Modul 5

MODUL PERKULIAHAN
SAP
Procurement
(SCM500)
Procurement of Stock Material
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
06
Ekonomi & Bisnis Manajemen S1 Agatha Rinta Suhardi, S.Si., M.M.
Teknik Teknik Sipil S1
Teknik Mesin S1
Elektro S1
Abstract Kompetensi
Unit ini membahas proses pengadaan Mahasiswa mampu menjelaskan
dimulai dengan pembuatan dan perbedaan antara bergantung waktu
penerbitan permintaan guna dan waktu tidak bergantung,
menentukan harga yang paling membuat beberapa RFQ untuk
menguntungkan untuk suatu bahan, aktivitas RFQ, membuat pesanan
dan penilaian material. pembelian dengan mengacu pada
RFQ, menjelaskan pentingnya area
penilaian, dan posting di faktur.
Conditions
Kondisi dalam Pembelian
Ketentuan adalah kesepakatan dengan vendor tentang harga, biaya tambahan dan
diskon, dan seterusnya. Kondisi dapat dipertahankan saat memasukkan kutipan, catatan
info, garis besar perjanjian (kontrak, perjanjian penjadwalan) dan pesanan pembelian. Harga
bersih dan efektif dalam dokumen pembelian ditentukan berdasarkan kondisi. Anda juga
dapat menyimpan kondisi umum di tingkat vendor. Sistem kemudian menarik kondisi ini
untuk penentuan harga.
Gambar 1. Conditions
Jenis kondisi berikut digunakan dalam Pembelian:
 Ketentuan dalam kontrak berlaku untuk semua perintah pelepasan kontrak yang dibuat
dengan mengacu pada kontrak ini.
 Ketentuan dalam catatan info pembelian berlaku untuk semua item pesanan pembelian
itu berisi materi dan vendor dalam catatan info pembelian.
 Dengan kondisi general, Anda juga bisa menampilkan price agreement itu tidak hanya
berlaku untuk kutipan individu, perjanjian garis besar, pembelian pesanan atau catatan
info, misalnya, jika vendor memiliki pengurangan harga pada semua pesanan pembelian
sebagai penawaran khusus dua bulan. Anda memasuki kondisi umum dalam Pembelian
di bawah Data Master → Ketentuan.
Kondisi Ketergantungan Waktu

Anda harus memutuskan apakah kondisi bergantung pada waktu atau waktu. Kondisi
yang bergantung pada waktu berlaku selama periode waktu tertentu. Dengan kondisi waktu-
independen, Anda tidak dapat menentukan periode waktu yang valid; itu validitas sesuai
dengan dokumen pembelian tertentu.
‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

2 Agatha Rinta Suhardi, S.Si., M.M. http://www.widyatama.ac.id
Gambar 2. Conditions - Time Dependency
Kondisi dalam catatan info, kontrak, dan kondisi umum bergantung pada waktu
kondisi. Namun, ketentuan dalam pesanan pembelian selalu tidak bergantung pada waktu
kondisi. Dengan tipe dokumen, Anda dapat mengontrol apakah kondisi bergantung waktu
tersedia untuk kutipan dan perjanjian penjadwalan. Dalam Kustomisasi, Anda harus
menyetel indikator Kondisi bergantung waktu untuk jenis dokumen tertentu.
Anda dapat menentukan kondisi bergantung waktu dan tidak bergantung waktu di
header dan level item. Ketentuan header berlaku untuk semua item dalam dokumen.
Namun, ketentuan barang hanya berlaku untuk masing-masing barang. Untuk kondisi yang
bergantung pada waktu, Anda dapat membuat skala harga dan menampilkan
ketergantungan harga pada kuantitas.
Jenis Kondisi dan Skema Perhitungan

"Faktor harga" yang berbeda seperti harga kotor, diskon, biaya pengiriman, bea
cukai dan pajak diwakili dengan jenis kondisi. Jenis ketentuan menentukan cara faktor harga
dihitung. Anda dapat memilih antara absolut, persentase, atau tergantung kuantitas.
Besaran referensi untuk skala harga juga ditentukan oleh tipe kondisi. Skala dapat mengacu
pada kuantitas, nilai barang, atau berat. Urutan akses dapat ditetapkan ke tipe kondisi.
Urutan aksesnya adalah strategi pencarian yang digunakan untuk menentukan urutan di
mana catatan kondisi untuk tipe kondisi yang dibaca.
Jenis kondisi yang berperan dalam penentuan harga dikelompokkan menjadi satu
dalam skema kalkulasi. Skema kalkulasi menyediakan kerangka kerja untuk penentuan
harga yang menentukan urutan pengambilan jenis kondisi.

Gambar 3. Calculation Schema
Skema perhitungan menentukan yang berikut:
 subtotal
 sejauh mana pemrosesan manual dari penentuan harga dimungkinkan
 dasar di mana (tingkat referensi) sistem menghitung biaya tambahan dan diskon dalam
persentase
 prasyarat yang dipertimbangkan harus diisi sehingga memiliki tipe kondisi tertentu. Anda
dapat menentukan skema kalkulasi yang berbeda, misalnya, untuk individu organisasi
pembelian dan vendor.
Request for Quotation Management / Quotation Processing

Pengadaan dengan RFQ dan Quotation
Pelajaran ini memperkenalkan langkah pertama dari proses pengadaan, dan vendor
yang ditentukan di awal. Untuk tujuan ini, kirim permintaan kutipan (RFQ) ke vendor yang
berbeda dan masukkan kutipan yang masuk ke dalam sistem untuk membandingkan kondisi
masing-masing vendor.
Gambar 4. Stock Material Procurement : RFQ and Quotation

Sebagai pembeli, Anda memiliki tugas untuk mengubah persyaratan bahan atau
layanan menjadi pesanan pembelian. Tindakan RFQ dengan berbagai vendor merupakan
cara untuk menentukan sumber pasokan.

Gambar 5. RFQ and Quotation
Pertama, Anda memasukkan permintaan penawaran untuk bahan yang akan dibeli
atau untuk layanan yang dibutuhkan. Anda dapat membuat RFQ secara manual, menyalin
RFQ lain, atau menggunakan file daftar permintaan pembelian atau garis besar perjanjian
sebagai templat entri. Menggunakan template dokumen memiliki kelebihan yaitu Anda tidak
harus memasukkan semua data secara manual, tetapi dapat menyalinnya dari template.
Anda mengirim RFQ ke vendor yang dipilih.
Vendor mengirimkan kutipan atau penolakan mereka. Penolakan harga, kondisi, dan
tanggal pengiriman dimasukkan langsung dalam RFQ asli di transaksi untuk pemeliharaan
kutipan. Dengan cara ini RFQ menjadi kutipan. Anda dapat menentukan item atau kutipan
yang paling disukai menggunakan kutipan perbandingan. Anda juga dapat menyimpan
kondisi untuk kutipan di mana Anda tertarik sebagai catatan info pembelian.
Nomor Kolektif
Gambar 6. Collective Number

Anda dapat menautkan beberapa RFQ yang dimiliki bersama menggunakan nomor
kolektif. Anda masukkan nomor kolektif di data header RFQ. Anda dapat memilih RFQ dan
kutipan dengan nomor kolektif (untuk harga perbandingan atau analisis lainnya). Nomor
kolektif maksimal sepuluh karakter dan bisa alfanumerik.

