Halaman 3 | Manual Book E-Audit Itwasum

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
A. LOGIN APLIKASI ..........................................................................................................5
B. DASHBOARD APLIKASI ..............................................................................................6
C. MENU UTAMA ..............................................................................................................9
a. DATA MASTER ..........................................................................................................9
1. User .......................................................................................................................9
2. Tim ......................................................................................................................11
3. Satker ..................................................................................................................12
4. Kode Rekomendasi, Temuan, Penyebab Tindak Lanjut, Modus Operandi ........13
5. Template Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit dan Langkah Kerja ...........15
6. Bank Data Kriteria ..............................................................................................17
7. Bank Data Sebab .................................................................................................18
8. Bank Data Akibat ................................................................................................19
9. Bank Data Rekomendasi .....................................................................................20
b. PERATURAN.............................................................................................................23
1. Master Peraturan Kepolisian, Peraturan Kapolri, Peraturan Irwasum ................23
c. PENJADWALAN .......................................................................................................26
1. Pembagian Wilayah ............................................................................................26
2. Proker PKPT .......................................................................................................27
d. AUDIT ........................................................................................................................29
1. Pembuatan Sprin .................................................................................................29
2. Taklimat Awal.....................................................................................................31
3. Program Kerja Audit ...........................................................................................31
4. Langkah Kerja Program Kerja Audit ..................................................................32
5. Reviu dan Validasi Program Kerja Audit ...........................................................34
6. Kertas Kerja Audit ..............................................................................................36
7. Tabulasi ...............................................................................................................36
8. Pernyataan Hasil Audit .......................................................................................38
9. Pernyataan Independensi dan Integritas ..............................................................40
10. Berita Acara ........................................................................................................40
11. Taklimat Akhir ....................................................................................................42
12. Laporan Hasil Audit ............................................................................................43
13. Tindak Lanjut Auditee ........................................................................................44
e. ANEV .........................................................................................................................47
1. Rekap Per Bidang................................................................................................47

Halaman 4 | Manual Book E-Audit Itwasum

 2. Rekap Per Kode Temuan ....................................................................................47
3. Rekap Per Wilayah..............................................................................................48
4. Statistik ...............................................................................................................48

PENGGUNAAN SISTEM E-AUDIT PRESISI

A. LOGIN APLIKASI
Untuk mengakses aplikasi E-Audit Presisi, silahkan akses url berikut di
browser anda:
https://eaudit.itwasum.polri.go.id/ kemudian akan tampil halaman Login
seperti pada gambar dibawah.

Silahkan masukkan username dan password yang telah diberikan

kemudian masukkan kode Captcha yang disediakan dan klik tombol Log
In. Jika kredensial akun benar maka anda akan diarahkan ke halaman
dashboard aplikasi.

Halaman 5 | Manual Book E-Audit Itwasum

 B. DASHBOARD APLIKASI
Setelah anda berhasil login, anda akan diarahkan ke halaman Dashboard
Aplikasi seperti pada gambar dibawah:

Pada halaman dashboard tersebut tersedia beberapa informasi meliputi:

 Informasi Tim masing-masing itwil

Popup detail tim jika salah satu tim diklik

 Statistik Rekapitulasi Nilai Temuan

Halaman 6 | Manual Book E-Audit Itwasum

  Statistik Jumlah Temuan per status

 Statistik Jumlah Temuan Per Bidang

 Statistik Rasio Tabulasi Temuan

Halaman 7 | Manual Book E-Audit Itwasum

Halaman 8 | Manual Book E-Audit Itwasum
 C. MENU UTAMA
a. DATA MASTER
1. User
Menu Master User adalah menu untuk mengelola data User akun
pada aplikasi. Untuk mengakses menu ini silahkan akses menu
Data Master -> User

Untuk menambah data baru silahkan klik tombol Tambah

Perhatikan pada pilihan Peran, terdapat beberapa peran yang

tersedia pada aplikasi E-Audit, diantaranya adalah Super Admin,
Admin Polda, Pimpinan Tertinggi, Koordinator dan Pengendali,
Pengawas Tim, Ketua Tim, Auditor, Auditee, dan role surat
(terdapat banyak role pada surat). Silahkan pilih sesuai peran
jabatan masing-masing user.

Halaman 9 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Setelah mengisi form silahkan klik tombol Simpan maka data
akan tersimpan di database.

