DOKUMEN MITIGASI RESIKO PENGADAAN

Jenis Risiko : Risiko Operasional

Pemilik Risiko : Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
Tanggal : 24 Juli 2023

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO RENCANA PENANGANAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO
Initial Risk Eksposure Strategi Jadwal Residual Risk Eksposure
No Tupoksi Risiko Penyebab Konsekuensi/Dampak Prioritas Rencana Respon PIC Status Penjelasan Rencana Aksi PIC Jadwal Penanganan
Probabilitas Dampak Initial Respon Penanganan Probabilitas Dampak Residual
Membutuhkan tambahan
Melakukan
Dokumen perencanaan tidak Kurangnya pemahaman waktu untuk PPK Januari -
pelaksanaan sosialisasi adanya pengurangan residual pendampungan dalan
sesuai dengan peraturan yang terkait peraturan - melakukan revisi terhadap 3 - Moderate 5 - Catastrophic 15 1 Mitigation BPBJAP Desember Done 2. Possible 2. Minor 4 BPBJAP Jul-05
dan pendampingan risk review dokumen
berlaku peraturan yang berlaku dokumen persiapan 2022
persiapan pengadaan
pengadaan
Melakukan Review HPS Melakukan kroscek
HPS yang disusun tidak Membutuhkan tambahan Januari -
Penawaran rendah Kurang dari dengan meminta adanya pengurangan residual terhadap kelengkapan saat proses review dokumen
berdasarkan kondisi waktu untuk evaluasi 3 - Moderate 4 - Major 12 3 Mitigation BPBJAP, APIP Desember Done 2 Possible 3 Likely 6 BPBJAP, APIP
80% kelengkapan pada data risk data dukung HPS yang persiapan
terkini di pasar harga 2022
dukung HPS disampaikan PPK

Kepala
Pokja Pemilihan dalam
Membutuhkan waktu memastikan pada BPBJAP ; Sub
melakukan evaluasi Melaksanakan rapat Januari -
tambahan untuk adanya pengurangan residual pokja pemilihan Kor
Terdapat Sanggah kurang teliti atau 3- Moderate 2 - Minor 6 7 Mitigation finalisasi hasil evaluasi Pokja Pemilihan Desember Done 2 Possible 1 Rare 2 2022
Pengelolaan Pengadaan menjawab sanggah risk tentang kebenaran pengelolaan
1 persiapan hasil evaluasi seluruh pokja pemilihan 2022
Barang dan Jasa evaluasi lelang hasil evaluasi pengadaan
yang kurang jelas
Barang Jasa

Kepala
Tidak ada penyedia yang Menginventir penyebab BPBJAP ; Sub
Januari - Melakukan Koordinasi
memenuhi persyaratan tender gagal untuk adanya pengurangan residual Kor
Tender Gagal Tender ulang / batal 2 - Minor 4 - Major 8 9 Mitigation Pokja Pemilihan Desember Done 1 Rare 3 likely 3 terkait kemungkinan 2022
atau tidak ada yang kemudian disampaikan risk pengelolaan
2022 tender ulang
memasukkan penawaran kepada PPK pengadaan
Barang Jasa
Melibatkan peran APIP,
Ketidakpuasan kelompok Kepala
Bagian Hukum Menjadi Kepala BPBJAP Januari - Menjalin komunikasi
masyarakat terhadap adanya pengurangan residual BPBJAP; APIP
Adanya Pengaduan masyarakat munculnya kasus hukum 2 - Minor 5 - Catastrophic 10 4 Mitigation TIM Pelaksanaan / APIP, Bagian Desember Done 1 Rare 4 Almost 4 dengan APIP dan Juga 2022
hasil kerja pokja risk ; Bagian
Pendampingan Pengadaan Hukum 2022 Bagian Hukum
pemilihan Hukum
Barang / Jasa
Bersurat pada OPD untuk
SIRUP yang sulit diakses melakukan percepatan
proses pemilihan
pada jam kerja ; penayangan RUP Desember Melakukan monitoring Sub
terhambat; ketidaktepatan adanya pengurangan residual
RUP terlambat untuk diinput pergantian admin input 3 - Moderate 4 - Major 12 2 Mitigation maksimal bulan Maret BPBJAP 2021- Maret Done 2 Possible 4 Almost 8 dan evaluasi melalui e- Koordinator Setiap 2 minggu
penayangan RUP pada risk
RUP pada perangkat tahun berjalan serta 2022 Controlling LPSE
aplikasi SIRUP
daerah melaksanakan monev dan
Pengelolaan Pengadaan pendampingan
Barang dan Jasa secara
elektronik penyedia tidak dapat
Responsif terhadap
memasukkan penawaran
laporan dari penyedia / Januari - Melakukan Monitoring
update sistem LPSE oleh atau SDM pengadaan Tim Pengelola adanya pengurangan residual Tim Pengelola
Gangguan LPSE 3 - Moderate 3 - Moderate 9 1 Mitigation SDM pengadaan untuk Desember Done 2 Possible 2 Possible 4 dan valuasiterkait hasil 2022
LKPP tidak dapat memproses LPSE risk LPSE
menindaklanjuti pada 2022 update sistem
pemilihan sebagaimana
LKPP
mestinya

In Progress (Telah
Terdapat OPD yang melakukan Optimalisasi
dilaknakan tahun
proses pemilihan Pengadaan SDM PBJ yang kurang Terjadinya temuan oleh Melakukan sosialisasi dan adanya pengurangan residual pelaksanaan pelayanan Setiap hari (Senin - Jumat pukul
Pembinaan dan 3 - Moderate 4 - Major 12 4 Mitigation BPBJAP 2021.2022 2021 dan akan 2 Possible 2 Possible 4 BPBJAP
barang dan jasa tidak sesuai memahami peraturan inspektorat / BPK konsultansi risk klinik Pengadaan 08.00-16.00 WIB)
Advokasi dan dilanjutkan tahun
ketentuan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan 2022)
jasa Terjasi sengketa / Adanya perbedaaan / Progress terlambat Monitoring terhadap
Melakukan fasilitasi PPK. BPBJAP, Pelaksanaan adanya pengurangan residual
permasalahan dalam penafsiran dalam anggaran tidak dapat 2 - Minor 5 - Catastrophic 10 6 Mitigation Done 1 Rare 3 likely 3 tindak lanjut BPBJAP 2021, 2022
layanan sengketa Penyedia Pekerjaan risk
pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan terserap secara maksimal penyelesaian sengketa

Probabilitas Dampak Tingkat Eksposure

1 - Rare (kecil Kemungkinan Terjadi) 1 - Insignificant Low Risk Risiko dapat diterima tanpa perlu pemantauan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan
2 - Possible (Mungkin Terjadi) 2 - Minor Medium Risk Risiko dapat diterima dengan pemantauan Administrasi Pembangunan
3- Likely (Mungkin Sekali Terjadi) 3 - Moderate High Risk Risiko tidak dapat diterima dengan mitigasi prioritas menengah
4- Almost Certain (Hampir Pasti Terjadi) 4 - Major Extreme Risk Risiko tidak dapat diterima dengan mitigasi prioritas tinggi
5 - Catastrophic

DAMPAK ALY MURTADLO, S.ST., MM

Matrik Analisa Resiko 1 2 3 4 5 Pembina
Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic NIP. 197704092001121002
4 Almost Certai 4 8 12 16 20
Probabilitas 3 Likely 3 6 9 12 15
2 Possible 2 4 6 8 10
1 Rare 1 1 3 4 5