PT.

TRADE CORP INDONESIA

SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI ISO 9001; 14001; ISO 45001

PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN

Judul Dokumen & EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN
No. Dokumen TCI- PRS-MNR-02
No. Revisi 00
Tanggal Berlaku 02 / 01 / 2021

Jabatan Nama Tanda Tangan

Management Aryo Pandu

Disusun
Representative Baskoro
Aryo Pandu
Diperiksa HR & GA Manager
Baskoro

Disetujui Director Tony Zarb Jr.

Dokumen ini milik PT. TRADE CORP INDONESIA, tidak boleh disalin atau
digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa
persetujuan manajemen PT. TRADE CORP INDONESIA

Dokumen Terkendali hanya dokumen Master. Salinan didistribusi hasil pindai

dalam format softcopy (pdf). Salinan dokumen cetak merupakan Dokumen
Tidak Terkendali.

1
 Judul Dokumen
No. Dokumen
No. Revisi

CATATAN PERUBAHAN

Prosedur ini belum ada perubahan.

Halaman Tanggal Revisi Diajukan oleh

2
 Judul Dokumen
No. Dokumen
No. Revisi
1. Tujuan
Prosedur ini digunakan untuk memberikan panduan untuk melakukan identifikasi
peraturan terkait HSE dan persyaratan legal lainnya serta evaluasi kepatuhannya.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku bagi setiap kegiatan disemua bagian terkait di PT. TRADE CORP
INDONESIA.

3. Definisi
3.1. Peraturan HSE adalah semua aturan hukum tentang HSE yang bersifat
mengikat, dan sepihak yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak legislatif (Lembaga
Perwakilan Rakyat), dan Lembaga Eksekutif (Lembaga Pemerintahan), maupun aturan
hukum internasional.
3.2. Persyaratan lainnya HSE adalah dalam pengertian ini adalah persyaratan lain
HSE yang terkait dengan kegiatan operasi perusahaan seperti persyaratan dari pelanggan
atau persyaratan internasional yang mengikat.
4. Isi Prosedur
4.1. Identifikasi Peraturan dan Persyaratan lainnya
4.1.1. Koordinator HSE bersama bagian terkait melakukan identifikasi
peraturan dan persyaratan lainnya HSE terkait dengan operasional perusahaan
menggunakan formulir Daftar Peraturan & Persyaratan Lainnya HSE (FRM- TCI- PRS-
MNR-02-001).
4.1.2. Daftar Peraturan dan Persyaratan Lainnya HSE disimpan oleh
Pengendali Dokumen.
4.1.3. MR meninjau Daftar Peraturan dan Persyaratan Lainnya HSE, Direktur
bertanggungjawab menyetujui hasil Identifikasi Daftar Peraturan dan Persyaratan Lainnya
HSE.
4.1.4. Koordinator HSE mendistribusikan salinan Daftar Peraturan dan
Persyaratan Lainnya HSE kepada seluruh Manajer.

4.2. Evaluasi Kepatuhan Peraturan & Persyaratan lainnya HSE

4.3. Koordinator HSE melakukan Evaluasi Kepatuhan Peraturan & Persyaratan
Lainnya HSE (FRM-TCI- PRS-MNR-02-002) minimal satu kali setahun atau jika
terjadi perubahan terkait kegiatan produksi dan perubahan relevan lainnya.
4.3.1. MR meninjau selanjutnya Direktur bertanggungjawab menyetujui hasil
evaluasi penaatan peraturan dan persyaratan lainnya.
4.3.2. Koordinator HSE mendistribusikan salinan hasil Evaluasi Kepatuhan
Peraturan & Persyaratan Lainnya HSE (FRM-TCI- PRS-MNR-02-002) kepada seluruh
Manajer.
4.3.3. Hasil evaluasi dibahas pada Rapat Tinjauan Manajemen untuk tindak
lanjut dan perbaikan berkelanjutan.

5. Rekaman
5.1. Daftar Peraturan & Persyaratan Lainnya HSE (FRM- TCI- PRS-MNR-02-
001)
5.2. Evaluasi Kepatuhan Peraturan & Persyaratan Lainnya HSE (FRM-TCI- PRS-
MNR-02-002)

6. Referensi
6.1. ISO 45001, klausul 4.3.2 Identifikasi Peraturan & 4.5.2 Evaluasi Kepatuhan

3
 Judul Dokumen
No. Dokumen
No. Revisi
6.2. ISO 14001:2015, klausul 6.1.3 Kewajiban kepatuhan & 9.1.2 Evaluasi
Kepatuhan
6.3. ISO 9001:2015, klausul 9.1Pemantauan, pengukuran, analisa, & evaluasi