(rba)
RSU HAJI SURABAYA
TAHUN 2020
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Email RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
: rshaji@jatimprov.go.id
Website : rsuhaji.jatimprov.go.id
i
Jl. Manyar Kertoadi Surabaya
Telp : (031) 5924000 – Fax : (031) 5947890
LEMBAR PENGUSULAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2020
Pagu Belanja
Dana Fungsional Rp. 177.483.629.000,-
Dana APBD Rp. 142.574.064.747,-
Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SILPA Rp. -
Hutang Jangka Panjang Rp. . -
Pengeluaran Pembiayaan
Pelunasan Hutang Panjang Rp. . -
Ambang Fleksibilitas
Persentase 10 % x Belanja Barang dan Jasa BLUD
10 % x Rp. 155.331.255.850,-
Besaran Fleksibilitas Rp. 15,533,125,585,-
Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.
RSU Haji Surabaya ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30
Desember 2008, dimana pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai
RS tipe B pendidikan (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1003/Menkes/SK/X/2008) dan sebagai RS rujukan regional level dua (Surat Keputusan
Gubernur Nomor 188/786/KPTS/013/2013) untuk daerah Madura dan sekitar Surabaya.
RSU Haji Surabaya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
mempunyai Visi :
“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang
Berstandar Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”
Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi. RSU Haji Surabaya sebagai
rumah sakit pemerintah untuk bersaing dengan rumah sakit sekitar harus selalu
meningkatkan mutu pelayanan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Agar dapat
mewujudkan pilihan masyarakat, berstandar internasional, dan rumah sakit pendidikan
maka Misi RSU Haji Surabaya dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional, didukung
pendidikan dan penelitian yang berkualitas;
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan kerjasama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai;
Dalam peningkatan mutu pelayanan RSU Haji selalu berusaha untuk meningkatkan
kualitas SDM baik formal maupun non formal dan meningkatkan sarana dan prasarana
medis dan non medis sesuai standar RS B Pendidikan. RSU Haji telah lulus akreditasi
SNARS Edisi I yang dilaksanakan oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
dengan predikat PARIPURNA, nomor sertifikat KARS-SERT/15/VI/2018 tertanggal 8 Juni
2018.
RSU Haji Surabaya pada tahun 2019 mengalami beberapa perkembangan yang
meliputi : Pembangunan gedung Children Care Center, pengembangan HCU umum,
renovasi ruang OK cito, relokasi ruang tindakan Endoscopy, Rawat Inap anak kelas I,
LAMPIRAN ............................................................................................................................................... 60
2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLUD)
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang
untuk :
1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2) Menandatangani bukti – bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu
Tabel 1.2. : Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017 dan Penambahan Tahun 2018
Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017
TAHUN KONDISI
NO SARANA PRASARANA
PENGADAAN (BAIK/RUSAK)
1 MGNETIC RESONANCE IMAGING 2011 BAIK
2 AUTOCLAVE 2013 BAIK
3. Pencapaian Kinerja
RSU Haji Surabaya dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap
pasien baik medis, keperawatan maupun administrasi selalu mengacu pada berpedoman,
panduan, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway serta PPK, CP dan form yang
harus terisi secar lengkap. Adapun beberapa dokumen yang telah dibuat oleh unit kerjadan
diberlakukan di RSU Haji selama tahun 2019 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 1.5.