One-Time Vendor
Anda dapat membuat rekaman master khusus untuk vendor yang hanya Anda
dapatkan materi atau masalah RFQ sekali atau sangat jarang. Ini menyangkut catatan induk
vendor satu kali. Tidak seperti rekaman master lainnya, rekaman master vendor satu kali
digunakan untuk beberapa vendor untuk menghindari pembuatan banyak rekaman master
yang tidak perlu. Dalam rekaman master untuk vendor satu kali, Anda tidak dapat
menyimpan data khusus vendor. Anda menggunakan grup akun satu kali saat membuat
rekaman master vendor satu kali. Dengan ini grup akun, bidang khusus vendor
disembunyikan di master materi.
Gambar 7. One-Time Vendor

Saat membuat dokumen pembelian dengan vendor satu kali, Anda harus
memelihara alamat vendor. Jika Anda memasukkan faktur dengan vendor satu kali sebagai
kreditur, Anda harus memasukkan informasi seperti data bank yang hilang secara manual.
Data khusus vendor yang Anda masukkan secara manual hanya disimpan di tempat
dokumen yang relevan (dan tidak dalam rekaman master vendor satu kali). Tapi anda masih
bisa melaksanakan evaluasi untuk vendor satu kali. Untuk ini, gunakan nama vendor
sebagai istilah pencarian.
Membuat RFQ
Penggunaan
Jika Anda meminta kutipan dari beberapa vendor, Anda harus membuat dokumen
RFQ dalam sistem untuk setiap vendor. Untuk merasionalisasi proses entri yang relevan,
pertama Anda masukkan data yang identik di semua dokumen (bahan, jumlah, tanggal,
RFQ kolektif). Kemudian Anda memasukkan penugasan vendor. Gambar berikut, "Alur
Fungsi: Membuat RFQ," menampilkan paling banyak langkah penting untuk membuat RFQ
secara manual.
Prosedur

Gambar 8. Function Flow : Creating RFQs
1. Dari layar SAP Easy Access, pilih Logistik → Manajemen Bahan → Pembelian → RFQ /
Penawaran → Permintaan Penawaran → Buat (ME41). Ini membawa Anda ke layar
awal.
2. Masukkan jenis RFQ, tenggat waktu kutipan, organisasi pembelian, dan kelompok
pembelian. Anda juga dapat memasukkan nilai default untuk item (jika Anda masukkan,
misalnya, tanggal pengiriman, tanggal ini muncul sebagai nilai default untuk setiap item).
(Anda dapat mengubah nilai default kapan saja).
3. Pilih Enter. Ini membawa Anda ke layar detail Header.
4. Masukkan nomor kolektif.
5. Pilih Enter. Ini membawa Anda ke ikhtisar Item.
6. Untuk setiap item, masukkan bahan yang diinginkan dengan jumlah dan tanggal
pengiriman.
7. Opsional: Jika Anda ingin memeriksa atau menambah data detail suatu item, pilih item
ini terlebih dahulu lalu pilih Item → Detail atau pilih detail Item tombol.
8. Pilih Header → Alamat vendor atau tombol alamat Vendor. Masukkan nomor vendornya.
Sistem kemudian menyalin data alamat dari rekaman master vendor. Saat memasukkan
nomor vendor satu kali, Anda harus memasukkan sendiri alamat lengkapnya.
9. Simpan RFQ agar dibuat untuk vendor terkait. Untuk setiap vendor lain yang menerima
RFQ, masukkan nomor vendor yang sesuai dan simpan dokumen.
10. Untuk mengakhiri pembuatan RFQ, pilih Keluar.
Entri Kutipan dan Daftar Perbandingan Harga

Kutipan berisi harga dan ketentuan vendor untuk bahan atau layanan yang
ditentukan dalam RFQ. RFQ dan kutipan adalah dokumen yang sama di sistem.

Gambar 9. Quotation Processing
Anda dapat memasukkan dan membandingkan harga kutipan dalam perbandingan
daftar harga kutipan. Daftar perbandingan harga kutipan menampilkan kutipan terbaik untuk
masing-masing bahan. Sistem juga menentukan kutipan keseluruhan terbaik. Anda dapat
menyimpan data kutipan yang berguna untuk bahan dalam catatan info pembelian. Catatan
info dapat dibuat secara otomatis dengan mengatur indikator pembaruan Info selama
pemeliharaan kutipan dalam detail item. Anda dapat mengatur indikator penolakan untuk
item kutipan yang tidak menarik bagi Anda, sistem kemudian menghasilkan surat penolakan
untuk vendor.
Memasukkan Kutipan
Penggunaan
Anda telah membuat RFQ di sistem dan mengirimkannya ke vendor. Sekarang anda
akan menerima kutipan vendor sebagai tanggapan atas RFQ Anda. Anda memasukkan
harga dalam dokumen RFQ.
Prosedur
1. Dari layar SAP Easy Access, pilih Logistik → Manajemen Bahan → Pembelian → RFQ /
Kutipan → Kutipan → Pertahankan (ME47). Ini membawa Anda ke layar awal untuk
mempertahankan kutipan.
2. Masukkan nomor RFQ dan pilih Enter. Ini membawa Anda ke ikhtisar item RFQ.
3. Anda dapat memasukkan harga vendor langsung di gambaran umum item atau untuk
setiap item di layar detail item. Jika harga terdiri dari kondisi berbeda jenis seperti harga
kotor, diskon dan pengiriman, pilih Item → Kondisi sampai ke layar kondisi.
4. Jika perlu, masukkan lebih banyak data (seperti tanggal pengiriman) dari vendor kutipan.
5. Simpan entri Anda.

