Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab.

Bandung

\ APBN Triwulan 2 Tahun 2023

Identitas Responden

Nama Responden : ..........................................................................................

Jabatan / Status : ..........................................................................................
Nama Sekolah : ..........................................................................................
Alamat : ..........................................................................................
Nama Pewawancara : ..........................................................................................

PETUNJUK
1. Instrumen monitoring dan evaluasi ini disusun sebagai salah satu alat untuk
menjaring informasi mengenai keterlaksanaan program BOS.
2. Informasi yang diharapkan berupa jawaban pertanyaan-pertanyaan dan isian ringkas
terhadap hal-hal yang diperlukan dengan cara melingkari pilihan jawaban yang
sesuai atau menuliskan jawaban /data pada lembar instrumen ini.
3. Jawaban responden tidak akan berpengaruh dan tidak berdampak apapun baik
terhadap status kedinasan maupun non kedinasan responden, oleh karena itu
diharapkan responden memberikan jawaban yang obyektif sesuai dengan kenyataan
yang terjadi dilapangan.
4. Terima kasih dan selamat bekerja.

PERTANYAAN

A. Pengetahuan dan persiapan

1. Apakah sekolah sudah mempelajari Buku Petunjuk Teknis BOS Tahun 2023 ?
a. Ya
b. Tidak

2. Apakah sekolah sudah membuat RKAS sesuai dengan kebutuhan Sekolah ?

a. Ya
b. Tidak
c. Alasannya,.....................................................

3. Apakah sekolah sudah mendapatkan sosialisasi tentang mekanisme pencairan

tentang pengembangan perpustakaan/ pembelian buku?
a. YA
b. Tidak
c. Alasanya,..........................................................................................................
.....

B. Sarana Prasarana
4. Adakah sarana penunjang untuk pengelolaan dana BOS?
a. Ya
b. Ya, tapi kurang memadai
c. Tidak

5. Apakah Sekolah Memiliki Papan Transparansi Rencana Anggaran Sekolah dan

Realisasi Laporan Keuangan sekolah?
a. Ya, ada

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

b. Ya, tapi kurang memadai

c. Tidak

6. Apakah Sekolah telah memiliki Laptop/ Komputer dan printer ?

a. YA
Laptop :............(buah), Komputer :.............(buah), Printer: ..............(buah)
b. Jika Ya, sumber dana:........................................................
c. Tidak, alasannya.................................................................

C. Organisasi

7. Dalam melaksanakan tugas mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan

transparan, siapakah yang dilibatkan langsung dalam proses pengelolaan BOS
di Sekolah Saudara?
a. Guru
b. Tata Usaha
c. Komite Sekolah
d. Orang Tua Siswa

8. Apakah susunan tim pengelola bos di sekolah sudah dibuatkan SK

pengelelolanya dan diketahui oleh Dinas Pendidikan?
a. Ya
b. Tidak
c. Alasanya

9. Apakah pembagian tugas dan pelaksanaan kerja sesuai Petunjuk Teknis BOS
Tahun 2023 ?
a. Ya
b. Tidak, Alasannya ...................................................................

D. Pengambilan dan penyaluran dana

10. Apakah ada masalah penyaluran dana dari Tim Manajemen BOS tingkat Pusat
ke sekolah Saudara?
a. Ada, tapi sudah diatasi
b. Ada, tapi belum teratasi yaitu .................................................
c. Tidak ada

11. Tanggal Berapa dana BOS Tahap I Tahun Anggaran 2023 masuk ke rekening
Sekolah Saudara ?
Tanggal : ...........................................................

