Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015

Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. : 15 Mar 2021

Departemen : Depo, Purchasing, Sales, Finance & HR/GA Pemutakhiran
Revisi / Tahun : 01 / 2021

Sumber Bahaya Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Proses, Aktivitas, Pengendalian yang ada saat ini
No Tindakan Tidak Aman, Potensi/Aktual Bahaya Peraturan Terkait R,NR,E Potensi/Aktual Risiko (RA) (RS) Pengendalian
Produk
Kondisi Tidak Aman Selanjutnya
L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS
1 Penggunaan Bekerja di depan 1. Terpapar radiasi - R Gangguan 5 3 M Belum ada 5 2 M Membuat PM HSE:
Komputer komputer terus menerus komputer penglihatan 1. Pemeriksaan
kesehatan secara
2. Duduk terlalu lama - R Cidera punggung, 5 3 M Berjalan/mengge 4 3 M berkala kepada
sakit pinggang rakkan tubuh
pekerja ( MCU
setelah duduk
berkala)
maksimal setiap
2. Memasang rambu
2 jam sekali
K3 disekitar lokasi
Ergonomi 3. Posisi duduk salah - R Cidera punggung 5 3 M Belum ada 5 3 M kerja
Tidak ada ground dari
4. Tersengat aliran listrik kepmenkes 261 1998 R Cidera, kematian 5 5 E Menggunakan 4 4 H
komputer syarat kesehatan di sepatu saat
lingkungan kerja bekerja
2 Bekerja di Kantor Bersinggungan dengan Terpapar Covid 19 Pergub DKI Jakarta No E kematian 5 5 E WFH Rapid Antigen Masker, Hand 4 4 H WFH dan protokol
karyawan 33/2020 Test Sanitizer kesehatan

3 Penggunaan Penggunaan 1. Tersengat aliran listrik Kepmenakertrans 75 R kematian 2 5 H Pakai sepatu, 2 2 L -

kabel sambungan kabel 2002 SNI PUIL di grounding
Tempat Kerja
Sambungan kabel rusak 2.Konsleting/percikan Kepmenakertrans 75 R Kebakaran 3 5 H Belum ada 3 5 H Membuat PM HSE:
1. Membuat jadwal rutin
api 2002 SNI PUIL di pemantauan lokasi kerja
Tempat Kerja
Kabel tidak rapih 3.Tersandung kabel Kepmenakertrans 75 R Cidera 4 2 M Belum ada 4 2 M
2002 SNI PUIL di
Tempat Kerja
4 Memotong/ Merangkap
- Cutter Kurang hati-hati 1. Tersayat, terpotong - R Cidera 3 2 L Belum ada 3 2 L -
- Streples Kurang hati-hati 2. Tertusuk - R Cidera 3 2 L Belum ada 3 2 L -
- Gunting Kurang hati-hati 3. Kejatuhan gunting - R Luka tusuk 3 3 M Disimpan 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
ditempat yang disekitar lokasi kerja
tepat/laci

Kurang hati-hati 4. Tergunting/ tergores - R Luka gores 3 2 L Belum ada 3 2 L -

- Box file Box file berat/tinggi 5. Kejatuhan box file - R Cidera, memar 3 3 M Menggunakan 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
alat bantu disekitar lokasi kerja
saat
- Laci/Lemari file Laci sulit dibuka 6. Terjepit saat buka / - R Cidera, luka terjepit 3 2 L Belum
mengambil
ada 3 2 L -
tutup

5 Penggunaan WC Lantai basah 1. Terpeleset, jatuh kepmenkes 261 1998 R Cidera 3 3 M Selalu kering 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
syarat kesehatan di disekitar lokasi
lingkungan kerja
6 Penggunaan AC Suhu dingin 1. Terpapar suhu dingin kepmenkes 261 1998 NR gangguan suhu tubuh 5 2 M Menggunakan 5 1 L -

terus menerus syarat kesehatan di jaket

lingkungan kerja

Halaman 1 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. : 15 Mar 2021

Departemen : Depo, Purchasing, Sales, Finance & HR/GA Pemutakhiran
Revisi / Tahun : 01 / 2021

Sumber Bahaya Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

6 Proses, Aktivitas, Pengendalian yang ada saat ini
No Tindakan Tidak Aman, Potensi/Aktual Bahaya Peraturan Terkait R,NR,E Potensi/Aktual Risiko (RA) (RS) Pengendalian
Produk
Kondisi Tidak Aman Selanjutnya
L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS
- AC kotor Kurang perawatan Udara terkontaminasi kepmenkes 261 1998 NR Gangguan pernafasan 5 2 M Pemeliharaan 4 2 M Membuat PM HSE:
1. Membuat jadwal rutin
kotoran AC syarat kesehatan di pemantauan lokasi kerja
lingkungan kerja
- AC Rusak kenaikan suhu di ruang terpapar suhu tinggi kepmenkes 261 1998 NR gangguan suhu tubuh 5 2 M Pemeliharaan 4 2 M
kerja syarat kesehatan di
lingkungan kerja
kabel terkena air 2. Konsleting/ percikan Kepmenakertrans 75 E Kebakaran 2 5 H Pemeliharaan 2 4 M
api 2002 SNI PUIL di
Tempat Kerja
8 - Mengambil air Cepat-cepat 1. Kontak dengan air - NR Cidera kulit 2 2 L Belum ada 2 2 L -
panas

- Memindahkan Beban berat 2. Postur tubuh - NR Cidera punggung 2 2 L Belum ada 2 2 L -

galon manual (ergonomi)
9 Naik - turun Tidak pegangan handrail 1. Tergelincir, Jatuh - NR Cidera 2 3 M Belum ada 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
tangga disekitar lokasi

10 Pemakaian laptop, Saat pasang ke stop 1. Tersengat aliran listrik Kepmenakertrans 75 NR Cidera, kematian 2 2 L Belum ada 2 2 L -
OHP kontak tidak hati-hati 2002 SNI PUIL di
Tempat Kerja
11 Perbaikan lampu
- Tangga Kurang hati-hati 1. Terjatuh - NR Luka memar / Terkilir 2 2 L Belum ada 2 2 L -

- Instalasi listrik Kurang hati-hati 2. Kabel terbuka Kepmenakertrans 75 NR Kesetrum, luka bakar 2 4 M Pemeliharaan 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
2002 SNI PUIL di disekitar lokasi
Tempat Kerja
Kurang hati-hati 3. Konsleting Kepmenakertrans 75 E Kebakaran 2 5 H Pemeliharaan 2 4 M
2002 SNI PUIL di
Tempat Kerja
12 Penerangan
- Lampu Intensitas lampu 1. Pencahayaan kepmenkes 261 1998 R Gangguan 4 3 M Belum ada 4 3 M Membuat PM HSE:
1. Membuat jadwal rutin
kurang/lebih syarat kesehatan di penglihatan pemantauan lokasi kerja
lingkungan kerja

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 2 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Workshop Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Maintenance Revisi / Tahun : 01 / 2021

