Surat Penandat
Perikatan Perjanjian, nganan
Draft Perikatan, Penandat , atau Perikatan, atau Surat
Perjanjian, atau nganan Kontrak Kontrak Perjanjia
Kontrak Perikatan
Penandat n di
, depan
anganan
Perjanjia saksi
Kontrak
n, atau
di depan
Kontrak
3 saksi
dengan
2
Pihak
Meminta Ketiga Surat Perjanjian,
Persetuju Perikatan, atau 7
an Kontrak
Departe
men 3 4
Legal
2 3 5 6
1
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 015/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Perjanjian Penjualan kepada Pelanggan/Distributor Tetap
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan :
Memenuhi aspek hukum dalam setiap perjanjian penjualan dengan pelanggan atau distributor
tetap yang dilakukan oleh perusahaan.
Dokumen Terkait :
1. Surat Perjanjian Penjualan kepada Pelanggan/Distributor Tetap
Standar:
1. Departemen Pemasaran dan Penjualan menyerahkan daftar seluruh pelanggan/distributor
tetap perusahaan disertai form permohonan pembuatan draft perjanjian jual beli kepada
Divisi Legal.
2. Staf Hukum membuat draft perjanjian baku untuk penjualan kepada seluruh
pelanggan/distributor tetap perusahaan sesuai daftar yang telah didapat dari Departemen
Pemasaran dan Penjualan.
3. Draft perjanjian baku yang sudah dibuat oleh Staf Hukum kemudian diserahkan kembali
kepada Departemen Pemasaran dan Penjualan untuk disetujui dan dilanjutkan menjadi
naskah perjanjian penjualan resmi kepada pelanggan tetap.
5. Isi perjanjian penjualan yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh kedua belah
pihak, yaitu pihak pelanggan/distributor tetap dan perusahaan serta dibubuhi meterai.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
6. Dokumen perjanjian yang sah tersebut kemudian dibuat sebanyak tiga rangkap. Naskah
asli untuk arsip perusahaan, salinan pertama untuk pelanggan tetap, salinan kedua untuk
Departemen Pemasaran dan Penjualan, serta salinan ketiga untuk arsip Divisi Legal.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Membua 2 5 1 4 3 6
t Daftar
Pelangga
n
Penandat
7 anganan
Mmebua 3 Surat
t Surat 2 Penandat Perjanjia
Perjanjia anganan n
Draft Pelanggann n Surat
Revisi Surat Penjuala
Tetap Penjuala Perjanjia
Perjanjian n
n n
Penjualan
Penjuala
Penandat
n di
nganan
depan
Perjanjia
saksi
n
Penjuala
n 3
1 2 5 6 7 4 7
Surat Perjanjian
Penjualan
2 3
Nomor : 016/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Perjanjian Pembelian kepada Pemasok Bahan Baku
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan :
Memenuhi aspek hukum dalam setiap perjanjian pembelian dengan pemasok bahan baku
yang dilakukan oleh perusahaan.
Dokumen Terkait :
1. Surat Perjanjian Pembelian kepada Pemasok Bahan Baku
Standar:
1. Departemen SDM, Legal dan Umum, dalam hal ini bagian pembelian, menyerahkan
daftar pemasok bahan baku disertai form permohonan pembuatan draft perjanjian
pembelian kepada departemen legal.
2. Staf Hukum kemudian membuat draft perjanjian baku untuk pembelian kepada para
pemasok bahan baku sesuai dengan daftar yang sudah didapat.
3. Draft perjanjian pembelian yang telah dibuat oleh Divisi Legal kemudian diserahkan
kembali kepada Departemen Produksi untuk disetujui kemudian dilanjutkan menjadi
naskah perjanjian pembelian yang resmi.
5. Isi perjanjian pembelian yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh kedua
belah pihak, yaitu pihak pemasok dan pihak perusahaan serta dibubuhi meterai.
6. Dokumen perjanjian yang sah tersebut kemudian dibuat sebanyak tiga rangkap.
Naskah asli untuk arsip perusahaan, salinan pertama untuk pemasok bahan baku,
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
salinan kedua untuk Departemen SDM, Legal dan Umum, serta salinan ketiga untuk
arsip Divisi Legal.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Membua 2 5 1 4 3 6
t Daftar
Pemasok
Tetap
Revisi
Revisi Surat Surat Revisi Surat
Form Pembuatan Surat Perjanjian Daftar Pemasok Surat Perjanjian
Perjanjian Perjanjia Perjanjian
Draft Perjanjian Pembelian Tetap Pembelian
Pembelian n Pembelian
Pembelia
n
Yes No Penandat
3 angana
Daftar Pemasok 2 Surat
Membua
Tetap Revisi Surat Perjanjia
t Surat
7 Perjanjian n
Perjanjia
Pembelian Pembelia
n
Penandat n
anganan
Surat
Perjanjia
3 n
Penandat 2 Pembelia
1 nganan n di
Surat Surat Perjanjian depan
Perjanjia Pembelian saksi
n
2 3 5 6 7 4 7
Nomor : 017/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Perjanjian Kontrak Kerja dengan Karyawan
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan :
Memastikan bahwa proses pembuatan Surat perjanjian Kerja Karyawan dibuat sesuai
prosedur perusahaan.
Dokumen Terkait :
1. Surat Perjanjian Kontrak Kerja
Standar:
1. Divisi Sumber Daya Manusia membuat daftar karyawan baru disertai form
permohonan pembuatan draft kontrak kerja dan menyerahkannya kepada Divisi
Legal.