Tabel 1.5: Rekapitulasi Daftar Dokumen yang Ada pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Tahun 2019
Tabel 2.1.2. : Realisasi, Prognosis, dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) di RSU Haji Surabaya
SPESIALIS DASAR 21 1 22 21 2 23 21 2 23 21 3 24
1 Dokter Spesialis
6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6
Penyakit Dalam
2 Dokter Spesialis
6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7
Obgyn
3 Dokter Spesialis
7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7
Anak
4 Dokter Spesialis
2 0 2 2 1 3 2 1 3 2 2 4
Bedah
SPESIALIS
16 1 17 16 1 17 16 1 17 16 1 17
PENUNJANG
1 Penyuluh 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Kesehatan
2 Administrasi dan 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Kebijakan
Kesehatan
3 Pembimbing 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Kesehatan Kerja
TENAGA KESEHATAN 5 1 6 6 1 7 7 1 8 9 1 10
LINGKUNGAN
1 Sanitasi 5 1 6 6 1 7 7 1 8 9 1 10
Lingkungan
TENAGA GIZI 11 0 11 14 0 14 14 0 14 17 0 17
1 Nutrisionis 11 0 11 14 0 14 14 0 14 17 0 17
2 Dietesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA KETERAPIAN 12 4 16 17 2 19 18 2 20 24 0 24
FISIK
1 Fisioterapis 8 2 10 10 2 12 11 2 13 14 2 16
2 Okupasi Terapis 3 0 3 4 0 4 4 0 4 5 0 5
3 Terapis Wicara 1 1 2 3 0 3 3 0 3 5 -1 4
4 Akupuntur 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
TENAGA KETEKNISAN 12 15 27 17 14 31 17 14 31 22 13 35
MEDIS
1 Perekam Medis 10 12 22 12 11 23 12 11 23 14 10 24
dan Informasi
Kesehatan
2 Teknisi 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
Pelayanan Darah
3 Teknisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiovaskuler
4 Penata Anastesi 3 0 3 3 0 3 6 0 6
5 Teknisi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6 Refraksionis 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Optisien
TENAGA TEKNIK 31 29 60 33 27 60 35 26 61 39 23 62
BIOMEDIKA
1 Radiografer 9 8 17 10 7 17 12 7 19 15 6 21
2 Elektromedis 3 2 5 4 2 5 4 2 6 5 2 7
Diproyeksikan terdapat penambahan 56 tenaga CPNS lagi pada tahun 2020 untuk
memenuhi beberapa klasifikasi tenaga kesehatan yang dipersyaratkan tetapi belum dimiliki RSU
Haji Surabaya.
Cost Recovery RSU Haji Surabaya cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh karena kunjungan pasien menurun, banyaknya RS Pesaing di kota
Surabaya, adanya kebijakan BPJS terkait rujukan berjenjang, serta tarif RS yang masih rendah (hitungan unit cost tahun 2010). Tingkat kemandirian
RSU Haji Surabaya juga menurun karena pendapatan fungsional menurun sedangkan beban operasi
operasional
onal cenderung meningkat.
meningkat
Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran ini, unit kerja RSU Haji Surabaya terbagi menjadi 10
(sepuluh) unit pelayanan penghasil dan 1 (satu) unit kerja manajemen/penunjang yang
merupakan kumpulan unit kerja lainnya. Adapun ke-11 unit kerja tersebut adalah:
1. Instalasi Bedah Sentral
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Hemodialisis
4. Instalasi Perawatan Intensif (ICU)
5. Instalasi Rawat Inap
6. Instalasi Rawat Jalan
7. Instalasi Graha Nuur Afiah
8. Instalasi Gigi dan Mulut
9. Instalasi Rehab Medik
10. Instalasi Patologi Klinik
11. Instalasi Patologi Anatomi
12. Instalasi Gizi
13. Instalasi Radiologi
14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
15. Instalasi Farmasi
16. Instalasi Rekam Medik
17. Bidang Diklit
18. Komkordik
Tabel 2.5. menampilkan Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Keuangan per unit
Kerja/Pelayanan.
Perbedaan nilai Cost Recovery Rate (CRR) pada tabel 2.5 Kinerja Keuangan Per Unit Kerja/Pelayanan dengan nilai CRR pada tabel 2.4. Kinerja Keuangan disebabkan karena
tidak keseluruhan unit pelayanan RS yang dimasukkan ke dalam perhitungan, hanya unit pelayanan yang memiliki indikator kinerja dan nilai pendapatan serta biaya unit
pelayanan yang dimasukkan berdasarkan alokasi.
