No. Dok.

: P-AR-02
PROSEDUR Revisi :0
Tanggal Terbit :
07 Januari 2015
PENGAJUAN CUSTOMER
PT. CAHAYA BENTENG MAS
BARU Hal. 1 dari 3

1. TUJUAN
Untuk memastikan setiap proses input data customer baru ke dalam software ERP terkendali dengan baik,
lengkap, dan informatif.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh cabang PT. Cahaya benteng Mas dalam mengendalikan
proses input data customer dan survey customer baru.

3. REFERENSI
N/A

4. DEFINISI
N/A

5. INFORMASI UMUM
N/A

Disiapkan oleh Disetujui oleh Disahkan oleh Stempel Document Control :

PATAR SIANIPAR RHENFIX DACOTA DANU B. SATYAWAN

AR Collection & Controller F&A Dept. Head Management Representative
Tanggal : Tanggal : Tanggal : No. Copy :
 No. Dok. : P-AR-02
PROSEDUR Revisi :0
Tanggal Terbit :
07 Januari 2015
PENGAJUAN CUSTOMER
PT. CAHAYA BENTENG MAS
BARU Hal. 2 dari 3

* di kantor cabang lain selain cabang jakarta.

6. FLOW CHART PROSES

MULAI

SALES

Mengajukan Form Pengajuan

Customer Baru

Form Pengajuan Customer Baru

BRANCH DEPT. HEAD

Memeriksa data customer baru

Form Pengajuan Customer Baru

Pembayaran TIDAK
CBD ?

YA
B
FINANCE SECTION HEAD * / AR
BRANCH DEPT. HEAD
SECTION HEAD

Menginstruksikan AR untuk
Melakukan proses input data melakukan survey dan
customer pada software ERP menganalisa kelayakan pemberian
kredit

Form Pengajuan Customer Baru Form Pengajuan Customer Baru

FINANCE SECTION HEAD * / AR

SELESAI SECTION HEAD
Melakukan survey customer,
membuat laporan survey dan
memberikan rekomendasi ke
Branch Dept. Head

Form Pengajuan Customer Baru

A
 No. Dok. : P-AR-02
PROSEDUR Revisi :0
Tanggal Terbit :
07 Januari 2015
PENGAJUAN CUSTOMER
PT. CAHAYA BENTENG MAS
BARU Hal. 3 dari 3

A NOTE 1 :
Mengacu pada prosedur Pemberian Plafond Kredit
( P-AR-01 ) ( Kode : P-AR-02.001 ).

BRANCH DEPT. HEAD

Mereview rekomendasi Finance

Section Head * / AR Section Head
berdasarkan laporan survey

Form Pengajuan Customer Baru

TIDAK
Setuju ?

YA BRANCH DEPT. HEAD

Nilai > 500 TIDAK

Menolak proses pengajuan
juta?
pemberian kredit

YA
Form Pengajuan Customer Baru
B

FINANCE SECTION HEAD * / AR

BRANCH DEPT. HEAD
SECTION HEAD
SELESAI
Melakukan proses input data NOTE 1
customer pada software ERP Melakukan proses pemberian
dengan plafond kredit sebesar 500 plafond kredit
juta

Form Pengajuan Customer Baru Form Pengajuan Customer Baru

SELESAI SELESAI

7. DAFTAR INSTRUKSI KERJA

N/A

8. DAFTAR REKAMAN
8.1. Data Pelanggan ( F-FA-002 )