Sumber Bahaya Risiko Awal Rencana

Pengendalian yang ada saat ini Risiko Sisa (RS)
Proses, Aktivitas, Tindakan Tidak (RA) Pengendali
No Potensi/Aktual Bahaya Peraturan Terkait Potensi/Aktual Risiko
Produk Aman, Kondisi an
Tidak Aman L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS Selanjutnya
1 Bekerja di Kantor Bersinggungan Terpapar Covid 19 Pergub DKI Jakarta No kematian 5 5 E WFH Rapid Masker, 4 4 H WFH dan
dengan karyawan 33/2020 Antigen Hand protokol
Test Sanitizer kesehatan
2 Pengecatan Material ;
Dempul, 1. Terhirup Iritasi pada Mata
3 1 M Masker L
Hardener, Cat dan
Thinner 2. Terpapar ke kulit Iritasi pada Kulit Tool Box Kacamata
3 1 L L
Meeting bening
-Permenaker No 187 Kanker
Ear plug
Tahun 1999 Tentang
Pengamplasan Proses; Pengendalian Bahan Sepatu
3
Kimia Berbahaya safety
Debu dari hasil 1. Terhirup -Penyakit pernafasan Sarung
Ditempat kerja
pengamplasan terkait paparan dari 3 1 M tangan, L
zat berbahaya yang Masker
Uap spray dari 2. Terpapar ke mata timbul dari proses
pengecatan proses / Asbestosis Ear plug
1.
4 Perbaikan body Proses; Memasang
Kontainer rambu K3
Str Proses 1. Penurunan fungsi Budeg
3 1 M Wear Pack L disekitar
pendengaran
lokasi kerja
Welding Proses 1. Terhirup asap las. Penyakit pernafasan
2.
2. Radiasi sinar las ke -UU No. 3 Tahun 1992 terkait paparan dari Melengkapi
mata Tentang Penyakit Akibat zat berbahaya yang Pekerja
3. Tersengat listrik Kerja. Bab III Ps. 6 timbul dari proses, Kacamata dengan
3 1 M
4. Kulit Terbakar oleh Tentang pemeriksaan -Jatuh dari ketinggian las APD
panas api las Kesehatan. bagi juru las yang
- Permenakertrans No. bekerja diketinggian
8/MEN/VII/2010 Tentang
APD. Pasal 2 dan pasal
3 - Permenaker
No. 12 Tahun 2015
Tentang K3 Listrik.
Pasal 2 dan Pasal 3

Halaman 3 / 30
 1.
Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001 Memasang
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015 rambu K3
Revisi : 00
disekitar
Proses/Lokasi/Proyek : Workshop Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021 lokasi kerja
Departemen : Maintenance Revisi / Tahun : 01 / 2021 2.
-UU No. 3 Tahun 1992
Melengkapi
Tentang Penyakit Akibat Pekerja
Sumber Bahaya Kerja. Bab III Ps. 6 Risiko Awal Rencana
dengan
Tentang pemeriksaan Pengendalian yang ada saat ini Risiko Sisa (RS)
Proses, Aktivitas, Tindakan Tidak (RA) APD
Pengendali
No Potensi/Aktual Bahaya Kesehatan.
Peraturan Terkait Potensi/Aktual Risiko
Produk Aman, Kondisi an
Tidak Aman - Permenakertrans No. L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS Selanjutnya
8/MEN/VII/2010 Tentang
Gerinda Proses 1. Terjatuh/terpeleset APD. Pasal 2 dan pasal -Bagian tubuh dapat
terkena mesin gerinda 3 - Permenaker tersayat/terpotong,
yang masih berputar No. 12 Tahun 2015 -Terkena aliran listrik,
2. Tersengat listrik Tentang K3 Listrik. -Penyakit paru paru
3. Menghirup debu Pasal 2 dan Pasal 3 akibat menghirup 3 2 L 3 1 L
proses gerinda debu besi saat
4. Penggunaan mesin gerinda
dan mata gerinda yang - Budeg
tidak sesuai

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 4 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. : 15 Apr 2022

Departemen : HR/GA Pemutakhiran
Revisi / Tahun : 01 / 2021

Sumber Bahaya Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Proses, Aktivitas, Pengendalian yang ada saat ini
No Tindakan Tidak Aman, Potensi/Aktual Bahaya Peraturan Terkait R,NR,E Potensi/Aktual Risiko (RA) (RS) Pengendalian
Produk
Kondisi Tidak Aman Selanjutnya
L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS
1 Memotong/ Merangkap
- Cutter Kurang hati-hati 1. Tersayat, terpotong - R Cidera 3 2 L Belum ada 3 2 L -
- Streples Kurang hati-hati 2. Tertusuk - R Cidera 3 2 L Belum ada 3 2 L -
- Gunting Kurang hati-hati 3. Kejatuhan gunting - R Luka tusuk 3 3 M Disimpan 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
ditempat yang disekitar lokasi kerja
tepat/laci

Kurang hati-hati 4. Tergunting/ tergores - R Luka gores 3 2 L Belum ada 3 2 L -

Membuat PM HSE:
- Box file Box file berat/tinggi 5. Kejatuhan box file - R Cidera, memar 3 3 M Menggunakan 2 3 M
1. Memasang rambu K3
alat bantu disekitar lokasi kerja
saat
- Laci/Lemari file Laci sulit dibuka 6. Terjepit saat buka / - R Cidera, luka terjepit 3 2 mengambil
L Belum ada file 3 2 L -
tutup

2 Pembersihan WC Lantai basah 1. Terpeleset, jatuh kepmenkes 261 1998 R Cidera 3 3 M Selalu kering 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
syarat kesehatan di disekitar lokasi
lingkungan kerja
-
3 Pembersihan AC Bekerja diketinggian Terjatuh permen 9 tahun 2016 NR gangguan suhu tubuh 5 2 M Menggunakan 5 1 L
jaket
kabel terkena air Konsleting/ percikan api Kepmenakertrans 75 E Kebakaran 2 5 H Pemeliharaan 2 4 M
2002 SNI PUIL di
Tempat Kerja
4 Mengambil air Cepat-cepat Kontak dengan air panas - NR Cidera kulit 2 2 L Belum ada 2 2 L -

5 Memindahkan galon Beban berat Postur tubuh (ergonomi) - NR Cidera punggung 2 2 L Belum ada 2 2 L -
manual
Membuat PM HSE:
6 Naik - turun tangga Tidak pegangan handrail 1. Tergelincir, Jatuh - NR Cidera 2 3 M Belum ada 2 3 M
1. Memasang rambu K3
disekitar lokasi

7 Perbaikan lampu
- Tangga Kurang hati-hati 1. Terjatuh - NR Luka memar / Terkilir 2 2 L Belum ada 2 2 L -

Halaman 5 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. : 15 Apr 2022

Departemen : HR/GA Pemutakhiran
Revisi / Tahun : 01 / 2021

Sumber Bahaya Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

7 Proses, Aktivitas, Pengendalian yang ada saat ini
No Tindakan Tidak Aman, Potensi/Aktual Bahaya Peraturan Terkait R,NR,E Potensi/Aktual Risiko (RA) (RS) Pengendalian
Produk
Kondisi Tidak Aman Selanjutnya
L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS
- Instalasi listrik Kurang hati-hati 2. Kabel terbuka Kepmenakertrans 75 NR Kesetrum, luka bakar 2 4 M Pemeliharaan 2 3 M Membuat PM HSE:
1. Memasang rambu K3
2002 SNI PUIL di disekitar lokasi
Tempat Kerja
Kurang hati-hati 3. Konsleting Kepmenakertrans 75 E Kebakaran 2 5 H Pemeliharaan 2 4 M
2002 SNI PUIL di
Tempat Kerja
8 Scrap
Membuat PM HSE:
Pengambilan Scrap Benda tajam Tersayat R Luka sayat 4 3 M Belum ada 4 3 M
1. Membuat jadwal rutin
pemantauan lokasi kerja

Kurang hati-hati Tertabrak Mobil/Truk/FL R Meninggal 4 3 M Vest 4 3 M Penempatan scrap khusus