Create Purchase Order with Reference
Buat Pesanan Pembelian dengan Referensi
Proses pengadaan umumnya terdiri dari setidaknya tiga langkah: pesanan
pembelian, tanda terima barang dan tanda terima faktur. Namun, lebih banyak langkah
dapat dilakukan sebelum pesanan pembelian. Jadi permintaan pembelian dan penentuan
sumber pasokan dalam RFQ / kutipan dapat mendahului pesanan pembelian. Pelajaran ini
menggunakan proses yang ditunjukkan pada gambar Pengadaan Bahan Stok: Pesanan
Pembelian.
Gambar 10. Stock Material Procurement : Purchase Order

Jika Anda memiliki proses pengadaan dengan dokumen sebelumnya untuk pesanan
pembelian, Anda harus membuat pesanan pembelian dengan mengacu pada salah satunya
dokumen sebelumnya. Jika referensi dibuat untuk daftar permintaan pembelian, RFQ atau
kontrak (dalam hal ini, urutan rilis), data item dan data header yang ada disalin dari
dokumen sebelumnya ke pesanan pembelian. Ini mengurangi entri upaya yang diperlukan
dan karena itu mengurangi kemungkinan kesalahan entri. Anda bisa berubah paling banyak
dari data yang disalin dalam pesanan pembelian, jika perlu.
Anda juga memiliki opsi untuk menyalin pesanan pembelian yang ada dengan
menggunakannya sebagai template. Dalam transaksi pesanan ME21N, ikhtisar dokumen
membuatnya sangat mudah membuat pesanan pembelian referensi. Jika Anda sudah
memilih dokumen sebelumnya, kemudian pilih dokumen atau item dokumen dan pilih Adopt.
Anda juga dapat memindahkan dokumen yang dipilih ke dalam keranjang belanja dengan
menyeret dan melepaskannya. Untuk setiap item, sistem memperbarui dokumen dan nomor
item dari template item dalam pesanan pembelian. Oleh karena itu, Anda dapat melihat
apakah Anda menyertakan dokumen item saat membuat referensi item pesanan, dan jika
demikian, yang mana. Anda dapat menemukan informasi tentang dokumen referensi untuk
setiap item dalam gambaran umum item. Untuk membuat pesanan pembelian dengan
referensi ke dokumen lain, Anda juga bisa masuk nomor dokumen dan nomor item langsung
di item gambaran umum di bidang yang sesuai dari pesanan pembelian.

Gambaran Umum Dokumen dalam Transaksi Pemesanan
Dalam gambaran umum dokumen, Anda dapat menampilkan dokumen pembelian
yang berbeda yang Anda butuhkan setiap hari, misalnya, pesanan pembelian, permintaan
pembelian, permintaan kutipan, dan perjanjian penjadwalan. Pada saat yang sama, Anda
juga bisa memproses pesanan pembelian atau permintaan pembelian di area layar kanan.
Untuk menampilkan pesanan pembelian atau permintaan pembelian dari ikhtisar
dokumen, cukup klik dua kali item yang relevan. Dokumen pembelian lainnya (RFQ,
perjanjian penjadwalan, kontrak) tidak dapat ditampilkan dalam tinjauan dokumen. Anda
menggunakan varian pilihan untuk memutuskan dokumen mana yang akan dipilih. Di layar
pemilihan, Anda dapat membatasi, misalnya, vendor, materi dan jangka waktu pembuatan
dokumen. Jika Anda ingin memilih hanya pesanan pembelian atau pembelian daftar
permintaan yang Anda buat sendiri, Anda dapat menggunakan varian pilihan My pesanan
pembelian atau "permintaan pembelian saya". Anda tidak perlu memasukkan nilai seleksi
apa pun lainnya. Tentukan jangka waktu pemilihan untuk kedua varian ini di pengaturan
Pribadi Anda.
Dalam perincian, tentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengurutkan yang
dipilih dokumen. Kemudian Anda dapat menggunakan tata letak untuk menentukan data
yang akan ditampilkan untuk dokumen (hingga 4,6B, tata letak dikenal sebagai varian
tampilan). Gunakan tata letak untuk mengubah tampilan tinjauan dokumen. Anda kemudian
dapat menampilkan bidang tambahan dari kumpulan kolom atau menyembunyikan bidang
yang tidak diinginkan dari kolom pilihan. Anda juga dapat menempatkan bidang dalam
urutan apa pun yang Anda pilih.
Anda memiliki opsi untuk menyimpan perubahan ini sebagai tata letak Anda sendiri.
Anda bisa membuat Anda sendiri lintas pengguna atau tata letak khusus pengguna. Dengan
fungsi Manage layout, Anda dapat menentukan satu tata letak sebagai pengaturan default.
Tata letak ini digunakan secara otomatis ketika Anda membuka gambaran umum dokumen.
Konfigurasikan Tinjauan Dokumen
1. Dari layar SAP Easy Access, pilih Logistik → Manajemen Bahan → Pembelian →
Pesanan Pembelian → Buat → Vendor / Pabrik Pemasok Diketahui (ME21N).
2. Pilih Tinjauan dokumen aktif jika gambaran umum dokumen belum ditampilkan.
3. Pilih dokumen dan varian pilihan. Pilih Pilihan varian dan pilih dokumen "kategori" yang
Anda inginkan, misalnya, RFQ. Anda akan melihat layar pemilihan tempat Anda dapat
membatasi pemilihan dokumen menggunakan kriteria seleksi yang berbeda. Pilih
Jalankan. Dokumen yang dipilih ditampilkan dalam tinjauan dokumen.

4. Tentukan kerusakan. Pilih Ubah perincian. Pindahkan nilai yang akan digunakan untuk
mengelompokkan dokumen Anda dari kolom setel ke kriteria sortir. Salin pilihan Anda
dengan Transfer.
5. Ubah tata letak. Klik daftar tarik-turun di sebelah kanan untuk melihat menu konteks
untuk tata letak dan pilih Ubah tata letak. Pindahkan nilai yang ingin Anda tampilkan di
ikhtisar dokumen untuk dokumen Anda dari set kolom ke pemilihan kolom. Salin pilihan
Anda dengan Transfer.
6. Simpan tata letak. Klik daftar tarik-turun di sebelah kanan untuk melihat menu konteks
untuk tata letak dan pilih Simpan tata letak. Masukkan kunci dan deskripsi untuk tata
letak baru dan putuskan apakah tata letak harus dibuat khusus untuk pengguna atau
lintas pengguna. Kunci untuk tata letak lintas-pengguna harus dimulai dengan karakter
khusus “/”.
Purchasing Info Records
Gambar 11. Purchasing Info Record

Catatan info pembelian (catatan info) menyediakan opsi untuk menyimpan informasi
tentang vendor dan material sebagai data master di organisasi pembelian dan tingkat
tanaman. Anda dapat menentukan informasi berikut dalam catatan info :
 Harga dan kondisi saat ini dan masa depan (misalnya, pengiriman dan diskon)
 Data pengiriman (misalnya, waktu pengiriman yang direncanakan dan pengiriman
berlebih dan toleransi kurang tayang)
 Data vendor (misalnya, narahubung) dan data khusus vendor tentang materi (seperti
subrentang vendor tempat materi tersebut berada, deskripsi materi di vendor)
 Jumlah pesanan pembelian terakhir
 Teks. Jenis teks berikut diatur dalam catatan info pembelian:
- Catatan memo info internal: Ini adalah komentar internal yang disalin ke item
pesanan pembelian. Teks ini tidak dicetak.

