MENYUSUN PERENCANAAN ANGGARAN

UNTUK MEMBUKA KLINIK BARU

Budiono Darmadji, S.KM., M.Kes
23 Mei 2021

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 Budiono Darmadji, S.KM., M.Kes
Menikah dengan 3 Anak
SD-SMU di Bojonegoro
S1 FKM Unair Surabaya (Mahasiswa Unggulan UA & Mawapres FKM)
S2 AKK Minat MARS FKM Unair Surabaya (Lulusan Terbaik)
Sedang menyelesaikan S2 Hukum Kesehatan di UHT Surabaya
Certified Mediator BaMi Teregister Mahkamah Agung RI
Marketing Development Manager – MarkPlus Institute Jakarta
Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) Certified BNSP
Alumni Grounded Business Coaching-41
Digital Marketing Specialist for Healthcare

Asisten Peneliti AKK FKM Unair (2003), Manager HRD & GA PT KML (2005),
Corporate Secretary & Manager Pengembangan Bisnis RSOS & Authorized person dokumen akreditasi (2006 – 2016),
Manager Pengembangan Bisnis RS Bedah Sby & & Authorized person dokumen akreditasi (2016 – 2017),
Staf Ahli IMANI Consulting Jakarta (PT Persada Imani Husada)
Direktur Pengembangan Bisnis PT Sekawan Paripurna Indonesia & Starbee Corp
Konsultan Manajemen PT SBM Surabaya & PT MMM (PENGELOLA RSIA di Sby)
Dosen LB FKM Unair & STIKES Muh Bojonegoro
Konsultan Manajemen & Bisnis di RS dan FKTP
Antusias: Mutu & Keselamatan pasien, Marketing, Business Development, Komunikasi Efektif & Service Excellence
budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji
 TAHAPAN PENDIRIAN KLINIK

TAHAPAN PENDIRIAN
TAHAP

KLINIK BARU
PERENCANAAN
TAHAP PRA
OPERASIONAL
TAHAP
OPERASIONAL

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

Tahapan Perencanaan Pendirian Klinik

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 1 Pendirian Badan Hukum &
Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha

TAHAP
PERENCANAAN 2 Pengurusan Legalitas dan
Perijinan

3 Penyusunan FS, Master Plan,

Rencana Strategis dan Proyeksi
budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji
ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (1)

Pendirian Badan Hukum (PT)

• Akta Notaris, SIUP, TDP, NPWP, NIB à Rp. 5 – 7,5 juta

Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha

• SEWA atau Kepemilikan sendiri. Kalau sewa Rp. 25 –
30jt/Thn (Estimasi dan disesuaikan dengan lokasi)
• Kalau kepemilikan à pastikan legal aspeknya (Sertipikat)
budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji
6
ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (2) à
PENGURUSAN LEGALITAS DAN PERIJINAN
No Uraian Estimasi Anggaran Keterangan
1 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN Rp. 5 juta * Gambar Denah
DENAH
2 Dokumen UKL – UPL (sampai pada tahapan Rp. 10 - 15 juta
rekomendasi
3 Dokumen Studi Kelayakan Rp. 7,5 – 10 juta
4 Dokumen Perencanaan Strategis, master plan Rp. 5 juta
dan Proyeksi Keuangan
5 Pengurusan Perijinan (Ijin Mendirikan, Ijin Rp. 10 - 15 juta
lingkungan, IPLC & B3, ijin operasional
Rp. 50 juta

Estimasi waktu à 3 – 6 Bulan

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji
7
 Persyaratan Umum Klinik
Persyaratan Pendirian dan Perizinan Klinik

Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi,

bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan
ketenagaan

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 Dasar Perencanaan
• Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 19
menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala
bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
• PMK No.9 tahun 2014 tentang KLINIK, pendirian KLINIK harus memenuhi
kriteria: Keselamatan Pasien, Keselamatan Pekerja, Keselamatan Lingkungan,
dan Keselamatan Warga Sekitar klinik.
• Selain dari faktor keselamatan, hal lainnya adalah kemudahan akses warga
untuk mencapai klinik, kenyamanan
• Oleh karena itu harus dilakukan analisis dan kajian dari segala aspek yang
akan mendasari pendirian klinik

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 TEMPAT, LEGALITAS, PERIJINAN

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

Tahapan Pra Operasional Pendirian Klinik

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (1)

Pembangunan
• Sesuai luasan bangunan. Estimasi per M2 Rp. 3,5 jt – 5 jt
• Luasan 10 x 20 m = 200 M2 Rp. 1 M