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 6 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Depo, Workshop Tgl. : 15 Mar 2021

Departemen : QC Pemutakhir
Revisi / Tahun : 01 / 2021

Sumber Bahaya Risiko Awal Rencana

Pengendalian yang ada saat ini Risiko Sisa (RS)
Proses, Aktivitas, Tindakan Tidak (RA) Pengendali
No Potensi/Aktual Bahaya Peraturan Terkait Potensi/Aktual Risiko
Produk Aman, Kondisi an
Tidak Aman L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS Selanjutnya
1 Bekerja di Kantor Bersinggungan Terpapar Covid 19 Pergub DKI Jakarta No kematian 5 5 E WFH Rapid Masker, 4 4 H WFH dan
dengan karyawan 33/2020 Antigen Hand protokol
Test Sanitizer kesehatan
2 Inspeksi Material ;
Bau dari Zat 1. Terhirup -Permenaker No 187 Iritasi pada Mata Membuka
3 1 M Masker 1 1 L
Pengawet yang Tahun 1999 Tentang pintu
menempel pada 2, Terpapar Mata Pengendalian Bahan Penyakit terkait ISPA Menyalakan Kacamata
3 1 L L
Melamine/Material Kimia Berbahaya Exhaust Fan bening
3 Inspeksi Proses;

Suara kebisingan 1. Suara keras yang Permenaker No.5 tahun Penurunan Fungsi
dari proses sekitar masuk ke telinga 2018. Tentang Nilai pendengaran 3 1 M Ear Plug 1 1 L
Ambang Batas Kimia 1.
Pengecatan 2. Terpapar dan terhirup dan Fisika di tempat Penyakit terkait ISPA Memasang
partikel cat Kerja Masker rambu K3
disekitar
4 Inspeksi Lingkungan
lokasi kerja
Ketidaktahuan kondisi 2.
3 1 M Training v 1 1 L Melengkapi
lapangan
5 Survey Depo 1. Terhirup asap Penyakit pernafasan Pekerja
-UU No. 3 Tahun 1992
dengan APD
Knalpot. 2. Tentang Penyakit Akibat terkait paparan dari
Menghirup debu Kerja. Bab III Ps. 6 zat berbahaya yang
dilapangan Tentang pemeriksaan timbul dari proses,
3. Tertimpa Kontainer Kesehatan. - Tertimpa dan 3 1 M Training
- Permenakertrans No. terhimpit unit
8/MEN/VII/2010 Tentang kontainer yang
APD. Pasal 2 dan pasal sedang naik turun
3 barang
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 7 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Gudang Tgl. : 15 Mar 2021

Departemen : Depo Pemutakhiran
Revisi / Tahun : 01 / 2021

Sumber Bahaya
R, Risiko Awal Risiko Sisa Rencana
Proses, Aktivitas,
Tindakan Tidak Pengendalian yang ada saat ini
No Potensi/Aktual Bahaya Peraturan Terkait NR, Potensi/Aktual Risiko (RA) (RS) Pengendalian
Produk Aman, Kondisi
E Selanjutnya
Tidak Aman L S RA Eliminasi Subtitusi Rekayasa Administratif APD L S RS
1 Bekerja di Kantor Bersinggungan Terpapar Covid 19 Pergub DKI Jakarta No E kematian 5 5 E WFH Rapid Masker, 4 4 H WFH dan protokol
dengan karyawan 33/2020 Antigen Test Hand kesehatan
Sanitizer
2 Penyimpanan & Pengiriman
1. Penggunaan - 1. Menabrak/Tertabrak Permenakertrans No 09- R Fatality 5 5 E Memasang Melengkapi 5 5 E
Forklift 2010 Operator dan rambu K3 APD pekerja
Kurang hati-hati 2. Terjepit Petugas Pesawat R Putus bagian tubuh 5 4 H disekitar 5 4 H
Angkat dan Angkut lokasi kerja,
Kurang hati-hati 3. Terjepit R Patah tulang 5 3 M Melengkapi 5 3 M
alat kerja
Kurang hati-hati 4. Terjatuh R Cidera 5 3 M dengan IK 5 3 M

2. Penggunaan Kebisingan alat 1. Terpapar kebisingan kepmenaker 51 1999 R Gangguan 5 3 M Memasang Melengkapi 5 3 M
Crane Ambang Batas Faktor pendengaran rambu K3 APD pekerja
Fisika disekitar
Getaran 2. Terpapar getaran R Cidera 5 3 M lokasi kerja, 5 3 M
terus menerus Melengkapi
alat kerja
Kurang hati-hati 3. Terjepit R Cidera 5 3 M dengan IK 5 3 M

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 8 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Depo / Workshop Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : QC Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS

1 Dokumen terkait Dokumen spesifikasi Menghindari kesalahan N - 3 3 M Komunikasi by email 2 1 L Meminta Drawing
Specification & Drawing pembelian barang/ whatsapp atau spesifikasi
kesalahan pengerjaan yang sudah
Dokumen Drawing Menghindari kesalahan N - 3 3 M Komunikasi by email 1 1 L approval dari
kesalahan pengerjaan whatsapp Customer
2 Inspeksi Proses dan Kesesuain hasil akhir Tidak ada komplain N - 3 2 L Check list Dok. Final 2 1 L
pengetesan akhir produk Produk Pelanggan Inspection

3 Inspeksi Survey Mendapatkan unit sesuai Unit dapat dijual dengan N - 3 2 L Komunikasi by email 2 1 L
pembelian Kontainer yang dinginkan harga kompetitif whatsapp
Catatan Manual Survey

4 Administrasi Kesalahan pengetikan Salah Identitas Nomor N - 3 2 L Penyimpanan di Bantex 2 1 L

pengarsipan Arsip hilang/ susah N - 3 2 L 2 2 L Perlu Lemari
mencari arsip Penyimpanan di Bantex khusus dokumen

pemborosan kertas, biaya administrasi meningkatN - 3 3 M Penggunaan kertas bekas, 2 2 L

toner, listrik dan tinta hitam putih

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 9 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Marketing Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Marketing Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS

1 Order Inquiry deskripsi spesifikasi,

kesalahan pengerjaan/ N Website/ Materi 3 3 M meninjau rutin dan meng- 1 2 L
gambar dan lainnya biaya modifikasi/ Promosi update Website/ Materi
keterlambatan Promosi
penyerahan barang
komunikasi internal kesalahan menetapkan N Website/ Materi 3 3 M meninjau rutin dan meng- 1 2 L
target penyelesaian Promosi update Website/ Materi
pesanan Promosi
2 Quotation kesalahan menetapkan customer tidak jadi N Website/ Materi 3 3 M meninjau rutin dan meng- 1 2 L
target penyelesaian order/biaya meningkat/ Promosi update Website/ Materi
pesanan kerugian bisnis Promosi
kesalahan harga customer tidak jadi N Website/ Materi 3 3 M meninjau rutin dan meng- 1 2 L
order/biaya meningkat/ Promosi update Website/ Materi
kerugian bisnis Promosi
3 Receive PO from kesalahan membuat WO biaya meningkat/target N PO/ Kontrak 3 3 M amandemen PO/ Kontrak 1 2 L
Customer internal penyerahan produk tidak
tercapai/ kerugian bisnis
komunikasi internal menghambat proses kerja N PO/ Kontrak 3 3 M amandemen PO/ Kontrak 1 2 L