- Teks PO dalam catatan info pembelian: Ini digunakan untuk mendeskripsikan PO
barang. Ini disalin ke item pesanan pembelian dan dicetak.
Catatan info pembelian merupakan sumber informasi penting bagi pembeli. Saat
membuat dokumen pembelian, data dari catatan info disalin ke dalam dokumen sebagai nilai
default. Anda juga dapat menggunakan tampilan daftar untuk rekaman info untuk
menentukan vendor mana menawarkan bahan tertentu atau bahan mana yang dapat
diperoleh dari penjaja bahan tertentu. Catatan info pembelian dapat berlaku di kedua tingkat
organisasi pembelian dan tingkat plant. Ini juga mencakup data umum yang berlaku lintas-
klien untuk setiap organisasi pembelian atau setiap pabrik.
Gambar 12. Purchasing Info Record : Structure

Dari grafik "Catatan Info Pembelian: Struktur", Anda dapat melihat data mana yang
dapat dimasukkan di tingkat organisasi mana.
Pemeliharaan Catatan Info Pembelian

Anda memiliki berbagai pilihan saat membuat catatan info pembelian.
Gambar 13. Options for Maintaining Info Records

Anda dapat secara manual membuat atau mengubah catatan info untuk organisasi
pembelian atau plant. Di menu pembelian, pilih Master Data → Info Record → Buat (atau
Ubah). Pada layar awal, Anda harus memasukkan vendor, material, dan tingkat organisasi

yang Anda inginkan (organisasi pembelian atau organisasi pembelian / pabrik). Pada layar
data berikut, masukkan data yang diperlukan secara manual, misalnya, waktu pengiriman
yang direncanakan, harga kotor, dan kondisi. Catatan info pembelian juga dapat dibuat atau
diperbarui secara otomatis dengan mengatur Indikator pembaruan info saat
mempertahankan kutipan, pesanan pembelian, atau garis besar persetujuan.
Gambar 14. Info Record : Automatic Update

Jenis dokumen pembelian menentukan pembaruan mana yang dipicu oleh Indikator
pembaruan info.
- Kondisi tergantung waktu dari kutipan disalin ke catatan info.
- Dari pesanan pembelian, perintah pelepasan kontrak, atau penjadwalan persetujuan,
nomor dokumen diperbarui sebagai dokumen terakhir.
- Untuk kontrak, penting untuk mengetahui apakah catatan info sudah ada untuk
kombinasi vendor-material. Saat Anda membuat atau mengubah kontrak, sistem
membuat catatan info dengan ketentuan dari kontrak jika tidak ada catatan info ada
untuk kombinasi vendor, material, dan tingkat organisasi. Jika catatan info sudah ada,
tidak ada pembaruan dalam catatan info.
Karakteristik indikator Pembaruan info untuk memperbarui catatan info berbeda-beda
dokumen pembelian yang berbeda. Terlepas dari dokumen pembelian, Menyesuaikan
pengaturan untuk kondisi selalu penting selama pembaruan. Dalam Menyesuaikan untuk
Manajemen Material di bawah Pembelian → Kondisi → Tentukan Kontrol Kondisi di Tingkat
Pabrik, per tanaman, Anda dapat menentukan:
- Apakah kondisi diperbolehkan dengan atau tanpa tanaman
- Apakah hanya kondisi yang berhubungan dengan tanaman yang diperbolehkan (plant
tersedia)
- Bahwa tidak ada kondisi terkait tanaman yang diizinkan (larangan menanam)

Gambar 15. Info Update Indicator : Purchase Order (ME21N)
Dalam pesanan pembelian (transaksi ME21N, ME22N dan ME23N), pembaruan Info
Indikator memiliki dua karakteristik untuk memperbarui catatan info, yaitu, control apakah
catatan info diperbarui atau dibuat atau tidak. Jika indikator disetel, kasus berikut mungkin
terjadi:
- Catatan info ada baik di tingkat organisasi pembelian saja atau di tingkat organisasi
pembelian dan tingkat pabrik saja (catatan info "persis satu" (dengan atau tanpa
tanaman)) dan diperbarui.
- Catatan info ada baik dengan data organisasi pembelian dan dengan organisasi
pembelian / data pabrik dan data khusus pabrik diperbarui.
- Jika tidak ada catatan info dan persyaratan kondisi Pabrik ditentukan di Menyesuaikan,
sistem membuat catatan info dengan pabrik. Jika tidak, file sistem membuat catatan info
tanpa pabrik.
Gambar 16. Info Update Indicator : Quotation, Outline Agreement

Di kutipan, kontrak, perjanjian penjadwalan dan pesanan pembelian lama (transaksi
ME21, ME22 dan ME23), indikator pembaruan Info memiliki empat karakteristik:
- “ “: Catatan info tidak diperbarui atau dibuat
- “A”: Jika ada catatan info di tingkat pabrik, ini diperbarui. Atau, file catatan info diperbarui
di tingkat organisasi pembelian. Jika masih tidak ada catatan info, sistem membuatnya di
tingkat organisasi pembelian.

- “B”: Jika kondisi tanaman diperbolehkan untuk pabrik, catat info di level pabrik diperbarui
atau dibuat.
- “C”: Jika kondisi instalasi tidak diperlukan untuk instalasi, catatan info di tingkat
organisasi pembelian diperbarui atau dibuat.
Penentuan Harga
Jika Anda membuat dokumen pembelian, sistem mencoba mencari harga untuk
bahan yang akan dibeli. Sistem selalu mencari dari spesifik ke umum. Artinya, saat
membuat pesanan pembelian, sistem akan mencari catatan info pembelian dengan
kombinasi vendor / bahan pada saat pembelian tingkat organisasi / pabrik. Jika tidak ada
catatan info seperti itu, sistem kemudian mencari di tingkat organisasi pembelian. Jika tidak
ada catatan info di sini juga, Anda harus masukkan harga secara manual.
Gambar 17. Info Records and Prices