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin 65,036,234,747.00
Belanja Gedung dan Bangunan 30,000,000,000.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah 418,925,226,122.00
Surplus/Defisit 0.00
3 PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1,000,000,000.00
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah 1,000,000,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Jumlah 0.00
NO URAIAN JUMLAH
1 Pendapatan Jasa Layanan
Instalasi Bedah Sentral 23,211,317,272.50
Instalasi Gawat Darurat 6,795,757,890.34
Instalasi Hemodialisa 9,162,362,081.25
Instalasi Rawat Intensif & Anastesi 4,913,062,156.01
Instalasi Rawat Inap 13,578,620,604.41
Instalasi Rawat Jalan 8,979,895,685.77
Instalasi Graha Nur Afiyah 15,036,046,999.47
Instalasi Gigi dan Mulut 610,824,138.75
Instalasi Rehab Medik 4,513,311,691.88
Instalasi Pathologi Klinik 20,890,185,545.25
Instalasi Pathologi Anatomi 1,832,472,416.25
Instalasi Gizi 89,587,540.35
Instalasi Radiologi 10,750,504,842.00
Instalasi Pemulasaran Jenazah 171,030,758.85
2 Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah Perseorangan 0,00
Pendapatan Hibah Institusional 0,00
3 Pendapatan Kerjasama
Pendapatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Pendapatan Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan
Penelitian
Pendapatan Kerjasama Lainnya
Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 299,452,000.00
4 APBD
Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) 241,441,597,122.00
Dana DAK (………………………………..)
JUMLAH 417,925,226,122.00
Jumlah 1,000,000,000
32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 0
Jumlah 0
BELANJA
Dana Fungsional
BLUD 166,355,575,115 165,661,025,980 166,017,613,200 174,318,493,860 181,291,233,614
SURPLUS
(DEFISIT) (94,439,956,438) (161,234,792,961) (232,556,514,750) (240,929,890,900) (241,314,208,572)
Pengeluaran
Pembiayaan - - - - -
Pelunasan Hutang -
4.1. KESIMPULAN
Seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah
dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta
upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang
dipandang perlu.
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menjadi BLUD pada tahun 2008. seperti yang
diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum masih diperlukan bimbingan dan pembinaan dari
stakeholder atau pemilik rumah sakit yang tentunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tentunya
diperlukan aturan-aturan yang mendukung kegiatan Badan Layanan Umum Daerah itu sendiri.
Ada beberapa peraturan yang belum dibuat sampai dengan saat Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan tersebut adalah Peraturan
Gubernur tentang Penghapusan Piutang dan Peraturan Gubernur mengenai Pengangkatan
Tenaga Kerja Badan Layanan Umum Daerah.
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus didukung pula dengan komitmen
pimpinan untuk perubahan system baik dalam pelayanan maupun keuangan, pemenuhan sarana
prasarana, peningkatan SDM dan pemenuhan kesejahteraan pegawai.