4 Receive Production keterlambatan informasi menghambat proses kerja/ N PO/ Kontrak 3 3 M amandemen PO/ Kontrak 1 2 L
schedule & Progress komunikasi dengan
Update Customer
komunikasi internal menghambat proses kerja N PO/ Kontrak 3 3 M amandemen PO/ Kontrak 1 2 L

5 Create Delivery Note keterlambatan informasi menghambat proses kerja/ N PO/ Kontrak 3 3 M amandemen PO/ Kontrak 1 2 L
komunikasi dengan
Customer

Halaman 10 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Marketing Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Marketing Revisi / Tahun : 01 / 2021

5 Create Delivery Note N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
kesalahan penetapan komplain pelanggan N PO/ Kontrak 3 3 M amandemen PO/ Kontrak 1 2 L
target penyerahan

6 Receive, Review & keterlambatan informasi menghambat proses kerja/ E PO/ Kontrak 3 2 L - 3 2 L
Response Customer terlambat merespon atau
Complaint berkomunikasi dg
pelanggan/ pelanggan
marah

kesalahan interpretasi menghambat proses kerja/ E PO/ Kontrak 3 2 L - 3 2 L

materi komplain pelanggan marah
kesalahan menangani kerugian bisnis E PO/ Kontrak 3 2 L Belum ada 3 2 L
komplain pelanggan
7 Administrasi kesalahan pengetikan salah tujuan N - 3 2 L - 3 2 L
pengarsipan arsip hilang/ susah N - 3 1 L - 3 1 L
mencari arsip
penempatan arsip biaya tempat meningkat N - 3 1 L Belum ada 3 1 L
pemborosan kertas, biaya meningkat N - 3 3 M Belum ada 3 3 M Mengurangi
toner, listrik penggunaan
kertas/print out

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 11 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Purchasing Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Purchasing Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS

1 Material Information update supplier/ katalog Susah mencari supplier/ N - 3 2 L 3 2 L

menentukan barang yang Sudah melakukan proses
harus dibeli, kesalahan sourcing untuk membuat Memperbanyak
data dan menghambat database harga material referensi supplier
proses kerja dari bebetrapa vendor

harga tidak tersedia data N - 3 2 L 3 2 L

pembanding/ kerugian Proses pembuatan Memperbanyak
bisnis database harga referensi supplier

2 Receive Work Order Rencana Pembelian kesalahan menetapkan N - 3 2 L 3 2 L

supplier/ kerugian bisnis Sudah menerapkan tertib
(kesalahan administrasi, salah satunya
spesifikasi/pengiriman/tida adalah memodifikasi form
k ada ganti rugi dsb) pembelian, dengan
menambahkan detai
spesifikasi material, dan
melampirkan MSDS/brosur
jika diperlukan

spesifikasi kesalahan menetapkan Ab - 3 2 L memodifikasi form PR, 3 2 L

Konsistensi dalam
jenis dan spesifikasi dengan menambahkan
menjalankan
barang/ kerugian bisnis detail spesifikasi untuk
Purchasing flow
permintaan pembelian
process
barang

Halaman 12 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Purchasing Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Purchasing Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
jadwal kerja kesalahan menyediakan N - 3 2 L 3 2 L
material sesuai target Team produksi
selesai pekerjaan Menambahkan kolom membuat timeline
"required date" pada form untuk setiap
PR, sehingga Purchasing project, sehingga
mengetahui pasti kapan Purchasing bisa
barang tersebut akan memonitor jadwal
digunakan kedatangan
material

3 Request For Quotation kesalahan data menghambat proses N - 3 2 L 3 2 L

pembelian Membuat sharing
folder agar
Sudah dibuatkan form
dokumentasi
Request for Quotation
harga bisa
untuk memudahkan
dijadikan referensi
pengendalian
oleh divisi2 lain yg
membutuhkan

kesalahan harga menghambat proses N 3 2 L 3 2 L

pembelian Membuat sharing
folder agar
Sudah dibuatkan form
dokumentasi
Request for Quotation
- harga bisa
untuk memudahkan
dijadikan referensi
pengendalian
oleh divisi2 lain yg
membutuhkan

Halaman 13 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Purchasing Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Purchasing Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
4 Receive Quotation kesalahan data menghambat proses N - 3 3 M 3 2 L
Memperbaiki
pembelian
dokumentasi dan
penyimpanan
Komunikasi internal
dokumen, untuk
menghindari
kesalahan
kesalahan harga menghambat proses N - 3 3 M 3 2 L
Memperbaiki
pembelian
dokumentasi dan
penyimpanan
Komunikasi internal
dokumen, untuk
menghindari
kesalahan
5 Selection of Suppliers update Daftar Supplier kesalahan menetapkan N - 3 3 M Sudah dibuatkan Google 3 2 L memperbanyak
supplier/ kerugian bisnis form untuk me-registrasi referensi vendor
(kesalahan vendor yang memenuhi yang memiliki
spesifikasi/pengiriman/tida syarat untuk menjadi dokumen legal
k ada ganti rugi dsb) pemasok lengkap
kesalahan data menghambat proses N - 3 3 M Sudah dibuatkan Google 3 2 L memperbanyak
pembelian form untuk me-registrasi referensi vendor
vendor yang memenuhi yang memiliki
syarat untuk menjadi dokumen legal
pemasok lengkap

Halaman 14 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Purchasing Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Purchasing Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
6 Purchase Order Release kesalahan data menghambat proses N - 3 3 M 3 2 L
pembelian Menggunakan
software yang
bisa
Komunikasi internal mengintegrasikan
data dari seluruh
divisi, untuk
mengurangi
kesalahan harga kerugian bisnis N - 3 3 M 3 2 L potensi kesalahan
Komunikasi internal
Menggunakan software
7 Administrasi kesalahan pengetikan salah tujuan N - 3 1 L Belum ada 3 1 L yang bisa
pengarsipan arsip hilang/ susah N - 3 1 L Sudah mulai melakukan 3 1 L mengintegrasikan data dari
seluruh divisi, untuk
mencari arsip pengarsipan dalam bentuk mengurangi potensi
soft copy kesalahan
penempatan arsip biaya tempat meningkat N - 3 1 L Sudah mulai melakukan 3 1 L
pengarsipan dalam bentuk
soft copy
pemborosan kertas, biaya meningkat N - 3 3 M Sudah mulai melakukan 3 3 M Mengurangi
toner, listrik pengarsipan dalam bentuk penggunaan
soft copy kertas/print out

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 15 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Gudang Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS

1 Receive Work Order Rencana Gudang terjadi penumpukan N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L

material dan produk dan
hambatan kerja
komunikasi internal menghambat proses kerja N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L

2 Receive Material Pencatatan administrasi Susah mencari material, N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L

kesalahan data dan
menghambat proses kerja
pengecekan terlambat komplain ke N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
supplier/ stok tidak
tersedia pada waktunya
3 Reservation, Storing & kesalahan data menghambat proses N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
Stock Control pergudangan
lay-out material, material campur, Susah - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
pemilahan dan mencari material dan
identifikasinya menghambat proses kerja
penyimpanan tidak baik material rusak/ biaya - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
perbaikan meningkat
data stok tidak valid/ menghambat proses kerja/ N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
akurat pengambilan keputusan
yang tepat
4 Material Goods issuing kesalahan data menghambat proses kerja N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
data stok tidak valid/ menghambat proses kerja/ N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
akurat pengambilan keputusan
yang tepat
5 Final Product Store kesalahan data menghambat proses kerja N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L

