Audit Plan 1st Surveillance

ISPO PTPN V PKS Lubuk

Dalam Dan Sei Buatan
Show full title

Uploaded by senoscribd

 100% (1) · 140 views · 8 pages

AI-enhanced title and description

Document Information 
Audit rencana mencakup audit terhadap dua lokasi …

Original Description:
Download
Contoh audit plan


Original Title
Audit Plan 1st Surveillance ISPO PTPN v PKS Lubuk Dalam Dan Sei
Au di t pl an
Buatan
ZN:

Copyright
Revisi 01. Halaman 1 of 8

© ©Perusahaan:
All Rights Reserved
PT Perkebun an Nusantara V
Jl. Rambutan No. 43, Pekanbaru – Propinsi Riau

Available Formats
Lokasi/Fasilitas
Produksi:
Kebun dan PKS Lubuk Dalam: Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk
Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau

PDF, TXT or read online from Scribd Kebun dan PKS Sei Buatan: Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun,
Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau
Ruang Lingkup Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit

Share this document

Penilaian:
Standar Acuan: Permentan No. 11/permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikaasi
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil

 
Certification System/ISPO) Lampiran II: Perusahaan Perkebunan yang
–

Melakukan Usaha Budidaya Perkebunan Terintegrasi Dengan Usaha

Pengolahan dan Energi Terbarukan.
st
Tipe Audit: 1 Surveillance Audit

Facebook
Wakil Manajemen: Twitter
Ir Mula Ottmar Harahap dan Ir Monang Silaban (Kebun d an PKS Lubuk
Dalam)
Ir Nirwan Pohan (Kebun dan PKS Sei Buatan)
No Dokumen Manual &


Tanggal publi kasi:
Bahasa yang d igunakan: Indonesia Nomor Order: 130 321 9422
Darmawan Senoadji
Email
Ketua Tim: Ibnu Satria Prabudi (ISP) Audi tor (s) :
(DS)
Efrida (EF)

external, company: external,company:

Did you find this document useful?
Environmental verifier: Expert(s):
external, company: external,company:
Pengajuan Keberatan
Jika ada hal-hal yang menyebabkan client tidak puas, keberatan terhadap intepretasi standar complain ketika
tim melakukan audit di lokasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Silahkan langsung mengajukan
keberatan pada kantor kami di nomor telpon +62-21-579-44-579

Is thisJakarta,
content inappropriate?
20 Maret 2018 Au di to r: Report
Ibnu this
Satria Document
Prabudi
Place, date Name Signature

Sebuah ruangan sebaiknya tersedia untuk auditor ketika melakukan audit. Perwakilan Manjamen menemani
ketika audit dilakukan
Audit dilakukan secara sampling untuk setiap elemen persyaratan yang diacu

Rev. 2007-10 (based on German Rev.1.2, 2007-08) EN-10-81-F-APL-UV-G-QEM

AD Download to read ad-free.

Au di t pl an
ZN:

Revisi 01. Halaman 2 of 8

Au di to r /
Tgl / Waktu (1) Kegiatan Au di tee Ket eran gan
Ab br ev.
Mingg u, 25 Maret 2018
16:40 17:45
– Perjalanan dari Medan - ISP / EF JT-295
Pekanbaru
16:00 17:45
– Perjalanan dari Jakarta - DS JT-294
Pekanbaru
17:45 20:00
– Perjalanan dar Bandara Lokasi – Tim Auditor
/ Unit