Jika catatan info pembelian ada, maka kondisi yang valid memiliki prioritas selama
penentuan harga. Jika catatan info tidak mengandung kondisi apa pun atau hanya
mengandung kondisi tidak valid, sistem membaca jumlah pembelian terakhir dokumen
dalam catatan info dan kemudian menyarankan harga dari dokumen ini. Harga yang
ditentukan dengan cara ini adalah nilai default yang dapat diubah oleh pembeli jika
diperlukan. Dalam nilai default untuk pembeli (Menyesuaikan), Anda dapat menentukan
bagaimana sistem menangani kondisi dari pesanan pembelian terakhir. Untuk menyalin
kondisi dari yang pesanan pembelian terakhir, Anda dapat menentukan hal berikut:
- Kondisi selalu disalin
- Kondisi tidak disalin jika harga dimasukkan secara manual
- Kondisi tidak pernah disalin

Material Valuation Basics
Penilaian Material - Umum
Dalam sebagian besar pergerakan barang dalam Manajemen Persediaan, jumlah
stok dan nilai sahamnya bervariasi. Dalam penerimaan barang, nilai stok meningkat; di
masalah barang, nilai saham menurun. Kuantitas dan nilai material stok dan harga material
(= harga penilaian) diperbarui di master material merekam. Oleh karena itu Anda juga
membutuhkan master record material untuk material gudang. Penilaian material
menentukan dan mempertahankan nilai saham suatu material.
Rumus berikut digunakan untuk menghitung nilai saham:
Nilai saham = jumlah stok * harga material
Dari rumus ini dapat disimpulkan bahwa nilai saham berubah ketika jumlah persediaan atau
perubahan harga material.
Selama penilaian pergerakan barang, tidak hanya nilai total dan, jika perlu, harga
penilaian diperbarui dalam catatan induk material, tetapi juga akun di Akuntansi. Penilaian
material menunjukkan hubungan antara Manajemen Material (MM) dan Akuntansi Keuangan
(FI) karena penilaian material mengakses akun G / L di Akuntansi Keuangan dan
memperbaruinya. Penilaian material pada dasarnya dikendalikan oleh dua faktor:
- Pengaturan sistem (Kustomisasi)
- Catatan master material
Penilaian material disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda menggunakan
pengaturan sistem. Untuk konfigurasi sistem, pertanyaan berikut ditentukan:
- Pada tingkat manakah material dinilai?
- Jenis pergerakan barang apa yang relevan untuk penilaian?
- Akun mana yang diposting selama transaksi?
Bagian berikut mencakup pertanyaan tentang tingkat penilaian dan pengaturan
dalam catatan master material. Jenis gerakan menentukan jenis yang mana pergerakan
barang relevan untuk penilaian. Pengaturan untuk akun otomatis penentuan menentukan
akun mana yang diposting selama transaksi.
Tingkat Penilaian
Area penilaian adalah tingkat organisasi di mana material dinilai. Anda dapat
memutuskan apakah area penilaian ditentukan pada kode perusahaan atau tingkat pabrik.

Gambar 18. Material – Valuation Levels
area penilaian = kode perusahaan
Data penilaian suatu material dibuat secara terpisah untuk masing-masing
perusahaan kode. Kontrol harga dan harga penilaian suatu bahan berlaku untuk masing-
masing Kode perusahaan. Oleh karena itu, bahan tersebut dinilai secara konsisten di semua
pabrik dari kode perusahaan.
area penilaian = plant
Data penilaian suatu bahan dibuat untuk setiap pabrik. Kontrol harga dan harga
penilaian suatu bahan berlaku untuk setiap pabrik. Bahan yang sama dapat dinilai secara
berbeda pada plant yang berbeda. SAP merekomendasikan agar Anda menilai material di
tingkat pabrik. Penilaian di tingkat pabrik wajib jika Anda ingin menggunakan Perencanaan
Produksi atau Biaya Produk Komponen akuntansi atau jika sistem Anda adalah sistem Ritel
mySAP.
Materi Master Record - Data Akuntansi

Dalam catatan master material, Anda memasukkan data penilaian yang diperlukan
untuk suatu material dalam data akuntansi. Bergantung pada area penilaian, Anda harus
menentukan salah satu kode atau pabrik perusahaan saat memelihara data akuntansi. Saat
masuk data akuntansi, Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Di akun G / L manakah nilai saham bahan ini harus dikelola?
- Apakah stok suatu bahan harus dinilai dengan harga konstan atau harus harganya
disesuaikan agar sesuai dengan fluktuasi harga biaya?
Gambar 19. Valuation class

Dalam penentuan akun otomatis, sistem SAP bekerja dengan kelas penilaian. Kelas
penilaian digunakan untuk menentukan akun saham mana yang akan diperbarui selama
pergerakan barang suatu material. Anda dapat menggunakan kelas penilaian untuk
menggabungkan materi untuk menetapkan akun G / L sehingga Anda tidak perlu mengelola
akun stok terpisah untuk setiap bahan. Anda menjaga kelas penilaian dalam tampilan
Akuntansi dari catatan master material. Kelas penilaian yang diperbolehkan untuk suatu
bahan tergantung pada jenis bahan dan kaleng dikonfigurasi dalam Menyesuaikan. Kelas
penilaian juga dapat diberikan ke beberapa jenis material.
Gambar 20. Material Valuation Procedures

Prosedur pengendalian harga yang ditetapkan dalam catatan induk material
menentukan nilai yang digunakan untuk menilai penerimaan barang suatu bahan. Penilaian
material dapat dilakukan keluar sesuai dengan harga standar (harga S) atau harga rata-rata
bergerak (harga V).
Harga standar
Selama penilaian menggunakan harga standar (kontrol harga “S”), ada banyak
posting saham dengan harga yang ditentukan dalam catatan master material, harga standar.
Varians harga standar ini diposting ke harga perbedaan akun. Untuk keperluan statistik,
sistem juga menghitung rata-rata bergerak harga material yang dinilai dengan harga standar
di master material merekam. Artinya, Anda dapat melihat perbedaan utama antara arus
harga pengadaan dan harga standar, dan bereaksi sesuai. Sistem menghitung total nilai
stok bahan dengan harga standar kontrol sebagai berikut:
Nilai total = harga standar (per satuan ukuran dasar) * total stok
Harga rata-rata bergerak

Dalam penilaiannya menggunakan harga rata-rata bergerak (price control “V”),
sistem menilai penerimaan barang dengan harga pesanan pembelian dan masalah barang
dengan harga rata-rata bergerak saat ini. Sistem secara otomatis menghitung harga rata-
rata bergerak untuk setiap pergerakan barang sebagai berikut:

