No.

SOP-HSE-008
Dokumen
No. Edisi 1.0
Revisi ke 0
Tgl. Berlaku 04 November 2019
Halaman 1 dari 5
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

PENGESAHAN

Disusun oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh

Nama Fitri Hayana Nurzen Aulia Rahman Mariatun Clausen
Jabatan HSE Supervisor HSE Manager Direktur

TandaTangan

Tanggal 04 November 2019 04 November 2019 04 November 2019

DAFTAR DISTRIBUSI

Salinan Nama Penerima Salinan Nama Penerima

1 Direktur 01 Mariatun Clausen

2 General Manager 02 Torben Olsen

3 Production 03 Arwan

4 QHSE & Warehouse 04 Nurzen

5 Engineering 05 Margua

6 Purchasing 06 Yusuf

7 Finance & Accounting 07 Sany

8 HRD 08 Ria

9 PPIC 09 Marautan

10

Reg No : DNS-HSE-008. Rev 0. PT. SS DANISA NUSANTARA

 No.
SOP-HSE-008
Dokumen
No. Edisi 1.0
Revisi ke 0
Tgl. Berlaku 04 November 2019
Halaman 2 dari 5
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

LEMBAR PERUBAHAN DOKUMEN

Nama Dokumen : PROSEDUR TINJAUAN MANAGEMENT

Nomor Dokumen : SOP-HSE-008

NO. REVISI KE TGL. REVISI URAIAN PERUBAHAN DISAHKAN

1. Tujuan.

Reg No : DNS-HSE-008. Rev 0. PT. SS DANISA NUSANTARA

 No.
SOP-HSE-008
Dokumen
No. Edisi 1.0
Revisi ke 0
Tgl. Berlaku 04 November 2019
Halaman 3 dari 5
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Prosedur tinjauan manajemen dibuat untuk mengetahui apakah implementasi

proses Sistim Manajemen Kualitas ISO 9001:2015 yang telah dilaksanakan di
lingkungan perusahaan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih perlu
penyempurnaan.

2. Ruang lingkup.

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk untuk mengkaji ulang seluruh

proses-proses yang terkait dengan jaminan kualitas PT SS DANISA
NUSANTARA. Prosedur ini meliputi persiapan rapat, masukan dan keluaran
Tinjauan Manajemen.

3. Definisi.

Tinjauan Manajemen adalah pertemuan yang dipimpin oleh Direktur dalam

rangka melakukan peninjauan ulang (kaji ulang) terhadap implementasi proses
sistim manajemen kualitas, yang dilakukan secara periodik.

4. Referensi.

Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001:2015

5. Informasi umum.

a. Direktur periodik dan terus menerus, minimal 6 (enam) bulan sekali

melaksanakan peninjauan ulang (kaji ulang) terhadap berlangsungnya
implementasi proses Sistim Manajemen Kualitas ISO 9001:2015 yang telah
dilaksanakan.

b. Rapat Tinjauan Manajemen ini dipimpin oleh Direktur, dihadiri oleh Wakil
Manajemen, Seluruh bagian/ Departemen.

c. Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Wakil Manajemen.

6. Prosedur dan tanggung jawab.

a. Persiapan rapat.

1) HSE manager bertanggung jawab menetapkan jadwal pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen.

2) Wakil Manajemen bertanggung jawab dalam membuat undangan

rapat dan mengkoordinasikan kepada seluruh pimpinan unit
organisasi terkait.

Reg No : DNS-HSE-008. Rev 0. PT. SS DANISA NUSANTARA

 No.
SOP-HSE-008
Dokumen
No. Edisi 1.0
Revisi ke 0
Tgl. Berlaku 04 November 2019
Halaman 4 dari 5
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

3) Seluruh bagian bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan

masukan yang akan disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen.

b. Masukan Tinjauan Manajemen.

Materi-materi masukan yang disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen

minimal adalah :

1) Hasil Audit Internal k3.

2) Monitoring Sasaran K3.

3) Rekomendasi perbaikan k3.

4) Hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya.

5) Umpan Balik/ Keluhan Pelanggan Terkait K3.

6) Kinerja Proses dan Kinerja Sistem manajemen K3 (Laporan

Kec, dll).

7) Status tindakan Perbaikan dan pencegahan.

8) Perubahan-perubahan yang Dapat Berpengaruh pada Keutuhan

dan Efektifitas Sistem Manajemen K3.

9) Risk Mangement.

10) Agenda lain yang dianggap perlu untuk dibahas dalam Tinjauan
Manajemen.

c. Keluaran Tinjauan Manajemen.

1) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan-kebijakan

teknis yang dibutuhkan untuk menindak lanjuti masukan tersebut,
antara lain yang berhubungan dengan :

a) Peningkatan efektivitas sistim manajemen kualitas lengkap

dengan penerapannya pada seluruh bagian yang terkait
dengan jaminan kualitas yang dapat dicapai oleh unit
organisasi masing-masing.
b) Rancangan peningkatan kualitas pelayanan kepada para
pelanggan.

c) Re-alokasi kebutuhan sumber daya (baik sumber daya

manusia maupun sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk

Reg No : DNS-HSE-008. Rev 0. PT. SS DANISA NUSANTARA

 No.
SOP-HSE-008
Dokumen
No. Edisi 1.0
Revisi ke 0
Tgl. Berlaku 04 November 2019
Halaman 5 dari 5
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

pelaksanaan program-program atau kegiatan-kegiatan

selanjutnya.
d) setiap keputusan dan tindakan terkait dengan perubahan pada
kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan, sesuai dengan
komitmen pada perbaikan berkelanjutan.

2) HSE manager bertanggung jawab dalam membuat catatan kualitas

hasil dari rapat tinjauan manajemen dan dibuat dalam bentuk Risalah
Rapat Tinjauan Manajemen.

3) Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik
oleh seluruh bagian yang terkait.

7. Keadaan khusus.
Tidak Ada.

8. Lampiran.
a. Bentuk daftar hadir Rapat Tinjauan Manajemen
b. Bentuk Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

Reg No : DNS-HSE-008. Rev 0. PT. SS DANISA NUSANTARA