Maka akan muncul notifikasi bahwa proses telah berhasil

Untuk mengedit data silahkan Klik tombol Edit

Kemudian isikan form yang telah disediakan dan klik Simpan

untuk mengupdate

Halaman 10 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Untuk menghapus data provinsi silahkan Klik tombol Delete

Akan muncul popup konfirmasi hapus data, klik Ya jika ingin

melanjutkan

Jika telah berhasil maka akan muncul notifikasi bahwa proses

telah berhasil
2. Tim
Menu tim digunakan untuk mengelola data master tim per
masing-masing itwil, untuk mengakses menu tim yaitu akses
Data Master -> Tim

Halaman 11 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Tim terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Tim di area Itwasum
(mabes) dan wilayah (polda), untuk menambah tim silahkan klik
tombol Tambah

Kemudian tentukan lingkupnya apakah di itwasum atau di

itwasda, jika pilihan itwasum maka tentukan Itwilnya, jika
lingkup Itwasda maka tentukan Poldanya, setelah data lengkap
klik tombol Simpan.
3. Satker
Menu ini digunakan untuk mengelola satker mulai dari satker
mabes , polda polres hingga polsek, untuk mengakses menu ini
akses menu Data Master -> Satker. Menu ini hanya bisa di akses
oleh super admin.

Halaman 12 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Untuk menambahkan silahkan klik tombol Tambah, dan isi form
yang tersedia.
4. Kode Rekomendasi, Temuan, Penyebab Tindak Lanjut,
Modus Operandi
Menu ini digunakan untuk mengelola data master Kode
Rekomendasi, temuan penyebab, tindak lanjut dan modus
operandi yang akan digunakan pada modul temuan sebagai
alternatif data autocomplete sehingga menu ini dapat
memudahkan para operator dalam penginputan temuan.

Untuk menambahnya silahkan klik tombol Tambah

Halaman 13 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian jika sudah klik tombol Simpan untuk menyimpan data.
Untuk melakukan edit data, silahkan klik tombol Edit

Kemudian klik tombol simpan untuk memperbarui data.

Untuk menghapus data master kode temuan, silahkan klik tombol
Delete

Kemudian konfirmasi penghapusan datanya

Kemudian tekan Ya, Hapus! Untuk menghapus data.

Halaman 14 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Untuk melakukan pengelolaan data master lainnya lakukan cara
yang sama dengan cara pengelolaan data master kode temuan.

5. Template Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit dan

Langkah Kerja
Menu ini digunakan sebagai alat bantu para operator dalam
mengisi data Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit dan
Langkah Kerja, adapun cara akses menu ini dengan cara
mengakses menu Data Master -> Template -> Program Kerja
Audit

Untuk menambah template Program Kerja Audit, silahkan klik

tombol Tambah

Silahkan isi form yang tersedia, setelah lengkap klik tombol

Simpan.
Untuk melakukan edit data, silahkan klik tombol Edit

Halaman 15 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian lakukan perubahan yang ingin dilakukan, setelah
selesai klik Simpan untuk memperbarui data.
Untuk menghapus data Template Program Kerja Audit, silahkan
klik tombol Delete

Kemudian konfirmasi penghapusan data

Jika ingin dihapus klik tombol Ya, Hapus, maka data akan
dihapus.

Halaman 16 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Lakukan hal yang sama untuk mengelola data master lainnya
seperti Template Kertas Kerja Audit dan Langkah Kerja.

6. Bank Data Kriteria

Menu ini digunakan untuk mengelola bank data master kriteria,
digunakan untuk memudahkan operator ketika membuat tabulasi
temuan. Untuk mengakses menu ini silahkan buka menu Bank
Data -> Kriteria.

Untuk menambah data, klik tombol Tambah

Kemudian lengkapi form yang tersedia, kemudian klik Simpan.

Untuk melakukan edit data, klik tombol Edit.

Setelah melakukan perubahan, klik tombol Simpan untuk

mengupdate data.

Halaman 17 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Untuk menghapus data, klik tombol Delete

Kemudian konfirmasi penghapusan data.

7. Bank Data Sebab

Menu ini digunakan untuk mengelola bank data master sebab,
digunakan untuk memudahkan operator ketika membuat tabulasi
temuan. Untuk mengakses menu ini silahkan buka menu Bank
Data -> Sebab.

Kemudian untuk menambah Data, klik tombol Tambah

Halaman 18 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian lengkapi form yang tersedia, setelah itu klik Simpan.
Untuk melakukan Edit data, klik tombol Edit

Kemudian lakukan perubahan dan klik tombol Simpan.

Untuk menghapus data, klik tombol Delete.
8. Bank Data Akibat
Menu ini digunakan untuk mengelola bank data master akibat,
digunakan untuk memudahkan operator ketika membuat tabulasi
temuan. Untuk mengakses menu ini silahkan buka menu Bank
Data -> Akibat

Untuk menambah data Akibat, klik Tambah

Halaman 19 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian lengkapi form yang tersedia, setelah lengkap klik
Simpan.
Untuk mengedit data, kik tombol Edit

Setelah lengkap, klik tombol Simpan untuk memperbarui data.