ANGGARAN PENDAPATAN
Nama BLUD : RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA
Nama OPD : RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA
Tahun Anggaran : 2020
NO URAIAN JUMLAH
1 Pendapatan Jasa Layanan
Instalasi Bedah Sentral 23,211,317,272.50
Instalasi Gawat Darurat 6,795,757,890.34
Instalasi Hemodialisa 9,162,362,081.25
Instalasi Rawat Intensif & Anastesi 4,913,062,156.01
Instalasi Rawat Inap 13,578,620,604.41
Instalasi Rawat Jalan 8,979,895,685.77
Instalasi Graha Nur Afiyah 15,036,046,999.47
Instalasi Gigi dan Mulut 610,824,138.75
Instalasi Rehab Medik 4,513,311,691.88
Instalasi Pathologi Klinik 20,890,185,545.25
Instalasi Pathologi Anatomi 1,832,472,416.25
Instalasi Gizi 89,587,540.35
Instalasi Radiologi 10,750,504,842.00
Instalasi Pemulasaran Jenazah 171,030,758.85
Instalasi Farmasi 50,570,388,933.62
Rekam Medik 264,631,443.30
2 Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah Perseorangan 0
Pendapatan Hibah Institusional 0
3 Pendapatan Kerjasama
Pendapatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Pendapatan Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan
Penelitian
Pendapatan Kerjasama Lainnya
Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 299,452,000.00
JUMLAH 417,925,226,122.00
SUMBER DANA
Pendapatan BLUD
No URAIAN Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya APBD TOTAL
BELANJA
BELANJA OPERASI
521 Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 52,297,269,725.00
Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650.00 46,570,262,650.00
Honorarium Tim
Pengadaan/Pemeriksa Hasil
Pekerjaan Barang/Jasa ASN 54,840,000.00 54,840,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan,
Barang Daerah, dan Sistem Informasi
ASN 1,191,336,000.00 1,191,336,000.00
Honorarium pembantu pelaksana
Pengelola Keuangan, Barang Daerah,
dan Sistem Informasi Non PNS 154,220,000.00 154,220,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan,
Barang Daerah, dan Sistem Informasi
PNS 67,200,000.00 67,200,000.00
Honorarium Dewan Pengawas BLUD
PNS 124,800,000.00 124,800,000.00
ANGGARAN PEMBIAYAAN
NO URAIAN JUMLAH
3 PEMBIAYAAN
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1,000,000,000
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah 1,000,000,000
32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 0
Jumlah 0
Jumlah 176,483,629,000
Jumlah 98,867,532,375
Rencana Penarikan Dana Pertriwulan
Triwulan I Rp 24,716,883,660 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 24,716,883,660 Direktur
Triwulan III Rp 24,716,883,665
Triwulan IV Rp 24,716,881,390 +
Jumlah Rp 98,867,532,375
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
Jumlah 502,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 281,900,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 109,500,000 Direktur
Triwulan III Rp 92,700,000
Triwulan IV Rp 17,900,000 +
Jumlah Rp 502,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
Jumlah 1,569,236,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 514,739,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 351,499,000 Direktur
Triwulan III Rp 351,499,000
Triwulan IV Rp 351,499,000 +
Jumlah Rp 1,569,236,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
Jumlah 100,000,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 15,006,825,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 15,031,925,000 Direktur
Triwulan III Rp 35,455,625,000
Triwulan IV Rp 34,505,625,000 +
Jumlah Rp 100,000,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
NIP. 19600813 198503 2 005
Jumlah 4,426,236,747
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 2,000,000,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 2,426,236,747 Direktur
Triwulan III Rp 0
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 4,426,236,747
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
TV Wall Display Full HD 55 inch bezel 3.5mm 3.5 mm bezel 1 paket 132,000,000 132,000,000
Jumlah 11,000,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 1,165,800,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 3,734,200,000 Direktur
Triwulan III Rp 6,100,000,000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 11,000,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
NIP. 19600813 198503 2 005
Jumlah 87,170,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 7,093,480,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 49,652,930,000 Direktur
Triwulan III Rp 21,660,750,000
Triwulan IV Rp 8,762,840,000 +
Jumlah Rp 87,170,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
NIP. 19600813 198503 2 005
Belanja Listrik