Halaman 16 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Gudang Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
5 Final Product Store E Selanjutnya
L S RA L S RS
data stok tidak valid/ menghambat proses kerja/ N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
akurat pengambilan keputusan
yang tepat
6 Prepare delivery to kesalahan data menghambat proses kerja/ N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
customer pengambilan keputusan
yang tepat
kesalahan harga kerugian bisnis N - 3 3 M pemantauan rutin 3 1 L
5 Administrasi kesalahan pengetikan salah tujuan N - 3 1 L Belum ada 3 1 L
pengarsipan arsip hilang/ susah N - 3 1 L Belum ada 3 1 L
mencari arsip
penempatan arsip biaya tempat meningkat N 3 1 L Belum ada 3 1 L
pemborosan kertas, biaya meningkat N 3 3 M Belum ada 3 3 M Mengurangi
toner, listrik penggunaan
kertas/print out

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 17 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : HR Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS

1 Recruitment System deskripsi kualifikasi kesalahan penyediaan N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L

karyawan internal
pelaksanaan rekrutmen kesalahan penyediaan N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
karyawan/ karyawan tidak internal
tersedia pada waktunya

2 Training & Development analisis kebutuhan data training tidak akurat N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
system training internal
perencanaan training training tidak sesuai N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
kebutuhan internal
pelaksanaan training karyawan tidak terlatih N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
internal
3 Legal & Other identifikasi perundangan data kepatuhan N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
Recruitment perundangan tidak akurat internal

kepatuhan perundangan kerugian bisnis N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L

internal
4 Resource Management identifikasi asset biaya tinggi N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
internal
pemeliharaan biaya kerusakan/ Ab - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
perbaikan meningkat internal
transportasi biaya lain-lain meningkat N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
internal
5 Training evaluation & data tidak lengkap N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
Matrix Competencies evaluasi data tidak akurat untuk N - 3 3 M internal
Komunikasi & konsultasi 3 2 L
pengambilan keputusan internal
6 Administrasi kesalahan pengetikan salah tujuan N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
internal

Halaman 18 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-PRS-MNR-01-004
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO MUTU Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : HR Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Mutu Dampak Mutu AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
6 Administrasi saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
pengarsipan arsip hilang/ susah N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
mencari arsip internal
penempatan arsip biaya tempat meningkat N - 3 3 M Komunikasi & konsultasi 3 2 L
internal
pemborosan kertas, biaya meningkat N - 3 3 M Belum ada 3 3 M Mengurangi
toner, listrik penggunaan
kertas/print out

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 19 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-001
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Portacamp Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Drafter Revisi / Tahun : 00 / 2021

R, Risiko Awal Risiko Sisa

Proses, Aktivitas, Rencana Pengendalian
No Sumber Bahaya Potensi/Aktual Bahaya Dampak Mutu NR, Peraturan Terkait (RA) Pengendalian yang ada saat ini (RS)
Produk Selanjutnya
E
L S RA L S RS
1 Pembuatan Drawing & Spesifikasi
1. Pembuatan Kurang hati-hati 1. Kesalahan Drawing Tidak bisa produksi R 3 2 M Diskusi dengan bagian terkait 3 2 L 1. Melakukan Pengecekan Ulang oleh
Manajer
Drawing 2. Meminta Drawing atau spesifikasi
Kurang hati-hati 2. Salah Ukuran Tidak bisa produksi R 3 2 M Pengecekan Ulang 3 2 L yang sudah approval dari Customer
3. Pengiriman melalui Email

Kurang hati-hati 3. Salah Informasi Tidak bisa produksi R 3 2 L Pembuatan note atau Email 3 2 L

Kurang hati-hati 4. Salah Pembuatan logo Tidak bisa produksi R 3 2 L Pembuatan note atau Email 3 2 L

Kurang hati-hati 5. Lupa Pembuatan Gambar Kehilangan inquery R 3 2 L Pembuatan Jadwal 3 2 L

Kurang hati-hati 6. Kesalahn Drawing tertukar Tidak bisa produksi R 3 2 L Pembuatan nomor Drawing L

L
2. Pembuatan Kurang hati-hati 1. Kesalahan Pengetikan Kerugian perusahaan R 3 2 L Pengecekan ulang 3 2 L 1. Melakukan Pengecekan Ulang oleh
Manajer
Spesifikasi 2. Approval oleh Customer
3. Pengiriman melalui Email

Kurang hati-hati 2. Kesalahan Pebuatan Kerugian perusahaan R 3 2 L Pengecekan ulang 3 2 L

Spesifikasi

Kurang hati-hati 3. Kesalahan pembarian Kerugian perusahaan R 3 2 L Pengecekan ulang 3 2 L

Material
4. Kesalahan pembuatan Kerugian perusahaan R 3 2 L Pengecekan ulang
pengetikan jumlah material

3. Administrasi Kurang hati-hati pengarsipan Arsip hilang/ susah mencari arsip R 3 2 L Penyimpanan data online dan Penyimpanan data di copy ke Dropbox

Local

pemborosan kertas, toner, biaya administrasi meningkat R 3 2 L Penggunaan kertas bekas

listrik

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 20 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-002
IDENTIFIKASI ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Gudang Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Dampak AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS

1 Menerima dan Ablasan Gas Pencemaran udara N PP RI 41 1999 4 2 M Belum ada 4 2 M Untuk RS=M;
menempatkan material Hidrokarbon Pengendalian Membuat PM
Pencemaran Udara HSE:
Paparan bahan kimia Pencemaran udara N PP RI 41 1999 4 2 M Belum ada 4 2 M 1. Melengkapi IK
Pengendalian untuk pekerjaan di
Pencemaran Udara Gudang
2 Mengontrol material Ablasan Gas Pencemaran udara N PP RI 41 1999 3 2 L - 3 2 L 2. Membuat
logam yang tersimpan Hidrokarbon Pengendalian jadwal rutin
Pencemaran Udara pemantauan &
Ceceran minyak Pencemaran tanah Ab PP RI 18 1999 3 2 L - 3 2 L pengukuran
pengelolaan limbah b3 lingkungan kerja
3. Memasang
Majun bekas Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 3 2 L - 3 2 L rambu
pengelolaan limbah b3 Lingkungan
disekitar lokasi
3 Mengontrol chemical cair Majun bekas Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 3 2 L - 3 2 L kerja
yang tersimpan pengelolaan limbah b3 4. Melengkapi
tempat
Ceceran cat Pencemaran tanah Ab PP RI 18 1999 3 2 L - 3 2 L pembuangan
pengelolaan limbah b3 sampah terpisah
di seluruh lokasi
kerja
Penggunaan solar Pengurangan SDA N Permen ESDM 31 3 2 L - 3 2 L
2005 tata cara
penghematan energi

Emisi gas buang mesin Pencemaran udara N PP RI 41 1999 3 2 L - 3 2 L

Pengendalian
Pencemaran Udara

Halaman 21 / 30
 4. Melengkapi
tempat
pembuangan
Nomor Dokumen sampah terpisah
: FRM-TCI-MNR-01-002
IDENTIFIKASI ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
di seluruh lokasi
Revisi : 00
kerja
Proses/Lokasi/Proyek : Gudang Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021
Departemen : Depo Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Dampak AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
4 Mengendalikan proses Majun bekas Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 4 2 M Belum ada 4 2 M
loading/ unloading pengelolaan limbah b3