12. Berapa jumlah siswa berdasarkan Dapodik dan berapa alokasi yang telah
diterima pada periode Tahun Anggaran 2023?
a. Alokasi sesuai dengan Dapodik : Rp. ...................................(...............
siswa)
b. Diterima di Rekening Sekolah : Rp. .....................................
c. Selisih siswa di Dapodik dengan ARKAS Rp. .............................
( ...........siswa)/ jika ada

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

13. Apakah Sekolah mengambil dana alokasi sesuai dengan kebutuhan sekolah
setiap bulan ?
a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

14. Apakah Sekolah mengambil dana alokasi sesuai dengan besaran pada Naskah
Perjanjian Hibah?
a. Ya
b. Kadang-kadang
c. Tidak

15. Apakah Komite Sekolah mengetahui besarnya dana yang diterima oleh
sekolah ?
a. Ya b. Tidak

16. Apakah Komite Sekolah menyetujui seluruh bentuk pengeluaran dana BOS atas
permintaan Kepala Sekolah ?
a. Ya b. Tidak

17. Apakah seluruh penerimaan dan pengeluaran dana BOS dicatat dalam
pembukuan?
a. Ya b. Tidak

18. Adakah penggunaan BOS yang dialokasikan pada pihak lain diluar kebutuhan
operasional sekolah ?
a. Ya b. Tidak

19. Apakah setelah Sekolah Saudara menerima dana BOS, Saudara masih
memungut dana dari Orang Tua Siswa?
a. Ya, berapa besarnya persiswa/bulan Rp..........................,
Alasannya ........................................................................................................
...............
b. Tidak, Alasannya ..........................................................................................

20. Apakah Sekolah Membuat Standing Instruction ( SI ) Penarikan Dana BOS baik
TNT dan Tunai di Aplikasi Simasbos ?
a. Ya b. Tidak

E. Penerimaan dan Pemanfaatan

21. Adakah saldo penerimaan Bos pada Tahap I ?
a. Saldo Bank,........................
b. Saldo Kas,..........................
22. Berapa Realisasi penggunaan Dana BOS untuk periode ( April - Juni ) Tahun
Anggaran 2023 :
a. Penerimaan Rp. ...............................................,
b. Pengeluaran Rp.................................................
c. Jika ada saldo, Rp.....................................

23. Siapa yang mengambil dana BOS dari Bank ?

a. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah / Pengurus Yayasan

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

b. Kepala Sekolah dan Bendahara

c. Kepala Sekolah
d. Bendahara
e. Komite Sekolah
f. Lainnya .............................................................................

24. Apakah Rekening yang digunakan untuk menyimpan dana BOS sesuai dengan
ketentuan yang dipersyaratkan ?
a. Ya, Atas nama .............................................. dan ........................................
b. Tidak, Alasannya .........................................................................................

25. Sebutkan kurikulum yang sekolah saat ini ?

a. Kurikulum 2013
b. KTSP
c. ............................................

26. Sebutkan mekanisme pemesanan belanja/ Pengadaan barang disekolah?

a. Melalui E-katalog/ Sip-Lah
b. Melalaui pemesanan langsung
c. ...................................................

27. Sebutkan mekanisme pembayaran pengadaan disekolah?

a. Melalui Transfer langsung (pemindah bukuan)
b. Tarik tunai lalu mentransfer ke rekening perusahaan
c. Melalui pembayaran langsung tunai

28. Apakah Sekolah dalam penggadaan barang sesuai dengan juknis dengan tidak
melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi)?
a. Ya
b. Sebagian
c. Tidak mengetahui

29. Pemanfaatan BOS periode April- Juni 2023 :

a. Belanja Pegawai ( Operasional ) LK.2 : Rp. .............................. (............ %)
b. Belanja Barang dan Jasa ( Operasional ) LK.2 : Rp. .............................. (......
%)
c. Belanja Modal (Modal ) LK.2 Rp. .............................. (...... %)

30. Berapa Nilai Pajak yang sudah di bayarkan sesuai Buku Pajak April- Juni
2023 ??
a. PPN 11%: Rp. ..............................
b. PPh 21 Rp. ..............................
c. Pph 23 Rp. ...............................