Untuk menghapus data, klik tombol Delete
9. Bank Data Rekomendasi
Menu ini digunakan untuk mengelola bank data master
rekomendasi, digunakan untuk memudahkan operator ketika
membuat tabulasi temuan. Untuk mengakses menu ini silahkan
buka menu Bank Data -> Rekomendasi

Untuk menambah data, klik tombol Tambah

Halaman 20 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian lengkapi form yang tersedia dan klik tombol Simpan
untuk menyimpan data
Untuk mengedit data, silahkan klik tombol Edit

Kemudian lakukan update data dan klik tombol Simpan

Untuk menghapus data, klik tombol Delete.

Halaman 21 | Manual Book E-Audit Itwasum

Halaman 22 | Manual Book E-Audit Itwasum
 b. PERATURAN
Menu Peraturan ini digunakan untuk menyimpan data-data file digital
seperti Peraturan Polisi (Perpol), Peraturan Kapolri (Perkap),
Peraturan Irwasum (Perir), SOP, MOU dan Lainnya.
1. Master Peraturan Kepolisian, Peraturan Kapolri, Peraturan
Irwasum
Menu ini digunakan untuk mengelola bank data master peraturan
polisi (perpol), digunakan untuk arsip file digital yang bisa
digunakan para auditor dalam mencari referensi sehingga dapat
dengan cepat membuka peraturan-peraturan yang berlaku selama
proses audit.

Untuk menambah data, klik tombol Tambah

Kemudian lengkapi form yang tersedia dan lampirkan file digital

(support file pdf, doc dan file dokumen lainnya) dengan
maksimal ukuran 20MB. Setelah lengkap, klik tombol Simpan
untuk menyimpan data.
Untuk melakukan perubahan, klik tombol Edit

Halaman 23 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian lakukan perubahan data, jika ingin memperbarui file ,
silahkan upload file baru kemudian secara otomatis akan
menimpa file lama.
Untuk menghapus data peraturan, klik tombol Delete

Kemudian konfirmasi penghapusan data.

Untuk melakukan perubahan lain seperti Peraturan Kapolri, SOP,
MOU dan File Lainnya, lakukan hal yang sama.

Halaman 24 | Manual Book E-Audit Itwasum

Halaman 25 | Manual Book E-Audit Itwasum
 c. PENJADWALAN
Menu Penjadwalan ini digunakan untuk mengelola dokumen
pembagian wilayah dan proker PKPT dalam bentuk file digital.
1. Pembagian Wilayah
Menu ini digunakan untuk mengelola file digital Pembagian
Wilayah

Untuk melihat dokumen yang tersedia, klik tombol Download

kemudian akan tampil dokumen yang dipilih

Untuk menambah data Pembagian Wilayah, klik tombol Tambah

Halaman 26 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian isi form yang tersedia dan lampirkan filenya, setelah
itu klik Simpan.
Untuk mengedit data, klik tombol Edit

Kemudian lakukan pembaruan data, setelah itu klik Simpan

2. Proker PKPT
Menu ini digunakan untuk mengelola file digital proker PKPT.

Lakukan hal yang sama dengan pengelolaan data Pembagian

Wilayah.

Halaman 27 | Manual Book E-Audit Itwasum

Halaman 28 | Manual Book E-Audit Itwasum
 d. AUDIT
Menu Audit digunakan untuk melakukan penginputan data proses
audit mulai dari pembuatan Sprin, Pembuatan Program Kerja Audit
dan Langkah Kerja, Pembuatan Kertas Kerja Audit dan Tabulasi,
Pembuatan Pernyataan Hasil Audit, Berita Acara, Laporan Hasil
Audit dan Tindak Lanjut Auditee

.
1. Pembuatan Sprin
Menu ini digunakan untuk membuat sprin pada aplikasi

Untuk membuat sprin, klik tombol Tambah

Halaman 29 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian isi form sprin yang tersedia, setelah terisi lengkap
silahkan klik tombol Simpan

Untuk membuat sprin lebih cepat, anda bisa melakukannya

dengan menggunakan fitur Duplikasi. Fitur Duplikasi ini tersedia
pada menu Sprin

Klik tombol tersebut maka secara otomatis Sprin akan di

duplikasi sehingga operator hanya tinggal melakukan perubahan-
perubahan kecil seperti Nomor Sprin dan lain-lain.
Untuk melakukan Edit sprin, gunakan tombol Edit berwarna
kuning.
Untuk melakukan Hapus sprin, gunakan tombol Hapus berwarna
merah.