2. Draft Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang telah dibuat oleh Divisi Legal kemudian
diserahkan kembali kepada Divisi SDM disetujui kemudian dilanjutkan menjadi Surat
Perjanjian Kontrak Kerja yang resmi.
3. Divisi SDM bersama dengan Manajer Legal mengadakan pertemuan dengan para
karyawan baru dan menetapkan isi perjanjian kontrak kerja yang akan disepakati.
4. Isi perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh kedua
belah pihak, yaitu pihak karyawan dan pihak perusahaan serta dibubuhi meterai.
5. Dokumen perjanjian kontrak kerja yang sah tersebut kemudian dibuat sebanyak tiga
rangkap. Naskah asli untuk arsip perusahaan, salinan pertama untuk karyawan,
salinan kedua untuk Divisi SDM, serta salinan ketiga untuk arsip Divisi Legal.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Membua 2 5 1 4 3 6
t Daftar
Karyawa
nn Baru
Yes No
7
Membua 3
t Surat 2
Daftar Karyawan Kontrak
Baru Kerja Revisi Surat Kontrak
Kerja
Penandat
Penandat
anganan
anganan
Kpntrak
Perjanjia Penandat Kerja
n anganan
Kontrak Kontrak
3
2 Kerja
1
7 4 7
2 3
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 018/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Prosedur Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Ekspor
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : 01/01/2018 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan :
Memenuhi aspek hukum dalam setiap pemenuhan kelengkapan dokumen ekspor perusahaan.
Dokumen Terkait :
1. Surat Kontrak Penjualan
2. Letter of Credit
3. PEB
4. Surat Keterangan Asal Produk
Standar:
1. Departemen Pemasaran dan Penjualan melakukan koordinasi dengan konsumen di luar
negeri untuk kemudian melakukan persetujuan perjanjian dagang.
3. Surat Kontrak Penjualan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak
konsumen di luar negeri dan pihak perusahaan kemudian ditandatangani di hadapan
para saksi serta dibubuhi meterai.
4. Konsumen membuka Letter of Credit (L/C) melalui bank koresponden di negaranya dan
mengirimkan L/C tersebut ke Bank Devisa yang ditunjuk di Indonesia, kemudian Bank
Devisa yang ditunjuk memberitahu diterimanya L/C tersebut kepada perusahaan.
5. Setelah L/C diterima oleh perusahaan, Departemen Produksi dalam hal ini bagian
pengiriman menyiapkan produk yang dipesan oleh konsumen di mana keadaan produk
tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian jual beli dan L/C.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
10. Setelah produk dikapalkan dan semua dokumen telah dilengkapi, perusahaan dapat
mencairkan L/C yang telah didapat ke Bank Devisa dengan menyerahkan dokumen-
dokumen kelengkapan ekspor.
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Departemen
Legal Departemen Produksi Pemasaran dan Distribusi
Penjualan
Mengont
rak Surat Keterngan
Perusaha Asal
an
Perizinan
Packing List
Menyiap
kan Invoice
Surat Pernyataan
Dokume Mutu Memesa
n-
n ruang
Dokume
Bagasi
n
PEB
Barang Ekspor di
ruang bagasi
Surat Sanggup siap
Bayar
Mengiri
Mendaft mkan
arkan barang
PEB ke ekspor
Bank
Devisa
L/C
Persetujuan Ekspor Bill of Leading
Bill of Exchanget
Dokumen
Barang Siap
Ekspor Selesai
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 019/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Perizinan Merek dan Hak Cipta
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan :
Memastikan bahwa perusahaan mempunyai merek yang telah terdaftar
Dokumen Terkait :
1. Surat Pernyataan
2. Surat Pendaftaran Merk
3. Sertifikat Resmi Merk
Standar:
1. Menerima contoh hasil karya dan data-data pencipta dari Divisi Riset dan
Pengembangan dan form permohonan pengajuan penelitian.
Mulai
Menghub
ungi
Perusaha
an
Perizinan
Menyiap
kan
Dokume
n
Surat Pernyataan
Surat Kuasa
Mengiri
mkan
Seluruh
dokumen
ke
perusaha
an
perizinan
Menungg
u Proses
Perizinan
Sertifikat Merk/
Hak Cipta
Selesai
PT DEAR NBee
Jl. Kesehatan No. 60 RT/RW: 02/04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan 10160
Telp: 021-5482225
Nomor : 020/POS/HRD/XII/2019
Ruang Lingkup : Pengeluaran Umum Divisi Legal
Departemen/Unit : Legal
Dibuat tanggal : 01/01/2019 Diperbaharui : __ / __ / 2019
Penanggung Jawab : Manajer Legal
Tujuan :
Memastikan bahwa pengeluaran biaya untuk kebutuhan umum Divisi Legal dilakukan setelah
disetujui oleh pihak-pihak yang terkait.
Dokumen Terkait :
1. Memo
2. Nota
3. Formulir PPKK
Standar:
1. Setiap bagian yang membutuhkan membuat memo pengeluaran umum, misalnya
seperti biaya transportasi yang berkaitan dengan kinerja Divisi Legal.
2. Memo yang berisi perincian pengeluaran kemudian diserahkan kepada Kasir dari
Divisi Kas yang untuk memperoleh persetujuan.
4. Bagian kasir kemudian mengeluarkan nota sebagai bukti persetujuan pengeluaran kas
kepada Divisi Legal.
Menyiap A
kan
Memo
Proses
Meminta Pengelua
Persetuju ran Kas
an
Manajer
Legal
Memo
Salinan BKK
FPK
Salinan BKK
Selesai