Ceceran cat Pencemaran tanah Ab PP RI 18 1999 4 2 M Belum ada 4 2 M

pengelolaan limbah b3

Penggunaan solar Pengurangan SDA N Permen ESDM 31 4 2 M Belum ada 4 2 M

2005 tata cara
penghematan energi

Emisi gas buang mesin Pencemaran udara N PP RI 41 1999 4 2 M Belum ada 4 2 M

Pengendalian
Pencemaran Udara
5 Menyimpan barang Ceceran cat Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 4 2 M Belum ada 4 2 M
setengah jadi dan atau pengelolaan limbah b3
barang jadi
Majun bekas Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 4 2 M Belum ada 4 2 M
pengelolaan limbah b3

Penggunaan air pengurangan SDA N Permen ESDM No.15 4 2 M Belum ada 4 2 M

Tahun 2012
penghematan
penggunaan air tanah

6 Administrasi Penggunaan kertas Pengurangan SDA N - 5 1 L - 5 1 L

Penggunaan Toner Pengurangan SDA N - 5 1 L - 5 1 L
Buangan kertas Pencemaran Tanah N PP RI 81 2012 5 2 M Belum ada 5 2 M
Pengelolaan sampah
RT & sampah sejenis
sampah RT
Halaman 22 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-002
IDENTIFIKASI ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Gudang Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo Revisi / Tahun : 01 / 2021
6 Administrasi
N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana
Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Dampak AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
Buangan Toner Pencemaran Tanah N PP RI 18 1999 5 2 M Belum ada 5 2 M
pengelolaan limbah b3

Buangan Pita kabon Pencemaran Tanah N PP RI 18 1999 5 2 M Belum ada 5 2 M

mesin tik pengelolaan limbah b3

7 Penggunaan AC Penggunaan listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M

Buangan air dingin Pencemaran Tanah N - 5 2 M Belum ada 5 2 M

Buangan air pembersih Pencemaran Udara Ab PP RI 41 1999 5 2 M Belum ada 5 2 M

AC Pengendalian
Pencemaran Udara
8 Penerangan Penggunaan listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
Buangan bekas lampu Pencemaran tanah Ab PP RI 18 1999 3 2 L - 3 2 L
pengelolaan limbah b3

9 Toilet Penggunaan Air Pengurangan SDA N Permen ESDM No.15 5 2 M Belum ada 5 2 M
Tahun 2012
penghematan
penggunaan air tanah

Buangan Limbah Cair Pencemaran tanah & air N - 5 2 M Belum ada 5 2 M

Buangan Limbah Padat Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 5 2 M Belum ada 5 2 M

pengelolaan limbah b3

Halaman 23 / 30
 9 Toilet Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-002
IDENTIFIKASI ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Gudang Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa Rencana

Pengendalian yang ada
No Proses, Aktivitas, Produk Aspek Dampak AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS) Pengendalian
saat ini
E Selanjutnya
L S RA L S RS
Bau Pencemaran udara N Kepmenaker 51 1999 5 2 M Belum ada 5 2 M
Ambang Batas Faktor
Fisika
Penggunaan Air Pengurangan SDA N Permen ESDM No.15 5 2 M Belum ada 5 2 M
Tahun 2012
penghematan
penggunaan air tanah

Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M

Penggunaan Detergen Pencemaran tanah dan N - 4 2 M Belum ada 4 2 M
Air

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 24 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-002
IDENTIFIKASI ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo, Finance, Purchasing, & HR/GA Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa

Proses, Aktivitas, Pengendalian yang ada Rencana Pengendalian
No Aspek Dampak AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS)
Produk saat ini Selanjutnya
E
L S RA L S RS

1 Administrasi Penggunaan ATK Pengurangan SDA N - 5 1 L Belum ada 5 1 L Untuk RS=M; Membuat PM HSE:
Penggunaan Toner Pengurangan SDA N - 5 1 L Belum ada 5 1 L 1. Melengkapi IK untuk pekerjaan di
Gudang
Buangan ATK bekas Pencemaran Tanah N PP RI 81 2012 Pengelolaan sampah RT & 5 2 M Belum ada 5 2 M
2. Membuat jadwal rutin
sampah sejenis sampah RT
PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 pemantauan & pengukuran
Buangan Toner Pencemaran Tanah N 5 2 M Belum ada 5 2 M
lingkungan kerja
Buangan Pita kabon mesin tik Pencemaran Tanah N PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 5 2 M Belum ada 5 2 M
3. Memasang rambu Lingkungan
2 Penggunaan Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M disekitar lokasi kerja
Komputer 4. Melengkapi tempat pembuangan
3 Penggunaan Mesin Buangan Tinta/Toner Pencemaran Tanah N PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 5 2 M Belum ada 5 2 M sampah terpisah di seluruh lokasi
Foto copy Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M kerja
4 Penggunaan Mesin Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
Fax Penggunaan Kertas Pengurangan SDA N PP RI 81 2012 Pengelolaan sampah RT & 5 2 M Belum ada 5 2 M
sampah sejenis sampah RT
Buangan Kertas Pencemaran Tanah N PP RI 81 2012 Pengelolaan sampah RT & 5 2 M Belum ada 5 2 M
sampah sejenis sampah RT
5 Penggunaan mesin Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
Printer Penggunaan Kertas Pengurangan SDA N PP RI 81 2012 Pengelolaan sampah RT & 5 2 M Belum ada 5 2 M
sampah sejenis sampah RT
Buangan Kertas Pencemaran Tanah N PP RI 81 2012 Pengelolaan sampah RT & 5 2 M Belum ada 5 2 M
sampah sejenis sampah RT
Buangan toner Pencemaran Tanah N PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 5 2 M Belum ada 5 2 M
6 Penggunaan Baterai Buangan Baterai Bekas Pencemaran Tanah N PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 5 2 M Belum ada 5 2 M
7 Pantry/ R. Makan Penggunaan air Pengurangan SDA N Permen ESDM No.15 Tahun 2012 5 2 M Belum ada 5 2 M
penghematan penggunaan air tanah
Buangan limbah cair Pencemaran tanah dan air N KepmenLH 51 1995 baku mutu limbah cair 5 2 M Belum ada 5 2 M

Buangan limbah anorganik Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 5 2 M Belum ada 5 2 M
8 Filling dokumen di Penggunaan Kertas Pengurangan SDA N PP RI 81 2012 Pengelolaan sampah RT & 5 2 M Belum ada 5 2 M
ruang arsip sampah sejenis sampah RT
Buangan Kertas Pencemaran Tanah N PP RI 81 2012 Pengelolaan sampah RT & 5 2 M Belum ada 5 2 M
sampah sejenis sampah RT
Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
9 Penggunaan AC Penggunaan listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M

Halaman 25 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-002
IDENTIFIKASI ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo, Finance, Purchasing, & HR/GA Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa

Proses, Aktivitas, Pengendalian yang ada Rencana Pengendalian
No Aspek Dampak AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS)
Produk saat ini Selanjutnya
E
9 Penggunaan AC L S RA L S RS
Buangan air dingin Pencemaran Tanah N - 5 1 L Belum ada 5 1 L
Buangan air pembersih AC Pencemaran Udara Ab - 5 1 L Belum ada 5 1 L
10 Penggunaan TV Penggunaan listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
11 Penggunaan alat Penggunaan listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
elektronik
12 Penggunaan Kulkas Penggunaan listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
13 Penerangan Penggunaan listrik Pengurangan SDA N - 5 1 L Belum ada 5 1 L
Buangan bekas lampu Pencemaran tanah Ab PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 5 2 M Belum ada 5 2 M
14 Toilet Penggunaan Air Pengurangan SDA N Permen ESDM No.15 Tahun 2012 5 2 M Belum ada 5 2 M
penghematan penggunaan air tanah
Buangan Limbah Cair Pencemaran tanah & air N PP RI No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan 5 2 M Belum ada 5 2 M
Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran
Air
Buangan Limbah Padat Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 5 2 M Belum ada 5 2 M
Bau Pencemaran udara Ab - 5 2 M Belum ada 5 2 M
Penggunaan Air Pengurangan SDA N Permen ESDM No.15 Tahun 2012 5 2 M Belum ada 5 2 M
penghematan penggunaan air tanah
Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
Penggunaan Detergen Pencemaran tanah dan Air N - 5 1 L Belum ada 5 1 L
15 Penggunaan ruang Penggunaan Air Pengurangan SDA N Permen ESDM No.15 Tahun 2012 5 2 M Belum ada 5 2 M
ibadah musholla penghematan penggunaan air tanah
Penggunaan Listrik Pengurangan SDA N - 5 2 M Belum ada 5 2 M
16 Kendaraan bermotor Penggunaan bahan bakar Pengurangan SDA N Permen ESDM 31 2005 tata cara 3 2 L - 3 2 L
penghematan energi
Emisi gas Pencemaran udara N PP RI 41 1999 Pengendalian Pencemaran 3 2 L - 3 2 L
Udara
Ceceran bahan bakar Pencemaran tanah, air tanah Ab PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 4 2 M Belum ada 4 2 M
17 Penggunaan Genset Penggunaan bahan bakar Pengurangan SDA N Permen ESDM 31 2005 tata cara 3 2 L - 3 2 L
penghematan energi
Emisi gas Pencemaran udara N PP RI 41 1999 Pengendalian Pencemaran 3 2 L - 3 2 L
Udara
Ceceran bahan bakar Pencemaran tanah, air tanah Ab PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 4 2 M Belum ada 4 2 M
18 Elektronik bekas/rusak limbah elektronik Pencemaran tanah Ab PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 4 2 M Belum ada 4 2 M

Halaman 26 / 30
 Nomor Dokumen : FRM-TCI-MNR-01-002
IDENTIFIKASI ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN Tgl Terbit : 24 - 10 - 2015
Revisi : 00

Proses/Lokasi/Proyek : Office Tgl. Pemutakhiran : 15 Mar 2021

Departemen : Depo, Finance, Purchasing, & HR/GA Revisi / Tahun : 01 / 2021

N/ Risiko Awal Risiko Sisa

Proses, Aktivitas, Pengendalian yang ada Rencana Pengendalian
No Aspek Dampak AB/ Peraturan Terkait (RA) (RS)
Produk saat ini Selanjutnya
E
L S RA L S RS
19 Inventaris kantor limbah domestik (plastik, Pencemaran tanah N PP RI 18 1999 pengelolaan limbah b3 4 2 M Belum ada 4 2 M
usang ( selain logam)
elektronik)

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

_______________________ _____________________ _______________________

Tgl: Tgl: Tgl:

Halaman 27 / 30
 Matriks Penilaian Risiko QHSE

Kemungkinan (L) Likelihood

1 2 3 4 5
8% < kejadian < 15% < kejadian <
5% < kejadian < 8%
kejadian < 5% dari 15% dari 25% dari 25% < kejadian dari
dari keseluruahan
keseluruahan aktifitas keseluruahan keseluruahan keseluruahan aktifitas
aktifitas
aktifitas aktifitas
Mungkin terjadi tapi Mungkin dan dapat Serting terjadi pada
Jarang terjadi tapi Kemungkinan sering
jarang dan hanya pada terjadi sewaktu- sebagian besar
mungkin terjadi terjadi
kejadian tertentu waktu keadaan

Reputasi, hubungan
Kepatuhan terhadap Keterlambatan
kesehatan Kerja Keselamatan Kerja Lingkungan masyarakat dan sangat Jarang Jarang Mungkin Sering Pasti
Undang-undang waktu
pelanggan

tidak ada cidera atau

Tidak memerlukan Tidak ada keluhan,
cidera ringan,Tidak Minor/tidak ada kerusakan
perawatan medis tidak ada publikasi Deviasi ≤ 5%dari
1 memerlukan perawatan lingkungan pada area dan/atau Pelanggaran ringan L L L L L
dalam waktu yang negatify pada area waktu proyek
medis dalam waktu yang pelanggaran persyaratan teknis
singkat operasi lokal
singkat

Kerusakan lingkungan signifikan Insiden lokal terisolasi, Ketidak patuhan

5% dari waktu
Light injury, First Aid, pada area perusahaan, dampak tingkat ketidakpuasan internal,Pelanggaran
Temporary health proyek < deviasi ≤
2 worker is able to work in kecil pada lingkungan sekitar, rendah, Mengatasi undang-undang ringan, L L L M M
impact 10% dari waktu
the next day dan atau pelanggaran pemberitaan media tidak ada pengaduan
proyek
persyaratan teknik negatif hukum

Komplain cepat,
Minor Injury required Mencakupi Pelanggaran kebijakan
10% dari waktu
Dampak kesehatan medical treatment, Lost Kerusakan lingkungan skala kecil pemberitaan media internal serius,
proyek < deviasi ≤
3 memerlukan time incident, restricted pada lingkungan sekitar, adanya lokal yang buruk pelanggaran regulasi, L M M M M
15% dari waktu
Severity ( S )

tindakan medis work case, worker has to laporan pelanggaran kepatuhan berlangsung lama, berpotensi terjadi
proyek
rest for 2-20 days Berkurangnya reputasi pengaduan hukum
pemangku kepentingan

Masalah berlarut,
Mencakupi
Serious injury , temporary
Dampak kesehatan pemberitaan media 15% dari waktu
disability or partial Kerusakan lingkungan skala besar
kronik permanen lokal yang buruk Pelanggaran regulasi proyeke < deviasi
4 permanent disability, dalam waktu yang singkat, M M H H H
dengan potensi berlangsung lama, mayor, sangsi formal ≤ 30% dari waktu
worker has to rest for pelanggaran/ sanksi hukum
kematian hilangnya kredibilitas proyek
more than 21 days
dari sebagian besar
stake holder

Penolakan lokal
skala besar dan kerusakan berlangsung lama,
lingkungan jangka panjang di Berlanjut pada
Penghentian operasi Deviasi > 30% dari
5 Kematian Fatalitas lingkungan, pelanggaran hukum pemberitaan nasional, H H H E E
dari pemerintah waktu proyek
mengancam keberlangsungan Penghentian dari
operasi sebagian besar stake
holder
 PENJELASAN
Efek kesehatan yang tidak memerlukan pengobatan dalam jangka waktu yang dekat. Contoh : Seseorang terpapar kebisingan dalam waktu yang relatif sebentar < 8 jam,
1
seseorang akan merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut selama dia terpapar.

Efek kesehatan yang tidak memerlukan pengobatan dalam jangka waktu yang dekat. Efek akan hilang dengan sendirinya beberapa saat setelah dia menjauhi bahaya. Contoh :
2 Seseorang terpapar kebisingan, dia akan merasa 'pekak'. Saat dia sudah menjauhi sumber bahaya, beberapa saat dia masih merasakan efek dari kebisingan tersebut, namun efek
itu akan hilang dengan sendirinya setelah waktu tertentu dan dia sudah bisa mendengar kembali sepeti biasa.
Kesehatan kerja
Efek kesehatan yang memerlukan pengobatan, baik dalam jangka waktu yang lama (kronis) maupun dalam jangka waktu yang relatif sebentar.Contoh : Seseorang terpapar
3 kebisingan terus menerus selama > 8 jam setiap harinya. Saat diperiksa dia mengalami penurunan daya dengan sebanyak 'sekian %', misalnya penurunan hingga 20%. Namun, dia
masih bisa mendengar. Dia harus menjalani pengobatan tertentu dalam waktu tertentu pula.

