DAFTAR RISIKO (RISK REGISTER) KESELAMATAN DAN KEAMANAN

RS. PERMATA BUNDA TAHUN 2022

No Potensi Risiko Tata Kelola

1 Sprinkle tidak tersedia Pengadaan dan pemasangan sprinkle
2 Smoke detector tidak tersedia Pengadaan dan pemasangan smoke detector
3 Heat detector tidak tersedia Pengadaan dan pemasangan heat detector
4 Alarm kebakaran tidak tersedia Pengadaan dan pemasangan alarm kebakaran
5 Kesalahan pengguna saat menggunakan peralatan Pembuatan SPO dan pelatihan penggunaan peralatan kepada pengguna alat
6 Peralatan medis rusak Penjadwalan pemeliharaan peralatan medis oleh Petugas ATEM
7 Hasil uji air bersih melebihi baku mutu Melakukan perawatan pada air bersih
8 Kegagalan peralatan non medis Melakukan pelatihan penggunaan peralatan kepada pengguna alat
9 Kekurangan/tidak tersedianya peralatan Melengkapi persediiaan peralatan sesuai dengan standar
10 Hasil uji air limbah melebihi baku mutu Melakukan perawatan pada unit IPAL untuk menjaga kinerja pengolahan limbah
11 Kegagalan peralatan medis Melakukan uji fungsi peralatan medis
12 Serangan virus Memasang anti virus pada setiap laptop dan komputer
13 Anti virus kadaluarsa Mengupdate antivirus secara berkala
14 Ramp licin/tidak ada alas karet Memasang alas karet pada ramp
15 Bau limbah pembuangan Meningkatkan waktu aerasi atau menambah aerator untuk meningkatkan kadar oksigen
16 AC rusak Melakukan pemeliharaan AC secara rutin
17 Kegagalan telekomunikasi Melakukan pemelihataan alat telekomunikasi secara rutin
18 Tidak memeriksa persediaan peralatan secara lengkap Memastikan persediaan peralatan secara lengkap
19 Exhaust rusak Melakukan pemeliharaan exhaust secara rutin
20 Peralatan sanitair rusak (washtafel, shower, kloset) Melakukan pemeliharaan peralatan sanitair secara rutin
21 Furniture (meja, kursi, lemari, lukisan, acrylic, dll) berdebu Melakukan pemeliharaan furniture secara rutin
22 APAR tidak terpelihara Melakukan pemeliharaan APAR secara rutin
23 Internet tidak dapat digunakan Melakukan pembayaran dan segera menghubungi teknisi penyedia internet apabila bermasalah
24 Cermin/kaca kotor Melakukan pemeliharaan cermin/kaca secara teratur
25 Tersengat listrik Melapisi alat listrik dengan bahan isolator dan melakukan pemeliharaan terhadap alat listrik
26 Kegagalan listrik Melakukan uji fungsi peralatan/panel listrik
27 Kegagalan air Melakukan uji fungsi instalasi air
28 Kehilangan data Mengupdate antivirus secara berkala dan scanning setiap flashdisk baru yang hendak digunakan
No Potensi Risiko Tata Kelola
29 Lantai licin Memasang peringatan lantai licin saat lantai sedang dibersihkan
30 Meja, kursi, dan lemari rusak Melakukan pemeliharaan furniture secara rutin
31 Dinding berjamur Melakukan pemeliharaan dinding scr teratur & melapisi dgn cat minyak pada daerah terntentu
32 Dinding pecah Melakukan pemeliharaan dinding secara teratur
33 Lantai rusak Melakukan pemeliharaan lantai secara teratur
34 Pintu terkunci/tidak dapat berfungsi dengan baik Melakukan pemeliharaan pintu secara teratur
35 Tidak adanya pegangan (handrail ) pada tangga Memasang handrail pada tangga
36 Tidak adanya pegangan (handrail ) pada ramp Memasang handrail pada ramp
37 Lift rusak Melakukan pemeliharaan pada lift secara teratur
38 Mesin Cuci rusak Melakukan penggantian mesin cuci yang standar rumah sakit
39 Peralatan medis tidak terkalibrasi Melakukan penjadwalan peralatan medis agar terkalibrasi secara teratur
41 Adanya kejahatan verbal Membuat SPO saat terjadi kejahatan verbal
42 Adanya kekerasan dari pasien, staf ke staf Membuat SPO saat terjadi kekerasan dari pasien, staf ke staf
43 Langit-langit roboh Melakukan pemeliharaan langit-langit secara teratur
44 Atap rusak Melakukan pemeliharaan atap secara teratur
45 Pipa air bocor Melakukan pemeliharaan pipa air secara teratur
46 Pipa air limbah bocor Melakukan pemeliharaan pipa air limbah secara teratur
47 Gas medis bocor Melakukan pemeliharaan gas medis secara teratur
48 Gas LPG bocor Melakukan pemeliharaan gas LPG
49 Memakai peralatan yang salah Melakukan pelatihan penggunaan peralatan kepada pengguna alat
Adanya pencurian barang milik rumah sakit, staf, pasien, pengunjung Membuat SPO saat terjadi pencurian barang milik rumah sakit, staf, pasien, pengunjung rumah
50 rumah sakit sakit
51 Adanya pencurian bayi/pasien Membuat SPO saat terjadi pencurian bayi/pasien
Adanya perusakan barang milik rumah sakit, staf, pasien, pengunjung Membuat SPO saat terjadi perusakan barang milik rumah sakit, staf, pasien, pengunjung rumah
52 rumah sakit sakit
53 Alat transportasi pasien rusak service berkala
54 Kendaraan operasional rumah sakit rusak service berkala
55 Adanya pegawai yang terpapar / tertular penyakit infeksi atau lainnya dilakukan vaksinasi
56 Adanya ledakan akibat B3 melakukan pemantauan penyimpanan b3 secara berkala
57 Adanya kebakaran akibat b3 melakukan pemantauan penyimpanan b3 secara berkala
58 Adanya pegawai yang terkena pajanan b3 melakukan pemantauan APD
59 Adanya kejadian tertusuk jarum melakukan pemantauan APD dan pengelolaan limbah b3
No Potensi Risiko Tata Kelola
60 Kerusakan gedung akibat gempa bumi
61 Kerusakan berkas / data rumah sakit membuat SPO penyimpanan berkas
62 Adanya kekurangan SDM akibat bencana

Malang, 5 Januari 2022

Mengetahui,
Ka.Unit K3

dr. Ricky Adimulya