31. Berapa Nilai Pajak yang belum di bayarkan sesuai Buku Pajak April- Juni ??
a. PPN 11%: Rp. ..............................
b. PPh 21 Rp. ..............................
c. Pph 23 Rp. ...............................
d. Alasan belum di bayarkan :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

F. Pengelolaan dan Pelaporan

32. Apakah Sekolah menggunakan aplikasi RKAS Kemdikbud dalam membuat

Laporan Pertanggung Jawaban BOS Tahun 2023?
a. Ya,
b. Tidak
c. Alasanya,..........................

33. Apakah Pihak Sekolah membayar pajak dalam pelaksanaan pembayaran

kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS ?
a. Ya b. Tidak

34. Apakah pihak sekolah membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan dan
laporan keuangan dana BOS kepada Tim Manejemen BOS Kabupaten secara
Berkala ?
a. Ya, Laporan apa saja .....................................................................................
b. Tidak, Alasannya ..........................................................................................

35. Apakah Pengawas melakukan Monitoring terhadap laporan pertanggung

jawaban BOS yg dibuat sekolah ?
a. Ya, Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak Pernah

36. Apakah Pengawas melakukan pembinaan tentang Laporan pertanggung

Jawaban BOS
a. Ya, Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak Pernah

37. Apakah Dana BOS yang diterima oleh Sekolah Saudara mempengaruhi
Penurunan angka DO ?
a. Ya, Sehingga Tidak terjadi lagi Siswa DO.
b. Ya, ................Orang Siswa DO Masuk lagi Sekolah.
c. Tidak

38. Apakah Saudara mencetak seluruh Format Penganggaran dan Penatausahaan

sesuai dengan Juknis BOS Tahun 2023 dengan menggunakan Aplikasi RKAS
Ver. 3.4 ?
a. Ya
b. Tidak

39. Hal –hal apa saja yang menurut saudara belum ada dan mendesak diperlukan
dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Saudara ?
................................................................................................................................
.....

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

................................................................................................................................
......

G. Saran – saran
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

..............................................., 2023
Petugas Monitoring, Kepala Sekolah
SD..........................................
1.

_______________ ________________
NIP. NIP.
2.

_______________
NIP.

3.

_______________
NIP.
4.

_______________
NIP.

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

LEMBAR CATATAN MONEV BOS :

..............................................., 2023
Petugas Monitoring, Kepala Sekolah
SD..........................................
1.

........................................ ________________
NIP.
2.

........................................
3.

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

........................................
4.

.........................................

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

FOTO KEGIATAN MONEV :

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

 Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

LEMBAR VERIVIKASI

A. PENATAUSAHAAN

1. BUKU KAS UMUM ADA/TIDAK

2. BUKU KAS TUNAI ADA/TIDAK
3. BUKU PEMBANTU PAJAK ADA/TIDAK
4. BUKU BANK ADA/TIDAK
5. RINCIAN OBJEK BELANJA SEMESTER 1 ADA/TIDAK
6. SPTJM ADA/TIDAK
7. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS SMT 1 ADA/TIDAK
8. REALISASI ANGGARAN SEMESTER I ADA/TIDAK
9. BELANJA MODAL ( BHM ) ADA/TIDAK
10. BARANG HABIS PAKAI ADA/TIDAK

B. PENGANGGARAN

1. KERTAS KERJA ( RKAS ) ADA/TIDAK

2. RINCIAN KERTAS KERJA ADA/TIDAK

C. BUKTI FISIK
1. REKENING KORAN ADA/TIDAK
2. ”SI” DARI SIMASBOS/ VALIDASI BANK ADA/TIDAK
3. SIPLAH BELANJA MODAL ADA/TIDAK
4. BUKTI BAYAR PAJAK ADA/TIDAK

CATATAN :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023

Instrumen Monitoring dan Supervisi BOS Reguler 2023 Triwulan 2 Kab. Bandung

Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung 2023