Relokasi forensik
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
perbaikan kantin
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000
Perbaikan Selasar Gedung Shofa 0
- Perencanaan 1 Ls 10,000,000 10,000,000
Perbaikan jaringan air bersih dari gedung Al-aqsha menuju 1 paket 27,500,000 27,500,000
gedung Shofa
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Timur 1 Paket 90,730,000 90,730,000
Gedung Al-aqsha
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan RS 1 Paket 104,455,000 104,455,000
(IPS)
Jumlah 177,483,629,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 51,144,626,525 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 49,948,122,350 Direktur
Triwulan III Rp 45,180,834,850
Triwulan IV Rp 31,210,045,275 +
Jumlah Rp 177,483,629,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
Relokasi forensik
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
perbaikan kantin
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000
Perbaikan Selasar Gedung Shofa 0
- Perencanaan 1 Ls 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000
Perbaikan ruang komite medik
- Perencanaan 1 Ls 8,750,000 8,750,000
Perbaikan jaringan air bersih dari gedung Al-aqsha menuju gedung 1 paket 27,500,000 27,500,000
Shofa
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Timur Gedung Al- 1 Paket 90,730,000 90,730,000
aqsha
Pindah Panel IPAL RBC dari dalam IPAL (bawah) ke Atas 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Perbaikan jaringan air kotor di Gedung Marwah 1 Paket 198,000,000 198,000,000
Pengerukan lumpur saluran drainase di seluruh area RS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Membran RO CSSD 1 Paket 120,000,000 120,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya
Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan CSSD
Jumlah : Rp. 1,340,675,600.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,340,675,600
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai 0 0 0
Habis
Belanja Bahan Chemicel Unit Laundry 0 0 0
- Detergen (JF. Flash Detergent) 1800 Liter 33,759 60,766,200
- Detergen Alkali (JF. Flash Builder) 1000 Liter 38,363 38,363,000
Belanja Telpon/Faksimili
Belanja Telpon/Faksimili 1 LS 360,000,000 360,000,000
Belanja Listrik
Belanja Listrik 1 LS 2,624,920,320 2,624,920,320
Perbaikan jaringan air bersih dari gedung Al-aqsha menuju 1 paket 27,500,000 27,500,000
gedung Shofa
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Timur 1 Paket 90,730,000 90,730,000
Gedung Al-aqsha
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan 1 Paket 104,455,000 104,455,000
RS (IPS)
Pindah Panel IPAL RBC dari dalam IPAL (bawah) ke Atas 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Perbaikan jaringan air kotor di Gedung Marwah 1 Paket 198,000,000 198,000,000
Pengerukan lumpur saluran drainase di seluruh area RS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Alat IGD
Ventilator Transport 3 Unit 420,000,000 1,260,000,000
Anggaran Tahun
Kode Rekening Uraian Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Ini
1 2 3 3 4 5 6
1.02 0500 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
1.02 0500 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
1.02 0500 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
ASLI DAERAH YANG SAH
1.02 0500 4 1 4 18 Pendapatan BLUD 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
1.02 0500 4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 171,370,000,000 42,842,500,000 42,842,500,000 42,842,500,000 42,842,500,000
1.02 0500 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak 299,452,000 74,863,000 74,863,000 74,863,000 74,863,000
Lain
1.02 0500 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000 253,477,500 253,477,500 253,477,500 253,477,500
1.02 0500 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 991,017,000 247,754,250 247,754,250 247,754,250 247,754,250
1.02 0500 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan 2,809,250,000 702,312,500 702,312,500 702,312,500 702,312,500
Pendidikan dan Pelatihan
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Non Fungsional Fungsional
1 2 3 Rp Rp Rp Rp
1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 104,924,574,105.00 147,940,066,677.00 136,027,024,755.00 100,533,560,585.00 311,941,597,122.00 177,483,629,000.00
1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00 0.00
LANGSUNG
1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 13,074,318,000.00 13,074,318,000.00 13,074,318,000.00 13,074,315,725.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok/Uang 38,706,890,000.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00
