STANDAR OPERASIONAL No.

Dokumen : LSS/BMM/SOP/16

PROSEDUR Revisi : 01
Berlaku sejak : 24 Oktober 2023
16. AUDIT INTERNAL
Halaman : 1/5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT INTERNAL

Disahkan oleh:
Ketua LSP SMK Negeri 1 Selong,

Wawan Darman, S.Pd

Nomor Dokumen : LSS/BMM/SOP/16

Nomor Salinan : 01
Revisi : 01
Status Distribusi : Terkendali

Tak Terkendali

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan
lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP SMKN 1 Selong

No. Dokumen : LSS/BMM/SOP/16

LSP SMKN 1 Selong 1

 STANDAR OPERASIONAL Revisi : 01
PROSEDUR
Berlaku sejak : 24 Oktober 2023
16. AUDIT INTERNAL
Halaman : 2/5

DAFTAR HISTORI DOKUMEN SOP AUDIT INTERNAL

No. Uraian Revisi Keterangan

Dibuat oleh bagian manajemen mutu,
SOP Audit Internal terbitan pertama 2 diperiksa oleh bagian manajemen
1. 00/11.10.’16
halaman mutu, disyahkan oleh Ketua LSP
SMKN 1 Selong
Penambahan pada hal pengesahan,
SOP Audit Internal terbitan kedua 5
2. 01/15.10.’16 daftar histori dokumen dan daftar
halaman termasuk lampiran
distribusi terkendali

LSP SMKN 1 Selong 2

 STANDAR OPERASIONAL No. Dokumen : LSS/BMM/SOP/16

PROSEDUR Revisi : 01
Berlaku sejak : 24 Oktober 2023
16. AUDIT INTERNAL
Halaman : 3/4

DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No. Unit kerja Pemegang Salinan Status

1. Ketua Dewan Pengarah LSP 01 terkendali
2. Ketua LSP SMK SMKN 1 Selong 02 terkendali
3. Bagian Administrasi 03 terkendali
4. Bagian Sertifikasi 04 terkendali
5. Bagian Manajemen Mutu 05 terkendali

LSP SMKN 1 Selong 3

 STANDAR OPERASIONAL No. Dokumen : LSS/BMM/POS/16

PROSEDUR Revisi : 01
Berlaku sejak : 24 Oktober 2023
16. AUDIT INTERNAL
Halaman : 4/5

1. Tujuan : - Memastikan pelaksanaan kegiatan Audit internal adalah valid dan

mampu telusur
- Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal
untuk memastikan persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan
diimplementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit,
Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut
Audit.
2. Ruang lingkup : Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat LSP SMKN 1
Selong dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.
3. Koordinator : Manajer Manajemen Mutu
4. Acuan : Pedoman BNSP 201:10.6.1
5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR KELUARAN PIC

1. Menginisiasi audit internal Surat penugasan tim Manajer

Istruksi Kerja: auditor (FR.PLK 01) Manajemen
 Identifikasi surat penunjukkan Tim Asesmen Mutu
 Tetapkan Tujuan, lingkup dan kriteria asesmen Persetujuan waktu
 Tetapkan Fisibilitas asesmen audit (FR PLK 01)
 Bentuk Tim asesmen sesuai kebutuhan.
 Lakukan Kontak dengan asesi
¯
2. Melaksanakan tinjauan dokumen Rekaman Hasil Manajer
Istruksi Kerja: tinjauan dokumen Manajemen
 Lakukan tinjauan dokumen sistem manajemen yang sistem mutu Mutu
sesuai, termasuk rekaman, dan penentuan
kecukupannya terhadap kriteria audit
¯
3. Mempersiapkan untuk audit internal Agenda audit Manajer
Istruksi Kerja: Surat Penugasan Manajemen
 Lakukan Komunikasi dengan auditi (FR.PLK 01) Mutu
 Siapkan rencana audit
 Buat penugasan tim audit Dokumen kerja audit
 Siapkan dokumen kerja internal
¯
4. Melaksanakan audit internal LKS (FR.PLK 06) Manajer
Instruksi kerja: Manajemen
 Lakukan rapat pembukaan sesuai dengan ISO Mutu
19011.
 Lakukan komunikasi selama audit dengan tim
auditor.
 Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan
pengamat
 Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi
 Sesuaikan hasil asesmen dengan ruang lingkup
asesmen.
 Sesuaikan perumusan temuan audit dengan PLOR.

LSP SMKN 1 Selong 4

  Identifikasi kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan
LKS dan permintaan rencana tindakan koreksi
(CAR=Corrective Action Request)
 Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.
¯
5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan LKS (FR.PLK 06) Manajer
laporan audit internal Manajemen
Instruksi kerja: Mutu
 Lakukan penyiapan laporan audit sesuai dengan
formulir yang telah ditetapkan pemberi tugas.
 Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan
audit pada saat penutupan audit.
¯
6. Menyelesaikan audit internal LKS (FR.PLK 06) Manajer
Instruksi kerja: Manajemen
 Laksanakan seluruh rencana audit Mutu
 Distribusikan laporan audit yang disyahkan
¯
7. Melaksanakan Melaksanakan tindak lanjut LKS (FR.PLK 06) Manajer
Instruksi kerja: Manajemen
 Identifikasi verifikasi tindakan koreksi Mutu
 Identifikasi status tindakan koreksi
Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :
Bagian Administrasi, Bagian Manajemen Mutu, Kepala LSP SMKN 1 Selong,

Iwan Juliandi Buyung Anugrah A.P Wawan Darman, S.Pd

LSP SMKN 1 Selong 5