Sampul

Lembar Pengesahan

HASIL AUDIT APLIKASI KHUSUS SPBE

DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SPBE
Pemerintah Kab. ABC

Pemerintah Kab. ABC, 21 Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

EDI TRI SIP., M.Si.

NIP.

1
 Tim Penyusun
Tim 1. Auditor Aplikasi A

No Posisi Nama NIP Unit Kerja

1 Supervisor:

2 Anggota:

Tim 2. Auditor Aplikasi B

No Posisi Nama NIP Unit Kerja

1 Supervisor:

2 Anggota:

Tim 3. Auditor Aplikasi C

No Posisi Nama NIP Unit Kerja

1 Supervisor:

2 Anggota:

2
 Auditee
1. Auditee Aplikasi A

No Nama NIP Unit Kerja

2. Auditee Aplikasi B

No Nama NIP Unit Kerja

3. Auditee Aplikasi C

No Nama NIP Unit Kerja

3
 DAFTAR ISI

Bab I 7

Pendahuluan Error! Bookmark not defined.

1.1. Latar Belakang Error! Bookmark not defined.

1.2. Tujuan Error! Bookmark not defined.

1.3. Landasan Hukum Error! Bookmark not defined.

1.4. Ruang Lingkup Error! Bookmark not defined.

Bab II
Metodologi Error! Bookmark not defined.

2.1. Metodologi Pelaksanaan Audit Error! Bookmark not defined.

2.2. Timeline Pekerjaan Error! Bookmark not defined.

2.3. Tingkat Risiko Error! Bookmark not defined.

Bab III
Hasil Analisis Error! Bookmark not defined.

3.1 Tata Kelola dan Manajemen Error! Bookmark not defined.

3.2 Aplikasi A Error! Bookmark not defined.

3.3 Aplikasi B Error! Bookmark not defined.

3.4 Aplikasi C Error! Bookmark not defined.

Bab IV
Temuan dan
Rekomendasi Error! Bookmark not defined.

4.1 Tatakelola dan Manajemen Error! Bookmark not defined.

4.1.1 Domain 1 - Tata Kelola Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 - Evaluasi Tata Kelola Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 2 - Pengarahan Tata Kelola Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 3 - Pemantauan Tata Kelola Error! Bookmark not defined.

4.1.2 Domain 2 Manajemen Error! Bookmark not defined.

Tahapan 1 Perencanaan TIK Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Manajemen Risiko Error! Bookmark not defined.

4
 Aktivitas 2 Manajemen SDM Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Manajemen Data Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 4 Manajemen Perencanaan Layanan Error! Bookmark not defined.

Tahapan 2 Pengembangan TIK Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Manajemen Pengetahuan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 2 Manajemen Perubahan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Manajemen Aset Error! Bookmark not defined.

Tahapan 3 Pengoperasian TIK Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Manajemen Operasional Layanan Error! Bookmark not defined.

Tahapan 4 Pemantauan TIK Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Manajemen Sistem Pengendalian InternalError! Bookmark not

defined.

4.2 Aplikasi (ABC) Error! Bookmark not defined.

Domain 3 Fungsionalitas dan Kinerja Error! Bookmark not defined.

Tahapan 1 Perencanaan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Persyaratan Layanan (Business Requirement)Error! Bookmark not

defined.

Aktivitas 2 Kelaikan Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)Error! Bookmark not

defined.

Tahapan 2 Pengembangan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 2 Pengujian (Testing) Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Instalasi/Pemasangan (Installation) Error! Bookmark not defined.

Tahapan 3 Pengoperasian Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)Error! Bookmark not

defined.

Aktivitas 2 Infrastruktur Pendukung Perangkat LunakError! Bookmark not

defined.

Aktivitas 3 Utilisasi / Kinerja Jaringan Error! Bookmark not defined.

5
 Tahapan 4 Pemeliharaan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 2 Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration

Management) Error! Bookmark not defined.

4.3 Aplikasi Error! Bookmark not defined.

Domain 3 Fungsionalitas dan Kinerja Error! Bookmark not defined.

Tahapan 1 Perencanaan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Persyaratan Layanan (Business Requirement)Error! Bookmark not

defined.

Aktivitas 2 Kelaikan Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)Error! Bookmark not

defined.

Tahapan 2 Pengembangan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 2 Pengujian (Testing) Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Instalasi/Pemasangan (Installation) Error! Bookmark not defined.

Tahapan 3 Pengoperasian Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)Error! Bookmark not

defined.

Aktivitas 2 Infrastruktur Pendukung Perangkat LunakError! Bookmark not

defined.

Aktivitas 3 Utilisasi / Kinerja Jaringan Error! Bookmark not defined.

Tahapan 4 Pemeliharaan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 2 Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration

Management) Error! Bookmark not defined.

4.4 Aplikasi Error! Bookmark not defined.

Domain 3 Fungsionalitas dan Kinerja Error! Bookmark not defined.

Tahapan 1 Perencanaan Error! Bookmark not defined.

6
 Aktivitas 1 Persyaratan Layanan (Business Requirement)Error! Bookmark not
defined.

Aktivitas 2 Kelaikan Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)Error! Bookmark not

defined.

Tahapan 2 Pengembangan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 2 Pengujian (Testing) Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 3 Instalasi/Pemasangan (Installation) Error! Bookmark not defined.

Tahapan 3 Pengoperasian Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)Error! Bookmark not

defined.

Aktivitas 2 Infrastruktur Pendukung Perangkat LunakError! Bookmark not

defined.

Aktivitas 3 Utilisasi / Kinerja Jaringan Error! Bookmark not defined.

Tahapan 4 Pemeliharaan Error! Bookmark not defined.

Aktivitas 1 Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance) Error!

Bookmark not defined.

Aktivitas 2 Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration

Management) Error! Bookmark not defined.

Bab V
Kesimpulan dan
Tindak Lanjut Error! Bookmark not defined.

5.1 Kesimpulan Error! Bookmark not defined.

5.2 Tindak Lanjut Error! Bookmark not defined.

5.2.1 Tata kelola dan Manajemen Error! Bookmark not defined.

5.2.2 Aplikasi A Error! Bookmark not defined.

5.2.3 Aplikasi B Error! Bookmark not defined.

5.2.4 Aplikasi C Error! Bookmark not defined.

Lampiran Error! Bookmark not defined.

7
Diskominfo Pemerintah Kab. ABC, 2022

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN RAHASIA