Halaman 30 | Manual Book E-Audit Itwasum

 2. Taklimat Awal
Menu ini digunakan untuk membuat taklimat awal pada aplikasi.

Kemudian lengkapi form yang tersedia dan klik Simpan.

3. Program Kerja Audit

Setelah membuat Sprin, maka selanjutnya adalah melakukan
pembuiatan Program Kerja Audit. Untuk membuat Program
Kerja Audit, silahkan akses menu Audit -> Persiapan -> Program
Kerja Audit

Untuk membuat Program Kerja Audit, silahkan klik tombol

Tambah

Halaman 31 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Silahkan isi formulir yang tersedia, perhatikan pada Template
Program Kerja Audit, opsi tersebut digunakan untuk
memudahkan operator dalam pengisian konten Program Kerja
Audit (Pendahuluan, Tujuan, Ruang Lingkup Audit, Sasaran
Audit, Waktu Pelaksanaan Audit, Periode Audit dan Penutup).
Secara otomatis maka akan mengisi konten2 tersebut

4. Langkah Kerja Program Kerja Audit

Setelah membuat Program Kerja Audit, selanjutnya yaitu mengisi
Langkah Kerja. Untuk mengisi Langkah Kerja, silahkan akses
menu Audit->Persiapan->Program Kerja Audit , kemudian klik
tombol Langkah kerja pada salah satu Program Kerja Audit yang
tersedia.

Halaman 32 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Untuk mengisi langkah kerja, klik tombol Tambah

Halaman 33 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian isi form yang tersedia, setelah lengkap klik tombol
Simpan
Setelah lengkap mengisi Langkah Kerja, sistem dapat mencetak
Program Kerja Audit yang sudah dibuat dengan menekan tombol
Cetak Program Kerja Audit

5. Reviu dan Validasi Program Kerja Audit

Setelah membuat Program Kerja Audit, maka Pengawas Tim dan
Pengendali Mutu dapat melakukan reviu dan validasi Program
Kerja Audit, untuk melakukan Reviu dan Validasi, tekan tombol
Validasi Pengawas Tim atau Pengendali Mutu pada tabel
Program Kerja Audit

Halaman 34 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian klik tombol Tambah untuk melakukan reviu

Tentukan apakah statusnya Disetujui atau Koreksi dan berikan

penjelasan pada kolom Catatan dibawahnya, setelah itu klik
Simpan.
Jika sudah disetujui maka akan terdapat indikator telah distujui
pada tanggal sesuai pada kapan data itu di setujui

Halaman 35 | Manual Book E-Audit Itwasum

 6. Kertas Kerja Audit
Setelah membuat Program Kerja Audit, maka selanjutnya adalah
membuat Kertas Kerja Audit. Untuk mengakses menu Kertas
Kerja Audit , silahkan akses menu Audit->Pelaksanaan->Kertas
Kerja Audit

Untuk membuat Kertas Kerja Audit, klik tombol Tambah

Proses pembuatan Kertas Kerja Audit kurang lebih sama dengan

pembuatan Program Kerja Audit, operator dapat dengan mudah
menggunakan Template Kertas Kerja Audit yang sudah dibuat
sebelumnya pada data master. Setelah melengkapi form Kertas
Kerja Audit, klik tombol Simpan. Setelah membuat Kertas Kerja
Audit, selanjutnya adalah mengisi Tabulasi.
7. Tabulasi

Halaman 36 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Setelah membuat Kertas Kerja Audit, selanjutnya adalah
menginput Tabulasi (Temuan), untuk menginput Tabulasi, klik
tombol Tabulasi pada tabel Kertas Kerja Audit.

Tabulasi terdiri dari 3 jenis yaitu Tabulasi Temuan, Tabulasi

Konsultasi dan Tabulasi Positif. Untuk menambah tabulasi, klik
tombol Tambah

Kemudian isi form tabulasi yang tersedia, Operator dapat

menggunakan fitur Speech Recognition untuk melakukan
pengetikan otomatis dengan cara berbicara menggunakan

Halaman 37 | Manual Book E-Audit Itwasum

 mikrofon, dengan fitur ini maka operator dengan mudah hanya
cukup menekan tombol Mikrofon dan memulai berbicara , maka
aplikasi akan mencatat apa yang dibicarakan kedalam textarea
formulir temuan.
Setelah lengkap, klik tombol Simpan. Untuk melakukan input
data tabulasi konsultasi dan tabulasi positif caranya sama dengan
cara input tabulasi temuan.
Untuk mencetak hasil tabulasi yang sudah dibuat, klik tombol
Cetak Tabulasi