Harga rata-rata bergerak = total nilai saham / jumlah total stok.
Setiap perbedaan dari harga pesanan pembelian yang terjadi selama pembuatan
faktur tanda terima diposting langsung ke akun saham selama cakupan saham, dan sistem
menentukan harga rata-rata bergerak yang baru. Gambar berikut ini "Penilaian Penerimaan
Barang" mengklarifikasi kedua penilaian tersebut dalam satu contoh prosedur.
Gambar 21. Valuation of Goods Receipt

Bahan: V harga 20 EUR
Tanda terima barang untuk pesanan pembelian 10 buah seharga 25 EUR dinilai dengan
harga pengadaan 25 EUR. Jumlah 10 pada 25 EUR = 250 EUR diposting ke akun saham.
Entri offsetting untuk jumlah yang sama dikirimkan ke rekening kliring GR / IR.
Bahan: S harga 20 EUR
Kuantitas penerimaan barang harus diukur dengan harga standar. Hasil dari kuitansi barang
untuk pesanan pembelian 10 buah adalah sejumlah 10 seharga 20 EUR = 200 EUR. Jumlah
ini diposting ke akun saham. Selisih 50 EUR dari nilai pengadaan aktual (10 pada 25 EUR =
250 EUR) diposting ke harga perbedaan akun beban. Entri offsetting dengan jumlah 10
pada 25 EUR = 250 EUR dikirim ke rekening kliring GR / IR.
Contoh Penilaian Material

Angka-angka di bagian ini menjelaskan posting dalam Akuntansi Keuangan dan
pembaruan dalam catatan master material untuk proses pengadaan sederhana, sekali untuk
harga V dan sekali untuk prosedur harga S. Kuantitas dan nilai stok awal ditampilkan di
kolom Situasi awal. Kemudian tanda terima barang untuk pesanan pembelian 100 buah di
2.40 diposting (baris kedua). Prosesnya selesai dengan kwitansi faktur sebanyak 100
lembar di 2.20 (baris ketiga).

Contoh Posting ke Harga Standar
Gambar 22. Standard Price (1) : Starting Situation
Gambar 23. Standar Price (2) – Goods Receipt

Selama penerimaan barang, sistem memperbarui nilai stok dan kuantitas stok di
harga standar. Ini memperbarui akun kliring GR / IR dengan harga pesanan pembelian. Ini
memposting perbedaan antara harga pesanan pembelian dan harga standar ke akun
perbedaan harga.
Gambar 24. Standar Price (3) – Invoice Receipt

Ketika faktur masuk dikirim, rekening kliring GR / IR dikosongkan di harga pesanan.
Akun vendor (kreditor) diperbarui pada harga faktur. Saya memposting selisih antara harga
pesanan pembelian dan harga faktur ke Akun "Pendapatan dari perbedaan harga". Itu tidak
mengubah total nilai saham.

Contoh Posting ke Harga Rata-Rata Bergerak
Gambar 25. Moving Average Price (1) –Starting Situation
Gambar 26. Moving Average Price (2) – Goods Receipt

Selama penerimaan barang, sistem memperbarui nilai saham, akun stok, dan Akun
kliring GR / IR dengan harga pesanan pembelian. Harga rata-rata bergerak dihitung ulang
berdasarkan nilai saham baru: harga V (untuk setiap unit dasar ukuran) = nilai total / total
saham
Gambar 27. Moving Average Price (3) – Invoice Receipt

Ketika faktur masuk diposting, rekening kliring GR / IR dihapus di harga pesanan.
Akun vendor (kreditor) diperbarui pada harga faktur. Sistem memposting perbedaan antara
harga pesanan pembelian dan harga faktur ke akun saham. Ini menghitung ulang nilai
saham berdasarkan harga faktur. Sistem menetapkan kembali harga rata-rata bergerak
berdasarkan perubahan saham nilai. Jika jumlah stok dalam kwitansi faktur kurang dari
jumlah faktur, sistem memposting bagian dari selisih ke “Pengeluaran / pendapatan dari
harga perbedaan” akun bukan akun saham.

Stock Types, Valuation, GR in Warehouse
Pelajaran ini menggunakan proses yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini,
Stock Material Pengadaan: Kwitansi Barang. Setelah material diminta dari beberapa vendor
dan kemudian dipesan dari vendor yang paling disukai, tanda terima barang diposting.
Beberapa barang yang dikirim dikirim ke stok pemeriksaan kualitas. Kuantitas yang
diperiksa kemudian dirilis dengan posting transfer ke penggunaan persediaan yang tidak
dibatasi.
Gambar 28. Stock Material Procurement : Goods Receipt
Tinjauan Saham dan Jenis Stok

Untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari di Inventory Management, beberapa
fungsi dan laporan berisi informasi rinci tentang semua bahan dan data stoknya. Gambaran
saham adalah analisis yang menyampaikan informasi tentang situasi materi saham individu.
Stok material ditampilkan di gambaran saham untuk setiap tingkat organisasi individu.
Jumlah yang diposting untuk jenis stok tertentu dijumlahkan untuk setiap unit organisasi.
Anda dapat menampilkan gambaran umum saham untuk jenis batch / penilaian dan saham
khusus (misalnya, materi konsinyasi), serta untuk klien unit organisasi, kode perusahaan,
pabrik, dan lokasi penyimpanan.
Gambar 29. Stock Overview

Untuk menampilkan gambaran umum saham, pilih di antara versi tampilan yang
berbeda. Ini versi tampilan berbeda dalam daftar dan urutan dari masing-masing jenis stok.
Di Penyesuaian untuk Manajemen Inventaris, administrator sistem menentukan yang mana
saham ditampilkan di setiap kolom dan urutan penyajiannya.
Gambar 30. Valuated Goods Receipts

Untuk tanda terima barang, Anda memutuskan jenis stok mana yang akan dikirimi
kuantitas. Stok jenis yang relevan untuk menentukan stok yang tersedia di Material Planning
dan digunakan untuk penarikan dalam Manajemen Inventaris. Anda dapat memposting
tanda terima barang untuk gudang menjadi tiga jenis stok:
- Stok penggunaan yang tidak dibatasi (tidak ada batasan penggunaan)
- Stok pemeriksaan kualitas (tersedia dari perspektif MRP, tapi tidak penarikan
dimungkinkan untuk konsumsi)
- Stok yang diblokir (biasanya tidak tersedia dari perspektif MRP dan tidak ada penarikan
dimungkinkan untuk konsumsi)
Dalam pesanan pembelian dan master materi, Anda dapat merencanakan apakah
materi tersebut untuk dikirim ke stok pemeriksaan kualitas. Saat barang diterima, Anda
putuskan jenis stok yang materialnya diposting. Anda selalu menggunakan jenis pergerakan
101 untuk mengirim tanda terima barang untuk pesanan pembelian stok dinilai. Anda dapat
memasukkan indikator saham - seperti jenis pergerakan – di tingkat item untuk tanda terima
barang, memungkinkan Anda untuk membedakan antara yang berbeda jenis stok. Anda
dapat memposting penarikan untuk konsumsi hanya dari stok penggunaan yang tidak
dibatasi. Dari stok pemeriksaan kualitas dan stok diblokir, Anda hanya dapat menarik satu
sampel, memo kuantitas, atau posting perbedaan inventaris.

