PT.

HITOTSU MULTI PLATINDO

PROSEDUR MANAJEMEN MUTU

No Dokumen SOP-WHS-03 No Revisi 0

Tgl Berlaku 21-Apr-17 Halaman 1 dari 3

PROSEDUR
STOCK OPNAME

Dibuat Oleh :

Dia Indri Yana

Penyusun

Diperiksa Oleh :

Budiman
Management Representative

Disahkan Oleh :

Budiman
Management Representative

RIWAYAT REVISI

No. Revisi Tanggal Revisi Keterangan Revisi Pengusul Revisi

0 21-Apr-17 Pengadaan Budiman
 Nomor Dokumen
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR SOP - WHS - 03
Revisi Hal
PT HITOTSU MULTI PLATINDO
STOCK OPNAME 0 2/3
Berlaku Mulai 21 April 2017

1. TUJUAN
Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas stock opname barang-barang di gudang untuk memastikan
bahwa aktivitas-aktivitas dalam sistem ISO 9001:2015 dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.

2. RUANG LINGKUP
a. Prosedur ini berlaku mulai dari menerima schedule stock opname sampai dengan pembuatan
report hasil stock opname.
b. Prosedur ini berlaku untuk semua barang yang disimpan di gudang.

3. REFERENSI
Persyaratan Standar Quality Manajemen System ISO 9001:2015, klausul:
: Sistem manajemen mutu dan
4.4
proses
7.5.1 : Umum
8.5.1 : Pengendalian produksi dan penyediaan layanan
8.5.2 : Identifikasi dan mampu telusur
8.5.4 : Pemeliharaan

4. ISTILAH
TPP : Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
WHS : Warehouse
PRD : Produksi
MTC : Maintenance
 Nomor Dokumen
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR SOP - WHS - 03
Revisi Hal
PT HITOTSU MULTI PLATINDO
STOCK OPNAME 0 3/3
Berlaku Mulai 21-Apr-17
6. DETAIL SOP
DOKUMEN/
AKTIVITAS KETERANGAN
CATATAN MUTU
Mulai

Staff Accounting Pelaksanaan stock opname dilakukan

Notulen Meeting tiap 1 bulan sekali.
Lakukan meeting koordinasi (Di minggu ke 4/Akhir bulan)
untuk persiapan stock opname

Ka.Dept . WHS/
PRD/MTC
Lakukan pengaturan transaksi
barang

Ka.Dept . WHS/
PRD/MTC

Persiapkan barang yang akan

dihitung

Ka.Dept . WHS/
PRD/MTC

Pasang tag pada barang yang

akan dihitung

Perhitungan part dan pengecekan

Ka.Dept . WHS/
kondisi kualitas barang dilakukan
PRD/MTC Inventory Stock Opname
bersama dengan bagian accounting
Lakukan perhitungan part dan
tanda tangan tag

Staff Accounting Rekapitulasi Stock

Opname
Rekap data hasil stock
opname

Tidak
Ada
deviasi ?

Ya

Staff Accounting Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan
Lakukan meeting koordinasi
untuk analisa deviasi

Rekapitulasi stock opname dan TPP

Staff Accounting Berita Acara Stock
dilampirkan pada berita acara.
Opname
Buat report stock opname

Selesai