Representasi
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 4,082,503,000.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 395,447,000.00 98,861,750.00 98,861,750.00 98,861,750.00 98,861,750.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,837,159,000.00 959,289,750.00 959,289,750.00 959,289,750.00 959,289,750.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 800,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,071,106,000.00 517,776,500.00 517,776,500.00 517,776,500.00 517,776,500.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan 480,870,000.00 120,218,000.00 120,218,000.00 120,218,000.00 120,216,000.00
Khusus
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1,123,725.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 280,725.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,600,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan 322,171,000.00 80,542,750.00 80,542,750.00 80,542,750.00 80,542,750.00
Kerja/Kematian
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan 46,570,262,650.00 11,642,565,660.00 11,642,565,660.00 11,642,565,665.00 11,642,565,665.00
PNS
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan 37,483,396,650.00 9,370,849,160.00 9,370,849,160.00 9,370,849,165.00 9,370,849,165.00
Berdasarkan Prestasi Kerja
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan 9,086,866,000.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00
Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Lainnya
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00 0.00
1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 80,207,690,445.00 123,223,183,017.00 111,310,141,090.00 75,816,679,195.00 213,074,064,747.00 177,483,629,000.00
1.02 0500 01 001 Penyusunan Dokumen 502,000,000.00 281,900,000.00 109,500,000.00 92,700,000.00 17,900,000.00 502,000,000.00 0.00
Perencanaan dan
Anggaran Perangkat
Daerah
1.02 0500 01 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,300,000.00 1,900,000.00 0.00 7,400,000.00 0.00
1.02 0500 01 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa 69,200,000.00 18,000,000.00 15,000,000.00 36,200,000.00 0.00
Narasumber/Tenaga Ahli
1.02 0500 01 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau 134,400,000.00 10,000,000.00 63,000,000.00 43,500,000.00 17,900,000.00
Penggandaan
1.02 0500 01 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan 37,100,000.00 0.00 31,500,000.00 5,600,000.00 0.00
minuman rapat/kegiatan
1.02 0500 01 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas 131,100,000.00 131,100,000.00 0.00 0.00 0.00
Dalam Daerah
1.02 0500 01 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas 120,900,000.00 120,900,000.00 0.00 0.00 0.00
Luar Daerah
1.02 0500 01 002 Pengelolaan Administrasi 1,569,236,000.00 514,739,000.00 351,499,000.00 351,499,000.00 351,499,000.00 1,569,236,000.00 0.00
Keuangan
177,483,629,000.0
BELANJA FUNGSIONAL 51,144,626,525.00 49,948,122,350.00 45,180,834,850.00 31,210,045,275.00 0 177,483,629,000.00
0
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 52297269725 13074318000 13074318000 13074318000 13074315725 52297269725 0
BELANJA NON GAJI 4.37128E+11 91850256105 1.34866E+11 1.22953E+11 87459244860 311,941,597,122.00 0
489,425,226,122.0
TOTAL BELANJA DAERAH 104,924,574,105.00 147,940,066,677.00 136,027,024,755.00 100,533,560,585.00 311,941,597,122.00 177,483,629,000.00
0
Tabel: Indikator Standar Pelayanan Minimum Unit Kerja yang Memenuhi Standar di RSU Haji
Surabaya Tahun 2019
5 Instalasi Bedah 1 Angka kelengkapan asesmen 100% 99% Kelengkapan asesmen a. Review asesmen
Sentral pre operasi bedah** pre anestesi ini belum pre anestesi yang
dapat mencapai target sudah ada dan
karena kepatuhan melakukan
petugas anestesi yang resosialisasi tentang
belum optimal. pengisian asesmen
Asesmen pre anestesi pre anestesi kepada
penting dikerjakan agar para dokter anestesi
dapat melakukan b. Meningkatkan
perencanaan yang tepat motivasi dan
pada tindakan anestesi pengawasan
pelaksanaan asesmen
pre anestesi oleh
Kepala Ruangan
Anestesi
c. Peran aktif fasilitator
akreditasi Unit
Anestesi, terutama
mengenai pengisian
asesmen pre anestesi.
12 Sub Komite 1 Kepatuhan upaya 100% 88,56% Pelaksanaan asesmen Berbagai upaya
Keselamatan pencegahan risiko cedera ulang risiko jatuh belum pencegahan risiko
Pasien akibat pasien jatuh pada dilakukan secara cedera akibat pasien
pasien rawat inap konsisten oleh petugas jatuh telah
dilaksanakan dengan
baik oleh petugas
namun untuk
pelaksanaan
asesmen ulang risiko
jatuh belum
dilaksanakan secara
konsisten.