Gambar 31. Transfer Postings
Jika Anda ingin menarik barang dari stok yang diblokir atau stok untuk pemeriksaan
kualitas konsumsi, pertama-tama Anda harus melakukan posting transfer ke stok
penggunaan yang tidak dibatasi. Anda menggunakan tipe pergerakan untuk mengontrol tipe
stok yang terlibat dalam transfer. Saat Anda melakukan posting transfer, jenis stok, nomor
batch, atau nomor bahan berubah. Posting transfer juga dapat melibatkan transfer stok fisik
yang sebenarnya. Sedangkan untuk semua pergerakan barang, sistem juga membuat
dokumen material selama transfer posting untuk menunjukkan transaksi dalam sistem.
Sistem menghasilkan dokumen akuntansi hanya jika ada perubahan penilaian (misalnya,
transfer stok dari pabrik ke pabrik).
Dokumen di Penerimaan Barang

Prinsip dokumen juga berlaku dalam Manajemen Inventaris berbasis IT. Sebuah
dokumen adalah bukti bahwa telah terjadi transaksi perubahan saham. Dokumen disimpan
di sistem. Dokumen material dibuat sebagai bukti sebuah proses yang menyebabkan
perubahan stok. Jika pergerakan barang relevan dengan penilaian, sistem akan membuat
setidaknya satu dokumen akuntansi selain dokumen material.
Perpindahan barang (penerimaan barang, penerbitan barang, atau posting transfer)
relevan penilaian ketika departemen Akuntansi perusahaan Anda terpengaruh olehnya.
Misalnya, posting penerimaan barang dari bahan baku biasanya menghasilkan file
peningkatan nilai saham dari aset Anda saat ini. Kalau bahan bakunya saja ditransfer dalam
satu pabrik, tidak ada posting yang dibuat dalam Akuntansi Keuangan.

Gambar 32. Documents for Goods Movements
Begitu pergerakan barang diposting, jumlah, material, jenis pergerakan dan tingkat
organisasi tidak lagi dapat diubah. Jika Anda ingin memperbaiki kesalahan, Anda harus
membuat dokumen baru. Sehingga postingan dari dokumen yang salah bisa dibalik, Anda
harus membatalkan dokumen yang salah terlebih dahulu.
Gambar 33. Material and Accounting Documents

Dokumen material terdiri dari satu judul dokumen dan setidaknya satu item.
Informasi header termasuk tanggal posting dan nama pencipta. Sistem mencatat jumlah
materi yang dikirim ke lokasi penyimpanan dari plant di level item. Dokumen akuntansi
mencatat efek pergerakan material pada akun. Header dokumen berisi data yang dapat
diterapkan secara umum, seperti tanggal dokumen, tanggal posting, periode posting, dan
mata uang dokumen. Nomor akun G / L dan jumlah terkait yang diposting dicatat di tingkat
item.
Dokumen material dan akuntansi adalah dokumen independen. Anda dapat
Identifikasi dokumen bahan dengan nomor dokumen bahan dan tahun dokumen bahannya.
Dokumen akuntansi dapat diidentifikasi secara unik oleh kode perusahaan, nomor dokumen
akuntansi, dan tahun fiskal. Kode perusahaan di mana dokumen akuntansi diposting diambil
dari pabrik di mana terjadi pergerakan barang.

Gambar 34. Effects of a Goods Receipt
Gambar tersebut memberikan gambaran umum tentang semua efek utama dari
penerimaan barang mereferensikan pesanan pembelian.
Invoice Verification and Delivery Costs

Dokumen Pada Saat Penerimaan Faktur
Dalam pelajaran ini, diasumsikan bahwa proses yang ditunjukkan pada gambar
Pengadaan Bahan Stok: Kwitansi Faktur digunakan. Setelah diterimanya bahan yang
dipesan telah diposting, Anda harus memasukkan faktur untuk menyelesaikan proses ini.
Gambar 35. Procurement of Stock Material : Invoice Receipt

Ketika Anda memasukkan faktur menggunakan Verifikasi Faktur Logistik, file
dokumen akuntansi (dokumen FI) dibuat selain faktur dokumen (dokumen MM). Dengan
cara ini, saat faktur dikirim, (1) pembayaran informasi diteruskan ke akuntansi keuangan dan
(2) berbagai akun diperbarui. Sistem secara otomatis menentukan jumlah mana yang harus
dikirim ke akun mana.

Gambar 36. Documents in Invoice Verification
Dokumen faktur terdiri dari tajuk dokumen dan setidaknya satu item. Data header
termasuk kreditur (pihak yang menagih), tanggal posting, dan nama dari orang yang
membuat dokumen. Data item menunjukkan jumlah yang mana dikenakan biaya untuk
jumlah material yang mana. Dokumen akuntansi menunjukkan efek pembukuan dari entri
faktur. Header dokumen berisi data yang dapat diterapkan secara umum seperti tanggal
dokumen, tanggal posting, periode posting, dan mata uang dokumen. Nomor rekening G / L
dan jumlah terkait yang diposting dicatat di tingkat barang.
Gambar 37. Invoice and Accounting Documents

Faktur dan dokumen akuntansi adalah dokumen terpisah. Anda bisa mengidentifikasi
dokumen faktur dengan nomor dokumen dan tahun dokumen. Dokumen akuntansi dapat
diidentifikasi secara unik dengan kode perusahaan, yaitu nomor dokumen akuntansi, dan
tahun fiskal. Orang yang memasukkan faktur harus menentukan kode perusahaan. Selama
tidak perlu mengubah file kode perusahaan, sistem menyarankan kode perusahaan yang
terakhir digunakan. Untuk ubah kode perusahaan pada transaksi MIRO, pilih Edit → Ganti
kode perusahaan.
Ongkos kirim
Perbedaan dapat dibuat antara biaya pengiriman yang direncanakan dan tidak
direncanakan. Rencana ongkos kirim bisa diuraikan menurut asalnya menjadi ongkos
angkut dan ongkos bea.

