Divisi/ Bidang/
Aktivitas
: RENDAL PEMELIHARAAN MESIN 1 No. Revisi : 3
TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3
Area/ Lokasi : ADMIN BUILDING Tgl. Terbit : 07 Januari 2019
Penanggungjawab : MANAGER PEMELIHARAAN Halaman : -
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3 Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3 Pengendalian Resiko Respon Manajemen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9x10 12 13 14 15=11x14 16 17 18
1. Eliminasi PK : Program Kerja
2. Substitusi P : Prosedur
Keparahan Aspek-
Aktifitas, Tingkat 3. Engineering
Sub dariAktifitas, Kondisi Kemungkin (S) Bahaya IK : Instruksi Kerja
Peralatan, Potensi/ Aktual Potensi/ Aktual Dampak Risiko Faktor Tingkat Kategori Control
NO Peralatan, Lingkungan K3/L/P (R,NR,N, Peraturan Perundangan Terkait an (Penting/ Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)
Lingkungan Aspek Lingkungan-Bahaya K3 Lingkungan-Risiko K3 Awal ECM Risiko Risiko
Kerja, Proses AN,E) (P) Tidak 4. Administratif
Kerja, Proses (PxS)
Penting)
DL SL CM AS MAX 5. APD
Pencemaran lingkungan akibat Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Jumbo back, Rambu- rambu, tong sampah Pengangkutan limbah B3 ke
L AN Kontaminasi limbah B3 4 3 2 2 1 3 12 Penting 0.6 8 Menengah Administratif PK
limbah padat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup area kerja TPS
Halaman 1 dari 19
Unit : UBJOM PLTU TENAYAN No. Dokumen : 12.6.4.1.3.1
Divisi/ Bidang/
Aktivitas
: RENDAL PEMELIHARAAN MESIN 1 No. Revisi : 3
TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3
Area/ Lokasi : ADMIN BUILDING Tgl. Terbit : 07 Januari 2019
Penanggungjawab : MANAGER PEMELIHARAAN Halaman : -
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3 Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3 Pengendalian Resiko Respon Manajemen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9x10 12 13 14 15=11x14 16 17 18
1. Eliminasi PK : Program Kerja
2. Substitusi P : Prosedur
Keparahan Aspek-
Aktifitas, Tingkat 3. Engineering
Sub dariAktifitas, Kondisi Kemungkin (S) Bahaya IK : Instruksi Kerja
Peralatan, Potensi/ Aktual Potensi/ Aktual Dampak Risiko Faktor Tingkat Kategori Control
NO Peralatan, Lingkungan K3/L/P (R,NR,N, Peraturan Perundangan Terkait an (Penting/ Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)
Lingkungan Aspek Lingkungan-Bahaya K3 Lingkungan-Risiko K3 Awal ECM Risiko Risiko
Kerja, Proses AN,E) (P) Tidak 4. Administratif
Kerja, Proses (PxS)
Penting)
Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan DL SL CM AS MAX 5. APD
2
Lapangan Jasa Repair Valve
Pencemaran lingkungan akibat Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Jumbo back, Rambu- rambu, tong sampah Pengangkutan limbah B3 ke
L AN Kontaminasi limbah B3 4 3 2 2 1 3 12 Penting 0.6 8 Menengah Administratif PK
limbah padat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup area kerja TPS
Halaman 2 dari 19
Unit : UBJOM PLTU TENAYAN No. Dokumen : 12.6.4.1.3.1
Divisi/ Bidang/
Aktivitas
: RENDAL PEMELIHARAAN MESIN 1 No. Revisi : 3
TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3
Area/ Lokasi : ADMIN BUILDING Tgl. Terbit : 07 Januari 2019
Penanggungjawab : MANAGER PEMELIHARAAN Halaman : -
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3 Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3 Pengendalian Resiko Respon Manajemen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9x10 12 13 14 15=11x14 16 17 18
1. Eliminasi PK : Program Kerja
2. Substitusi P : Prosedur
Keparahan Aspek-
Aktifitas, Tingkat 3. Engineering
Sub dariAktifitas, Kondisi Kemungkin (S) Bahaya IK : Instruksi Kerja
Peralatan, Potensi/ Aktual Potensi/ Aktual Dampak Risiko Faktor Tingkat Kategori Control
NO Peralatan, Lingkungan K3/L/P (R,NR,N, Peraturan Perundangan Terkait an (Penting/ Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)
Lingkungan Aspek Lingkungan-Bahaya K3 Lingkungan-Risiko K3 Awal ECM Risiko Risiko
Kerja, Proses AN,E) (P) Tidak 4. Administratif
Kerja, Proses (PxS)
Penting)
DL SL CM AS MAX 5. APD
Halaman 3 dari 19
Daftar peraturannya antara lain:
No. Revisi : 3
TABEL LIST DAN MONITORING UNACCEPTABLE RISK
Tgl. Terbit : 07 Januari 2019
Halaman :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. APD
Halaman 11 dari 19
SK PEDOMAN MANRISK PJB
KRITERIA DAMPAK
1 KEPEMIMPINAN : Keluhan pegawai secara Ketidakpuasan sekelompok Protes pegawai yang Unjuk rasa pegawai dengan Terjadi mogok kerja dalam
a. SDM individu, namun tidak pegawai, namun tidak melibatkan Serikat Pekerja, pemogokan terbatas, skala luas, sehingga
mempengaruhi proses mempengaruhi proses namun tidak mempengaruhi berpengaruh pada menghentikan proses
operasional perusahaan operasional perusahaan, proses operasional kelangsungan proses operasional perusahaan,
dapat diselesaikan melalui perusahaan, dapat operasional perusahaan, wajib dilakukan penanganan
mekanisme yang tersedia diselesaikan melalui memerlukan penanganan khusus untuk memitigasinya
mekanisme yang tersedia khusus untuk memitigasinya DIVPMC
b. Insiden Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh atasan penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak permasalahan/ tuntutan
langsung. manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah hukum. SPH
c. Citra / Reputasi Dampak penurunan reputasi Komplain dari non-key Komplain dari stakeholder Ketidakpuasan dari Ketidakpercayaan dari
tidak berarti, dapat stakeholders , tidak kunci, memicu sorotan stakeholder kunci, memicu stakeholder kunci, sorotan
termitigasi oleh aktivitas mengganggu operasional negatif media lokal, sorotan negatif media lokal / negatif media nasional /
rutin bisnis mengganggu operasional nasional, operasional bisnis Internasional, ancaman
terganggu terhadap bisnis jangka BSHM
panjang
b. K-3 / Keselamatan Aset Kerusakan aset ringan, biaya Kerusakan aset ringan, perlu Kerusakan aset sedang, Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak dapat
Utama perbaikan tidak signifikan perbaikan, biaya perbaikan perlu perbaikan, biaya perbaikan), biaya perbaikan digunakan lagi).