Renovasi
• Estimasi anggaran Rp. 250jt

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

12
 ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (2)
à Biaya Investasi (Klinik Pratama RJ)
No Uraian Estimasi Anggaran Keterangan
1 Pengadaan Peralatan Non Medis Rp. 80 jt
2 Furniture, Linen, Peralatan RT, Rp. 75 jt
3 ATK Rp. 5 jt
4 Pengadaan ALKES Rp. 200 jt
5 Pengadaan Sedian Farmasi dan BHP Rp. 75 jt
6 Perencanaan & Rekruitmen SDM Rp. 20 jt
7 Pemasaran awal (Reklame dkk dan Launching Rp. 25 jt
Klinik)
8 SIM Klinik Rp. 25 jt
Rp. 505 jt
Estimasi waktu à 3 – 6 Bulan
budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji
13
 Tahapan Operasional Pendirian Klinik

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

ASUMSI JADWAL PELAYANAN

Kegiatan Pelayanan Jadwal

1. Praktek Dokter Umum Senin sd Sabtu 2 Shift
2. Pelayanan Kebidanan (Ibu dan Anak) Senin sd Sabtu 1 Shift
3. Layanan konsultasi kesehatan Geriatri Senin sd Sabtu 2 Shift
4. Pelayanan Kefarmasian Senin sd Sabtu 2 Shift

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

STANDAR RUANGAN à PMK no 9

KLINIK PRATAMA
1. Ruang Resepsionis (pendaftaran dan
Kasir)
2. Ruang tunggu
3. Kamar periksa
4. Farmasi sekaligus ruang penyimpanan
(Gudang Logistik)
5. Ruang Server SIM dan rekam medik
6. Pojok ASI
7. Kantor/Manajemen

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

ASUMSI KEBUTUHAN SDM

Spesifikasi Orang (satuan) Kebutuhan Total

Direktur 1 1 1
Penanggung Jawab 1 1 1
Perawat Poli Pagi,Siang 1 2 2
Bidan 1 2 2
Farmasi 1 1 1
Asisten Apoteker 1 2 2
Rm 1 1 1
ADMIN & Kasir 1 2 2
Dokter Umum 1 2 2
Umum (Satpam Dan Cleaning
Service) 1 3 3
Jumlah Pegawai 17
KEBUTUHAN PERALATAN MEDIS,
NON MEDIS

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

PELAYANAN
Klinik Pratama memberikan pelayanan rawat
jalan di Bidang

1. Pelayanan Kesehatan Umum

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
3. Pelayanan Kesehatan Geriatri, Home
Care, dan Rumah Sunat
4. Pelayanan Kefarmasian

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

Program dan 1. Program General Check Up untuk usia produktif
2. Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)
kegiatan lain

3. Pelayanan Home Care untuk geriatri dan penyakit kronis lainnya

4. Pelayanan Self Healing

5. Penyuluhan (Health Education)

6. Mengelola komunitas (peningkatan produktifitas komunitas geriatri)

7. Pemantauan Nutrisi dan kondisi ibu hamil

8. Pemantauan tumbuh kembang anak
RENCANA DENAH à PERSIAPAN
SEJAK AWAL SEBELUM PROSES
PERIJINAN
Anggaran SDM

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 TOTAL INVESTASI

RP. 1,2 M

Ket: Biaya diatas untuk:

Legal aspek, sewa,
perijinan, renovasi
bangunan, dan peralatan
medis & non medis, biaya
operasional
 PROYEKSI OMSET
Income (Cash In)
1- Layanan BPJS sudah tersedia

Proyeksi Kapitasi
Bulan Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800
2 - 1.600 3.200 4.300 5.400 6.500 7.600 8.700 9.800 10.900
3 100 1.750 3.300 4.400 5.500 6.600 7.700 8.800 9.900 11.000
4 250 1.900 3.400 4.500 5.600 6.700 7.800 8.900 10.000 11.100
5 400 2.050 3.500 4.600 5.700 6.800 7.900 9.000 10.100 11.200
6 550 2.200 3.600 4.700 5.800 6.900 8.000 9.100 10.200 11.300
7 700 2.350 3.700 4.800 5.900 7.000 8.100 9.200 10.300 11.400
8 850 2.500 3.800 4.900 6.000 7.100 8.200 9.300 10.400 11.500
9 1.000 2.650 3.900 5.000 6.100 7.200 8.300 9.400 10.500 11.600
10 1.150 2.800 4.000 5.100 6.200 7.300 8.400 9.500 10.600 11.700
11 1.300 2.950 4.100 5.200 6.300 7.400 8.500 9.600 10.700 11.800
12 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800 11.900
Jumlah 7.750 27.300 43.800 57.000 70.200 83.400 96.600 109.800 123.000 136.200