Selanjutnya, akan
dilakukan re-
sosialisasi
pelaksanaan
asesmen ulang risiko
jatuh kepada petugas
melalui kepala
ruangan dan/atau
champion patient
safety oleh Sub
Komite Keselamatan
Pasien.
Wadir Penunjang dan Diklit
1 Bidang Penunjang 1 Angka ketersediaan alat 80.00% 0.00% tahunan tahunan
Medik medis sesuai standar
rumah sakit b pendidikan
2 Rekam Medik 1 Waktu penyediaan 10 28 kesulitan untuk mencari melakukan retensi
dokumen rekam medik menit menit dokumen rekam medis, dan mengusulkan
pelayanan rawat jalan dikarenakan kondisi rak redesign rekam
yang sudah medik.
penuh/overload dan
jarak antar rak yang
tidak sesuai dengan
ketentuan
2 Kelengkapan informed 100% 85.46% informed consent belum koordinasi dengan
consent setelah lengkap kepala ruangan dan
mendapatkan informasi komite medik agar
yang jelas tertib dalam pengisian
informed consent
3 Kelengkapan pengisian 100 % 93.96% banyak proses evaluasi dan
rekam medik 24 jam adminitrasi sebelum monitoring secara
setelah selesai pelayanan menyiapkan dokumen terus-menerus
3 Bidang Diklit 1 Karyawan yang mendapat 60.00% 0.00% dilakukan akhir tahun dilakukan akhir tahun
pelatihan minimal 20 jam
per tahun
2 Tingkat kepuasan staf 75 71.05 nilai terendah adalah evaluasi lebih
kepemimpinan mendalam jika
memungkinkan
dilkukan pelatihan
leadership
2 Angka Tidak Layak Bayar 30% 58,89% Berkas Tidak Layak - Meningkatkan ketelitian
Berkas Pengajuan Klaim JKN Bayar(TLB) rawat jalan staf kerjasama dalam
kasusnya masih tinggi mengajukan klaim
terkait verifikasi
administrasi (lolos
purifikasi) serta
meningkatkan
pemahaman terkait
berkas satu episode
dalam pengajuan klaim
sesuai PMK 76 tahun
2016
- Berkoordinasi dengan
Farmasi,unit pelayanan
dan SIM terkait klaim
batal ambil obat,karena
ketidakdisiplinan pasien
dalam berobat dengan
membuat aplikasi SIPP
(Sistem Informasi
Pasca Pelayanan)
3 Kepuasan Pelanggan 81,26 80,95 - Adanya aturan baru Sesuai dengan
BPJS Kesehatan kebijakan BPJS yang
bahwa pasien wajib berlaku pada saat itu
melakukan Finger untuk
mendapatkan
pelayanan,sehingga
pasien meskipun sudah
daftar online wajib
untuk antri
finger,sehingga waktu
tunggu menjadi lama
- Kebijakan BPJS
tentang rujukan online
berjenjang dari
FKTP,sehingga pasien
rutin ke RSU Haji
beralih ke Rumah Sakit
Type C atau D dahulu
untuk kasus-kasus
tertentu
4 Instalasi Sanitasi 1. Baku Mutu Limbah Cair 100% 91,67% Adanya dua parameter Pemantauan Kualitas Air
yang tidak memenuhi Limbah telah dilakukan
standart yang diinginkan dengan baik.Selanjutnya
yaitu parameter BOD5 dan akan dilakukan
COD pada bulan Juni pengawasan BOD dan
COD Air Limbah agar
memenuhi standart baku
mutu yang ditentukan.
5 Instalasi 1. Ketepatan waktu pemeliharaan 100% 98,30% Peralatan-peralatan yang Menyusun kembali
Pemeliharaan alat ada di ruangan Intensif jadwal pemeliharaan
Sarana care yang digunakan dan berkoordinasi
pasien 24 jam sehingga dengan user
mengakibatkan jadwal
pemeliharaan tertunda
6 Instalasi Sistem 1. Respontime Menanggapi 100% 92% a. Kerusakan pada jam Meningkatkan skill SDM