4 Efek kesehatan yang bersifat permanent. Contoh : Seseorang terpapar kebisingan terus menerus selama > 8 jam setiap harinya sehingga menyebabkan seseorang tuli.

5 Efek dari bahaya yang menyebabkan kematian/hilangnya nyawa seseorang. Contoh: keracunan makanan

1 Tidak terjadi kecelakaan, nearmiss

Terjadi kecelakan ringan, memerlukan pengobatan ringan (first aid), seseorang bisa bekerja kembali. Contohnya : Seseorang terkena alat atau salah satu bagian dari mesin
2
sehingga menyebabkan lecet. Memerlukan pengobatan berupa antiseptik dan band aid, dapat bekerja
Cidera akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja kerja ti dak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu, termasuk hari Minggu dan hari
3
libur
Cidera berat, dengan definisi :
1) cidera akibat kecelakaan kerja yang 2) cidera akibat kecelakaan kerja yang 3) cidera akibat kecelakaan kerja tidak tergantung dari lamanya pekerja
menyebabkan pekerja kerja tidak mampu menyebabkan pekerja kerja cacat tetap (invalid) kerja tidak mampu melakukan tugas semua, tetapi mengalami cidera
Keselamatan Kerja
melakukan tugas semula selama lebih dari 3 yang tidak mampu menjalankan tugas semula dan seperti salah satu di bawah ini : a) keretakan tengkorak kepala, tulang
minggu termasuk hari Minggu dan hari-hari libur punggung, pinggul, lengan bawah, lengan atas,paha atau kaki; b)
4
pendarahan di dalam, atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen;
c) luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan
ketidakmampuan tetap dan d) persendian yang lepas dimana sebelumnya
tidak pernah terjadi.

5 Terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja kerja mati dalam waktu 24 jam, terhitung dari waktu terjadinya kecelakaan tersebut

Dampak kecil/tidak ada kerusakan lingkungan di lokasi, dan/atau tidak terjadi pelanggaran teknis terhadap kepatuhan. Contoh : Penggunaan jalan yang menyebabkan debu.
1
Adanya debu merupakan aspek lingkungan namun tidak membuat lingkungan sekitarnya menjadi rusak.
Adanya kerusakan lingkungan di on-site yang signifikan, namun dampak terhadap offsite masih kecil. Sudah terjadi pelanggaran secara teknis, terdapat kerusakan lingkungan
2
secara on site. Contoh : adanya ceceran hidrokarbon di tanah.
Adanya kerusakan lingkungan skala besar di on-site dan sudah menyebar ke luar (offsite) dalam skala kecil. Sudah terjadi pelanggaran secara teknis dan baku mutu/nilai ambang
3 batas. Pelanggaran terhadap kepatuhan sudah dilaporkan. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
Lingkungan (berdasarkan UU No.
perundang-undangan. Contoh : Kontaminasi air akibat adanya tumpahan/kebocoran Hidrokarbon.
32/2009)

Adanya kerusakan lingkungan skala besar di off site dalam jangka pendek. Melanggar Baku Mutu Effluent, emisi dan mengelola Limbah B3 tidak sesuai dengan peraturan
4
perundang-undangan dan ktentuan yang berlaku. Sedang melaksanakan ketentuan sanksi administratif dalam pelanggaran baku mutu dan/atau ketentuan teknis perizinan.

Adanya kerusakan lingkungan skala besar, menyebar sampai off site dan dalam jangka waktu yang panjang. Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang
5 mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi
administratif.

1 Cukup jelas
2 Keluhan masyarakat bersifat lokal hanya di satu lokasi tertentu, pemberitaan media melingkupi kabupaten

Reputasi dan hubungan masyarakat dan

komunitas
 3 Keluhan masyarakat yang berulang, pemberitaan negatif dai media secara terus menerus, adanya penurunan kredibilitas dari stakeholder
Reputasi dan hubungan masyarakat dan
komunitas Keluhan masyarakat sudah berubah menjadi suatu masalah yang sifatnya menerus, pemberitaan media melingkupi pemberitaan di provinsi dan hilangnya kredibilitas dengan
4
stakeholder utama
Munculnya penolakan dari masyarakat lokal yang berkepanjangan terhadap suatu kegiatan, pemberitaan media melingkupi pemberitaan skala nasional, penarikan mundur dari
5
stakeholder utama

1 Pelanggaran ringan
2 Pelanggaran terhadap pemenuhan internal, pelanggaran kecil, belum masuk dalam laporan petugas pemerintah

Compliance to Regulation (Based on UU 3 Pelanggaran yang serius terhadap kebijakan internal, pelanggaran terhadap pemenuhan baku mutu, berpotensi terhadap sangsi hukum (pidana/perdata)/pengadilan
32/2009)
Pelanggaran besar terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat sangsi administratif formal dari pemerintah. Sangsi administratif yaitu : paksaan, pembekuan, pencabutan
4
izin
5 Operasional dihentikan oleh pemerintah

Rutin/R Aktivitas yang rutin dilakukan sehari-hari terkait dengan OHS. Contoh : Kegiatan Pengeboran dengan paparan bahaya terpapar kebisingan
Non Rutin/NR Aktivitas yang non rutin dilakukan terkait dengan OHS. Contoh : Kegiatan Pengeboran dengan paparan bahaya terluka karena alat kerja
Normal/N Kondisi normal untuk aspek lingkungan. Contoh : Kegiatan Pengeboran dengan aspek lingkungan emisi dari mesin.
Klasifikasi Aktivitas
Abnormal/AB Kondisi abnormal untuk aspek lingkungan. Contoh : Kegiatan Pengeboran dengan aspek lingkungan adanya kebocoran/ceceran/tumpahan hidrokarbon
Darurat/Emergency/
Kondisi darurat yang terjadi. Contoh : Kegiatan Pengeboran, terjadi kebakaran/ledakan/tumpahan hidrokarbon dalam skala besar > 1000 L
E

Ekstrim/E Merupakan tingkat resiko yang tidak dapat ditoleransi

Tinggi/H Merupakan tingkat resiko yang harus diturunkan serendah mungkin sampai tahap yang dapat ditoleransi
Klasifikasi Peringkat Resiko Sedang/M Merupakan tingkat resiko yang dapat ditoleransi, namun perlu dilakukan control untuk menurunkan sampai tahap yang lebih rendah
Rendah/Low Merupakan tingkat resiko yang dapat ditoleransi, dapat diatasi dengan daily risk management tools
Sigifikan Aspek lingkungan yang penting, harus dilakukan pengendalian. Aspek lingkungan yang berkategori Medium, High dan Ekstrim

Y APD Wajib: Helm, Safety Shoes, dan Kacamata Safety

Masker Masker yang sesuai: Masker debu, Masker Cartredge, Masker Welding
Alat Pelindung Diri
Ear Plug Penumbat telinga
Safety belt Sabuk Keselamatan untuk kendaraan

MSDS Material Safety Data Sheet (Lembar Informasi Keselamatan Material)

LOTO Lock Out Tag Out (Kunci dan tandai)
SOP Standard Operating Procedure
Daftar Singkatan JSA Job Safety Analysis
APD Alat Pelindung Diri
PIC Person In Charge (Penanggung Jawab)
NA Not Applicable (Tidak Bisa Diterapkan)