Nilai kapitasi : 10.000 per pasien

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

24
2- Pasien Umum

Proyeksi Pelayanan Pasien Umum

Bulan Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30 140 250 360 470 580 690 800 910 1.020
2 40 150 260 370 480 590 700 810 920 1.030
3 50 160 270 380 490 600 710 820 930 1.040
4 60 170 280 390 500 610 720 830 940 1.050
5 70 180 290 400 510 620 730 840 950 1.060
6 80 190 300 410 520 630 740 850 960 1.070
7 90 200 310 420 530 640 750 860 970 1.080
8 100 210 320 430 540 650 760 870 980 1.090
9 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1.100
10 120 230 340 450 560 670 780 890 1.000 1.110
11 130 240 350 460 570 680 790 900 1.010 1.120
12 140 250 360 470 580 690 800 910 1.020 1.130
Jumlah 1.020 2.340 3.660 4.980 6.300 7.620 8.940 10.260 11.580 12.900

Nilai Layanan : 80.000 per pasien

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

PROYEKSI KLINIK

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

ANALISIS KEUANGAN SEDERHANA
Net Present Value 2.143.939.754 Jika Positif (lebih dari 1), Usaha Layak
Jika Nilai lebih dari 5,3% (bunga deposito) usaha
IRR 19% layak
Payback Periode 6,18 Masa Pengembalian modal adalah 6 Tahun 1 bulan
 1 POLIKLINIK RAWAT JALAN

RENCANA
PELAYANAN
YANG 2 POLIKLINIK KIA - KB

DIKEMBANGKAN
PELAYANAN YANG KREATIF DAN INOVATIF à POLIKLINIK

3 LANSIA, HOME CARE & RUMAH SUNAT, ESTETIKA, DLL

PROGRAM IMPROVEMENT INTERNAL (5S, PEMBENTUKAN
KOMUNITAS, UPDATE KEKINIAN)
 STRATEGI PENGUATAN

1 Peningkatan Akses

2 Peningkatan Mutu

3
Program Inovatif &
Customer Relationship Program (4.0)

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 Generic Concept
SDM MARKETING
PENGELOLAN SDM YG EFEKTIF &
REBRANDING KLINIK
EFISIEN
PEMASARAN ONLINE
PELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM
PEMASARAN OFFLINE

KEUANGAN MUTU & LAYANAN

SISTEM KEUANGAN YG TRANSPARAN
PENGELOLAN PAJAK LEGAL ASPEK KLINIK
AKREDITASI KLINIK
ISO 9000

SISTEM INFORMASI LOGISTIK

SISTEM INFORMASI KLINIK YANG
TERINTEGRASI MANAJEMEN LOGISTIK TERPADU

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

SUMBER DAYA MANUSIA
MEMPERKUAT SDM SEBAGAI ASET DAN JUGA BRAND KLINIK.

BANGUN KONSEP
“MEMILIKI”
BEKERJA DI SUATU INSTANSI/KLINIK BAGI SESEORANG SELAIN KARENA
FAKTOR FINANCIAL, JUGA KENYAMANAN. KENYAMANAN INI MUNCUL
SETELAH RASA MEMILIKI DAN MENGEMBANGKAN DIRI ADA.
PROGRAM2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN DIRI YANG TEPAT HARUS
MENJADI PLANNING SEJAK AWAL

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 MARKETING

PROMOTION BRANDING
MEMBER GET
MEMBER EVENT
CASH BACK MEDIA MASSA
DISKON TOOLS MARKETING
POINT
Klinik ONLINE
HEALTH EDUCATION
ABC BOOSTER
WEBSITE
OFFLINE SOSIAL MEDIA
KOMUNITAS BUZZER
SENAM LANSIA INFLUENCER
SELF HEALING VLOGGER DLL

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS
DIJALANKAN
1. Penguatan Kondisi SDM
2. Penguatan Kondisi Bisnis Internal
3. Penguatan Kondisi Eksternal
4. Penguatan Kondisi Keuangan
5. Penguatan UNIT BISNIS ORGANISASI
PENGUATAN KONDISI SDM
PENGUATAN
KONDISI SDM
Organization Capital
- Culture
Human Capital - Leadership
- Skill - Alignment
- Knowledge - Teamwork
- Competency
Information Capital - Penataan Mindset
- Values - System
- Database
- Information Technology
TERIMA KASIH

budiono@darmadji.com Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono Darmadji

 Starbee Corporation / Budiono Darmadji

BERGERAK
UNTUK SCALE UP
081228 345678