kurang dari sama dengan perbaikan lebih dari 10% lebih dari 25% nilai aset
10% nilai aset sampai dengan 25% nilai DIVROP-1, DIVROP-
aset 2, OSK-1, OSK-2
c. K-3 / Keselamatan Jiwa Tidak ada korban luka atau Korban luka ringan (rawat Korban luka berat atau Korban cacat permanen atau Korban jiwa atau meninggal
cedera jalan) berdampak pada kesehatan. penyakit akibat kerja. (fatality) DIVLK3-1,
DIVLK3-2
d. Lingkungan Berita acara pembinaan Berita acara Pembinaan Berita acara Pengawasan Berita acara Direktorat Berita acara Direktorat
kinerja lingkungan dari Dinas Direktorat Penegakkan Direktorat Penegakkan Penegakkan Hukum KLHK Penegakkan Hukum KLHK
Lingkungan Hidup atau dari Hukum KLHK dengan sanksi Hukum KLHK dengan dengan delik pidana dan dan Kepolisian RI untuk
KLHK administrasi peringatan dan sanksi denda pencemaran penutupan lokasi operasi
administrasi paksaan lingkungan dan usaha serta pidana bagi DIVLK3-1,
pemerintah penanggung jawab usaha DIVLK3-2
Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran Terjadi pencemaran
lingkungan namun masih lingkungan namun masih lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang lingkungan di luar ambang
dalam ambang batas KLH dalam ambang batas KLH batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak batas KLH dan dampak
dan dampak terhadap dan dampak terhadap terhadap lingkungan dapat lingkungan bersifat lingkungan bersifat DIVLK3-1,
lingkungan dapat diatasi lingkungan dapat diatasi < 1 diatasi (>1 bulan) permanen, tdk dapat diatasi permanen, tidak dapat DIVLK3-2
segera bulan segera diatasi
e. Keamanan Penerapan aturan tugas Gejolak tenaga Satpam yang Demotivasi kinerja terhadap Terjadi nya pembiaran dan Terjadinya AGHT (Ancaman,
anatara hak dan tanggung tidak memperoleh hak perlakukan IK dan pemberian rasa kurang memiliki dan Gangguan, Hambatan dan
jawab tenaga pengamanan standart yang dipersyaratkan terhadap hak yang tanggung jawab melekat Tantangan) sehingga dapat
yang kurang konsisten. dipersyaratkan terhadap tugasnya. merugikan perusahaan dan
dicabutnya sertifikasi SMP.
DIVMUM
f. Kelangsungan Usaha Kegiatan perusahaan tidak Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan
terganggu . terganggu pada 1 unit, tidak terganggu pada 1 unit, dan terganggu pada beberapa terganggu secara luas
mempengaruhi pelayanan mempengaruhi pelayanan unit (nasional). SKOR, SMAN
h. Tuntutan Hukum Pihak K Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Menimbulkan sanksi pidana
dilakukan melalui dilakukan melalui dilakukan melalui mediator dilakukan melalui proses dan/atau pencabutan izin
musyawarah. musyawarah dengan peran peradilan, mulai dari usaha
manajemen perusahaan. alternatif penyelesaian
sengketa, Pengadilan Negeri,
Banding Pengadilan Tinggi,
dan Kasasi Mahkamah Agung SPH
RI
i. Pencapaian Kinerja Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target ::
< 5% 5% - 10% 10% - 30% 30% - 50% >50% SMAN
3 PRODUK & LAYANAN : Down time sampai Down time: 3 jam Down time: 12 jam Down time: 1 hari Down time > 1
a. Supply Tenaga Listrik dengan 3 jam sampai dengan 12 sampai dengan 1 sampai dengan 1 minggu. OSK-1, OSK-2
jam. hari. minggu.
4 KEUANGAN & PASAR : < Rp 500 juta Rp 500 juta s.d Rp 50 Rp 50 milyar s.d Rp Rp 200 milyar s.d > Rp 1 trilyun
a. Kerugian atau milyar. 200 milyar. Rp 1 trilyun.
Opportunity Loss
Kerugian atau opportunity Kerugian atau opportunity Kerugian atau opportunity Kerugian atau opportunity Kerugian atau opportunity
loss sebesar < 0,01% dari loss sebesar 0,01% - 0,5% loss sebesar 0,5% - 1% dari loss sebesar 1% - 5% dari loss sebesar > 5% dari total DIVANG, DIVTAN
total aset dari total aset total aset total aset aset
5 PERTUMBUHAN & Knowledge terekam dengan Sudah ada dokumen Sudah ada dokumen Sudah ada Belum ada
PEMBELAJARAN: baik dan dikuasai oleh atau catatan atau catatan mengenai dokumen atau dokumen atau
a. Penguasaan Knowledge karyawan terkait mengenai knowledge knowledge yang hilang catatan mengenai catatan mengenai
yang hilang dan ada dan ada metode knowledge yang knowledge yang
beberapa metode alternatif. hilang dan tidak hilang dan tidak DIVTLN, PJB
alternatif. ada metode ada metode Academy
alternatif. alternatif.
PT PJB
Risk
Parameter Deskripsi Insiden
Rating Probabilitas
Tingkat/ Kualitatif Sebelumnya
Kemungkinan