Senin, 26 Maret 2018

Lokasi : PKS & Kebun Lu buk Dalam
08.00 09.00 Opening Meeting
– PKS Lubuk Dalam
Perkenalan tim dan
 ISP
Presentasi Agenda Audit
Presentasi dari Perusahaan
 - Management
Representative
09.00 – 12.00 Observasi dokumen:
 Izin Lokasi ISP Mill Manager / Prinsip 1
Estate Manager Kriteria 1.1
 Izin usaha perkebunan Kriteria 1.2
 Perolehan lahan usaha Kriteria 1.3
perkebunan
 Hak Atas Tanah Kriteria 1.4
 Fasilitasi pembangunan Kriteria 1.5
kebun masyarakat sekitar
 Lokasi Perkebunan Kriteria 1.6
 Tanah Terlantar Kriteria 1.7
 Bentuk Badan Hukum Kriteria 1.9
 Tumpang Tindih dengan Prinsip 2
Usaha Pertambangan Kriteria 2.3
 Rencana dan Realisasi Kriteria 2.4
Pembangunan Kebun dan
Unit Pengolahan Kelapa
Sawit
 Perlindungan Terhadap Prinsip 3
Pemanfaatan Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut
 Pencegahan dan Prinsip 4
Penanggulangan Kebakaran Kriteria 4.5
 Pelestarian keanekaragaman Kriteria 4.6
Hayati (biodiversity)
 Kawasan Lindung Kriteria 4.8
 Konservasi kawasan dengan Kriteria 4.9
potensi erosi tinggi.
 Keselamatan dan Kesehatan Prinsip 5
Kerja (K3) Kriteria 5.1
 Peningkatan Usaha Secara Prinsip 7
Berkelanjutan Kriteria 7.1

09.00 – 12.00 Observasi Dokumen:

 Perencanaan Perkebunan DS Mill Manager / Prinsip 2
Estate Manager Kriteria 2.1
 Penerapan pedoman teknis Sub-Kriteria 2.2.1
budidaya
Rev. 2007-10 (based on German Rev.1.2, 2007-08) EN-10-81-F-APL-UV-G-QEM

AD Download to read ad-free.

Au di t pl an
ZN:

Revisi 01. Halaman 3 of 8

Au di to r /
Tgl / Waktu (1) Kegiatan Au di tee Ket eran gan
Ab br ev.
 Penerapan Pedoman Teknis Sub-Kriteria 2.2.2
Pengolahan Hasil
Perkebunan.
 Pelaksanaan kewajiban Prinsip 4
pengelolaan dan Kriteria 4.1
pemantauan lingkungan
sesuai Peraturan perundang-
undangan.
 Kewajiban Terkait Izin Kriteria 4.2
Lingkungan.
 Pengelolaan Bahan Kriteria 4.3
Berbahaya dan Beracun
Serta Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
 Gangguan dari Sumber yang Kriteria 4.4
tidak Bergerak
 Konservasi Terhadap Kriteria 4.7
Sumber dan Kualitas Air
 Mitigasi Emisi Gas Rumah Kriteria 4.10
Kaca (GRK)
 Peningkatan Usaha Secara Prinsip 7
Berkelanjutan Kriteria 7.1

09.00 – 12.00 Observasi Dokumen:

 Sengketa Lahan EF Mill Manager / Prinsip 1
Estate Manager Kriteria 1.8
 Penyediaan Data dan Prinsip 2
Informasi Kepada Instansi Kriteria 2.5
Terkait serta Pemangku
Kepentingan Lainnya Selain
Informasi yang Dikecualikan
Sesuai Peraturan
Perundang-undangan.
 Kesejahteraan dan Prinsip 5
peningkatan kemampuan Kriteria 5.2
pekerja
 Penggunaan Pekerja Anak Kriteria 5.3
dan Diskriminasi pekerja
(Suku, Ras, Gender dan
Agama)
 Fasilitasi Pembentukan Kriteria 5.4
Serikat Pekerja
 Perusahaan Perkebunan Kriteria 5.5
mendorong dan memfasilitasi
pembentukan koperasi
pekerja dan karyawan
 Tanggung jawab sosial dan Prinsip 6
lingkungan kemasyarakatan Kriteria 6.1
 Pemberdayaan Masyarakat Kriteria 6.2
Adat/ Penduduk Asli
 Pengembangan Usaha Lokal Kriteria 6.3
 Peningkatan Usaha Secara Prinsip 7
Berkelanjutan Kriteria 7.1

Rev. 2007-10 (based on German Rev.1.2, 2007-08) EN-10-81-F-APL-UV-G-QEM

AD Download to read ad-free.

Au di t pl an
ZN:

Revisi 01. Halaman 4 of 8

Au di to r /
Tgl / Waktu (1) Kegiatan Au di tee Ket eran gan
Ab br ev.