8. Pernyataan Hasil Audit

Menu ini digunakan untuk membuat Pernyataan Hasil Audit,
untuk mengakses menu ini silahkan akses menu Audit ->
Pelaksanaan -> Pernyataan Hasil Audit

Halaman 38 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Pernyataan Hasil Audit pada sistem sudah berbasis perkap
nomor 1 tahun 2021, untuk membuat Pernyataan Hasil Audit,
silahkan klik tombol Tambah

Kemudian isi formulir Pernyataan Hasil Audit yang tersedia,

setelah lengkap klik tombol Simpan
Operator dapat mencetak Pernyataan Hasil Audit dengan cara
menekan tombol Cetak pada tabel Pernyataan Hasil Audit

Halaman 39 | Manual Book E-Audit Itwasum

 9. Pernyataan Independensi dan Integritas
Menu ini digunakan untuk membuat Pernyataan Hasil Audit,
untuk mengakses menu ini silahkan akses menu Audit ->
Pelaksanaan -> Pernyataan Independensi & Integritas

Untuk menambah data, klik tombol Tambah

Kemudian lengkapi form yang tersedia, dan klik Simpanl

10. Berita Acara

Menu ini digunakan untuk membuat Berita Acara, untuk
mengakses menu ini silahkan akses menu Audit->Pelaksanaan-
>Berita Acara

Halaman 40 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Untuk membuat Berita Acara, klik tombol Tambah

Kemudian isi formulir Berita Acara dengan lengkap, dan klik

tombol Simpan

Kemudian isi konten berita acara dan klik Simpan

Untuk mencetak Berita Acara, klik tombol Cetak pada tabel
Berita Acara

Halaman 41 | Manual Book E-Audit Itwasum

 11. Taklimat Akhir
Menu ini digunakan untuk membuat taklimat akhir pada aplikasi.

Halaman 42 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian lengkapi form yang tersedia dan klik Simpan.

12. Laporan Hasil Audit

Menu ini digunakan untuk membuat Laporan Hasil Audit, untuk
mengakses menu ini silahkan akses menu Audit->Pelaporan-
>Laporan Hasil Audit.

Untuk membuat Laporan Hasil Audit, klik tombol Tambah

Kemudian isi form Laporan Hasil Audit

Halaman 43 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Untuk mencetak Laporan Hasil Audit, klik tombol Cetak pada
tabel Laporan Hasil Audit.

13. Tindak Lanjut Auditee

Menu ini digunakan untuk melakukan Tindak Lanjut oleh
Auditee, untuk mengakses menu ini silahkan akses menu Audit-
>Auditee->Tindak Lanjut Auditee

Kemudian tekan tombol Beri Tanggapan

Halaman 44 | Manual Book E-Audit Itwasum

 Kemudian pilih temuan yang akan di tanggapi

Halaman 45 | Manual Book E-Audit Itwasum

Halaman 46 | Manual Book E-Audit Itwasum
 e. ANEV
1. Rekap Per Bidang
Menu Rekap Per Bidang ini menampilkan anev rekapitulasi jumlah
temuan per bidang pada audit tahap 1 dan 2 mulai dari Itwil I
sampai Itwil V

2. Rekap Per Kode Temuan

Menu Rekap Per Bidang ini menampilkan anev rekapitulasi jumlah
temuan per kode temuan audit tahap 1 dan 2 mulai Itwil I sampai
Itwil V

Halaman 47 | Manual Book E-Audit Itwasum

 3. Rekap Per Wilayah
Menu Rekap Per Wilayah ini menampilkan peta sebaran wilayah
dengan jumlah tabulasi temuan, tabulasi konsultasi dan temuan
positif.

4. Statistik
Menu Statistik ini menampilkan beberapa laporan grafik mulai dari
Statistik Jumlah Temuan Satker Mabes, Statistik Jumlah Temuan
Polda, Statistik Jumlah Temuan Auditor, Tabel Jumlah Temuan
Berdasarkan Satker Mabes, Tabel Jumlah Temuan Berdasarkan
Polda Tabel Jumlah Temuan Berdasarkan Bidang, Anev Temuan
Semua Auditor Anev Sprin, Program Kerja Audit, Kertas Kerja
Audit.

Halaman 48 | Manual Book E-Audit Itwasum

Halaman 49 | Manual Book E-Audit Itwasum
Halaman 50 | Manual Book E-Audit Itwasum
Halaman 51 | Manual Book E-Audit Itwasum