Gambar 38. Delivery Costs
Biaya pengiriman yang direncanakan disepakati sebelumnya dengan vendor itu
sendiri, seorang forwarder atau media pembawa, atau kantor pabean, dan dicatat dengan
menggunakan jenis ketentuan tersendiri saat pesanan pembelian dibuat. Ketika tanda
terima barang diposting, posting secara bersamaan dibuat ke rekening kliring khusus
(seperti kliring pengiriman Akun). Entri ini kemudian dihapus saat faktur masuk dikirim.
Biaya pengiriman tidak terencana merupakan biaya yang tidak diketahui pada saat
pemesanan dan tidak dimasukkan sampai faktur masuk dikirim. Jika perlu, file penilaian
dilakukan pada saat penerimaan barang dikoreksi. Keuntungan dari biaya pengiriman yang
direncanakan adalah bahwa mereka dimasukkan dalam penilaian bahan pada saat
penerimaan barang (atau, dalam hal pesanan pembelian dengan penugasan akun, dapat
dibebankan ke objek penugasan akun). Sistem hanya melakukan proses "debit berikutnya"
pada saat penerimaan faktur jika biaya pengiriman sebenarnya ditagih berbeda-beda dari
yang direncanakan.
Berikut ini, posting untuk biaya pengiriman yang direncanakan dan tidak
direncanakan pada saat barang dan kuitansi faktur diilustrasikan menggunakan contoh
sederhana. Dalam kedua kasus tersebut, titik awalnya adalah pesanan pembelian untuk 100
buah dengan harga 1,30 EUR / buah. Yang kasus pertama, biaya pengiriman yang
direncanakan sebesar 20 EUR harus diperhitungkan. (Dalam gambar, postingan untuk suatu
materi dinilai menurut pergerakannya prosedur harga rata-rata ditampilkan. Untuk
menyederhanakan postingan, diasumsikan bahwa tidak ada pajak yang harus dibayar.)
Biaya Pengiriman yang Direncanakan

Gambar 39. Account Movements in the Case of Planned Delivery Costs
Bahan harga rata-rata bergerak:
Saat penerimaan barang diposting, stok dinilai pada total biaya pengadaan (yaitu, 130 EUR
ditambah 20 EUR pengiriman). Dengan demikian, posting 150 EUR dibuat ke akun saham.
Entri offsetting dibagi menjadi 130 EUR ke rekening kliring GR / IR dan 20 EUR ke rekening
kliring pengiriman. Rekening kliring dihapus ketika faktur masuk dikirim. Entri offsetting untuk
seluruh jumlah faktur sebesar 150 EUR dikirim ke akun vendor (kreditor).
Bahan harga standar:
Saat penerimaan barang dikirim, stok dinilai dengan produk dari kuantitas dikalikan harga
standar. Setiap perbedaan vis procurement vis total biaya pengadaan 150 EUR dimasukkan
ke akun perbedaan harga. Seperti dalam kasus materi harga rata-rata bergerak, entri
offsetting dibagi menjadi 130 EUR ke rekening kliring GR / IR dan 20 EUR ke rekening
kliring pengiriman. Rekening kliring dihapus ketika faktur masuk dikirim. Entri offsetting untuk
seluruh jumlah faktur sebesar 150 EUR dikirim ke akun vendor (kreditor).
Biaya Pengiriman Tidak Terencana
Gambar 40. Account Movements in the Case of Unplanned Delivery Costs

Bahan harga rata-rata bergerak:
Saat tanda terima barang diposting, stok dinilai dengan 130 EUR. Entri offsetting dikirimkan
ke rekening kliring GR / IR. Ketika faktur masuk diposting, rekening kliring GR / IR dihapus
dengan harga pesanan. Perbedaan yang dihasilkan antara harga pesanan dan faktur dari 16

EUR karena biaya yang tidak direncanakan diposting ke akun saham. Hasilnya, nilai total
persediaan berubah, sedangkan jumlah totalnya tetap sama. Pada gilirannya, hal ini
menyebabkan harga rata-rata bergerak ditentukan ulang. Jika jumlah stok kurang dari
jumlah faktur pada saat pembuatan faktur entri, bagian dari perbedaan diposting ke
Pengeluaran / Pendapatan dari Harga Akun Differences bukan ke akun saham. Akun vendor
(kreditor) diperbarui pada harga faktur.
Bahan harga standar:
Saat penerimaan barang dikirim, stok dinilai dengan produk dari kuantitas dikalikan harga
standar. Perbedaan apa pun terkait biaya pengadaan dari 130 EUR dikirim ke akun
perbedaan harga. Entri offset untuk 130 EUR dikirim ke rekening kliring GR / IR. Ketika
faktur masuk diposting, rekening kliring GR / IR dihapus dengan harga pesanan. Perbedaan
yang dihasilkan antara harga pesanan dan faktur dari 16 EUR karena biaya yang tidak
direncanakan diposting ke akun perbedaan harga.
Daftar Pustaka
SAP Widyatama, SAP Procurement; Participant Handbook. Course version :2006 Q2.


Modul 5

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul 5

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MODUL PERKULIAHAN

Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Kondisi Ketergantungan Waktu

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Jenis Kondisi dan Skema Perhitungan

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Request for Quotation Management / Quotation Processing

Gambar 4. Stock Material Procurement : RFQ and Quotation

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 6. Collective Number

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 7. One-Time Vendor

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Entri Kutipan dan Daftar Perbandingan Harga

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 10. Stock Material Procurement : Purchase Order

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Purchasing Info Records

Gambar 11. Purchasing Info Record

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 12. Purchasing Info Record : Structure

Pemeliharaan Catatan Info Pembelian

Gambar 13. Options for Maintaining Info Records

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 14. Info Record : Automatic Update

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 16. Info Update Indicator : Quotation, Outline Agreement

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 17. Info Records and Prices

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Materi Master Record - Data Akuntansi

Gambar 19. Valuation class

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 20. Material Valuation Procedures

Harga rata-rata bergerak

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 21. Valuation of Goods Receipt

Contoh Penilaian Material

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 22. Standard Price (1) : Starting Situation

Gambar 23. Standar Price (2) – Goods Receipt

Gambar 24. Standar Price (3) – Invoice Receipt

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 25. Moving Average Price (1) –Starting Situation

Gambar 26. Moving Average Price (2) – Goods Receipt

Gambar 27. Moving Average Price (3) – Invoice Receipt

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 28. Stock Material Procurement : Goods Receipt

Tinjauan Saham dan Jenis Stok

Gambar 29. Stock Overview

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 30. Valuated Goods Receipts

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Dokumen di Penerimaan Barang

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 33. Material and Accounting Documents

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Invoice Verification and Delivery Costs

Gambar 35. Procurement of Stock Material : Invoice Receipt

‘20 SAP Procurement (SCM500) Biro Akademik dan Pembelajaran

Gambar 37. Invoice and Accounting Documents