12.00 – 14.00 Istirahat Tim Auditor

14.00 – 16.00 Obervasi Lapangan dan Mill Manager / PKS Lubuk Dalam
Wawancara PIC terkait
 Peralatan tanggap darurat ISP
kebakaran
 K3 ISP
 Operasional Pabrik DS
 Pengelolaan Limbah B3 DS
 Pengelolaan Limbah Padat DS
dan Cair
 Pengelolaan Sumber Emisi DS
 Pengelolaan Sumber Air DS
 Sarana dan Prasarana EF
Penunjang Kesejahteraan
Pekerja
16.00 – 17.00 Verifikasi dan klarifikasi hasil Tim Auditor PIC terkait
observasi lapangan
17.00 - …… Ag end a Au di t Hari Pert ama
Selesai

Selasa, 27 Maret 2018

Lokasi : Kebun Lub uk Dalam
08.00 12.00 Obervasi
– Lapangan dan Kebun Lubuk Dalam
Wawancara:
Pengecekan patok batas
 ISP Estate Manager
HGU / PIC terkait
Peralatan tanggap darurat
 ISP
kebakaran
Pengelolaan
 kawasan ISP
lindung dan kawasan
berpotensi erosi tinggi
K3
 ISP
Operasional Kebun (Panen
 DS PIC terkait
dan Perawatan)
Pengelolaan Limbah B3
 DS
Pengelolaan
 Konservasi DS
Sumberdaya Air
Sarana
 dan Prasarana EF PIC terkait
Penunjang Kesejahteraan
Pekerja
Koperasi Karyawan
 EF
Serikat Pekerja
 EF
Implementasi CSR
 EF

12.00 – 14.00 Istirahat

14.00 – 15.00 Observasi dokumen serta Tim Auditor Estate Manager

Persiapan Closing Meeting / PIC terkait

16.00 – 17.00 Closing Meeting ruang lingkup Tim Auditor PIC terkait

Rev. 2007-10 (based on German Rev.1.2, 2007-08) EN-10-81-F-APL-UV-G-QEM

AD Download to read ad-free.

AD Download to read ad-free.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million

titles without ads or interruptions!

Start Free Trial

Cancel Anytime.

AD Download to read ad-free.

Share this document

    

You might also like

Document 138 pages

FISPO-TNI-10.2 Rev.01 Report

ISPO - Salim Ivomas Unit…
Balam suhermawan
wawah - SA 1 2018 (Final)
100% (1)

Document 1 page

F-QEMR-03 Undangan Rapat

Tinjauan Management
Budiman
No ratings yet

Document 6 pages

Rapat Tinjauan Management

Des 2021
SF 001
No ratings yet

Magazines Podcasts

Sheet music

Document 24 pages

Judul Dokumen 1
Ruri Masruroh
No ratings yet

Document 24 pages

13 Ruri Tugaslm1
Ruri Masruroh
No ratings yet

Document 41 pages

Rencana Audit Internal SMKP

Tahun 2021 PT. MHA Jobsite I…
Tabang
Agus (Nov-Des)
Strife
100% (1)

Document 41 pages

093 Proc RKS Jasa

Pemantauan Lingkungan RK…
RPL PT
susan Geo Dipa Energi
susana
Persero
No ratingsUnit
yet Dieng Dan IEE
Proyek Pengembangan Unit
Dieng 2 Periode 2021 2022
Document 13 pages

Tugas Asesmen Keamanan

Pangan - Jamiatul Khusna
Mia
No ratings yet

Document 4 pages

STANDARDIZING OPERATIONAL
PROCEDURES
Tangguhsp
No ratings yet

Document 6 pages

PROGRAM KERJA AUDIT

PERSEDIAAN
Meta Agustariani
No ratings yet

Document 9 pages

Resume Hasil Kelompok Tani

Alam Indah
Hey Dixxie
No ratings yet

Document 58 pages

Resume Hasil Penilikan Ke-2 PT

TRH
Choky Simanjuntak
No ratings yet

Show more

About Support

About Scribd Help / FAQ

Everand: Ebooks & Accessibility

Audiobooks
Purchase help
SlideShare
AdChoices
Press

Join our team! Social

Contact us Instagram
Invite friends Twitter
Scribd for enterprise
Facebook

Pinterest
Legal

Terms

Privacy

Copyright

Cookie Preferences

Do not sell or share my

personal information

Get our free apps

Documents

Language: English

Copyright © 2024 Scribd Inc.

Download