Dokumen ini milik PT. TRADE CORP INDONESIA dan tidak boleh disalin
atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa
persetujuan manajemen PT. TRADE CORP INDONESIA.
1
Judul Dokumen
No. Dokumen
No. Revisi
CATATAN PERUBAHAN
2
Judul Dokumen
No. Dokumen
No. Revisi
1. Tujuan
Prosedur ini tujuan memastikan bahwa aspek-aspek QHSE telah dipertimbangkan pada saat
adanya perubahan (terkait material, proses, pekerja, prosedur, dan sebagainya).
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup semua kegiatan perubahan/penambahan, inovasi, renovasi, modifikasi,
rehabilitasi terkait sarana/fasilitas pendukung operasional di PT. TRADE CORP INDONESIA
(TCI).
3. Definisi
-
4. Isi Prosedur
4.1. Pihak terkait mengusulkan adanya perancangan baru atau perancangan ulang
menggunakan Formulir Permohonan Perubahan (FRM- TCI- PRS-MR-03-001) kepada
Manager terkait.
4.2. Manager terkait memverifikasi usulan perubahan tersebut dan diserahkan kepada
MR.
4.3. MR memverifikasi usulan perubahan yang masuk.
4.4. MR bersama HSE dan bagian terkait melakukan kajian teknis dan ekonomis.
4.5. Koordinator HSE melakukan identifikasi HSE (Bahaya & Aspek Dampak
Lingkungan) terhadap rencana perubahan. Manajemen perubahan juga termasuk perubahan
organisasi atau fasilitas, material dan SDM harus direncanakan secara tepat dan teliti dengan
mempertimbangkan aspek HSE.
4.6. Hasil kajian teknis, ekonomis, dan identifikasi HSE diajukan kepada Direktur untuk
persetujuan.
4.7. Setelah memberikan persetujuan, Direktur mendelegasikan kepada bagian yang
sesuai untuk melaksanakan pekerjaan.
4.8. Setiap perubahan harus didokumentasikan dan didistribusikan kepada bagian terkait.
4.9. Perubahan menyangkut hal yang bersifat strategis bagi organisasi (seperti : visi, misi,
kebijakan, bisnis, market, finansial dll) dilakukan serta dikelola oleh Direktur dan Personil yang
di tunjuk dan/atau yang berkemampuan.
5. Rekaman
5.1. Formulir Permohonan Perubahan (FRM-TCI- PRS-MR-03-001)
6. Referensi
6.1. ISO 9001:2015, klause 6.3 Perencanaan perubahan