Formulir 4 : Identifikasi Risiko Prioritas Strategis Perangkat Daerah, Celah Pengendalian dan rencana Tindak Pengendalian

Identifikasi Risiko Prioritas Operasional Perangkat Daerah , Celah Pengendalian, dan Rencana Tindak Pengendalian

Perangkat daerah : Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Tahun : 2024

Pemilik / Penanguung
No Kode Risiko Risiko Prioritas Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada Identifikasi Celah Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian Target Waktu Penyelesaian
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8

Dokumen perencanaan tidak sesuai dengan Melakukan pendampingan dalam

1 OP24 - 436.2.2.1 Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan adanya pengurangan residual risk BPBJAP Jan-24
peraturan yang berlaku review dokumen persipan pengadaan
Melakukan kroscek terhadap
Melakukan Review HPS dengan meminta kelengkapan saat proses review dokumen
2 OP24 - 436.2.2.2 Penawaran rendah Kurang dari 80% adanya pengurangan residual risk kelengkapan data dukung HPS yang BPBJAP, APIP
pada data dukung HPS persiapan
disampaikan PPK
Memastikan pada POKJA Kepala BPBJAP ; Sub Kor
Melaksanakan rapat finalisasi hasil evaluasi seluruh
3 OP24 - 436.2.2.3 Terdapat Sanggah adanya pengurangan residual risk PEMILIHAN tentang kebenaran hasil pengelolaan pengadaan saat proses sanggah
pokja pemilihan
evaluasi Barang Jasa
Kepala BPBJAP ; Sub Kor
Menginventir penyebab tender gagal untuk kemudian Melakukan koordinasi terkait
4 OP24 - 436.2.2.4 Tender Gagal adanya pengurangan residual risk pengelolaan pengadaan saat proses tender gagal
disampaikan kepada PPK kemungkinan tender ulang
Barang Jasa
Melibatkan peran APIP, Bagian Hukum menjadi TIM Menjalin Komunikasi dengan APIP Kepala BPBJAP; APIP ;
5 OP24 - 436.2.2.5 Adanya Pengaduan masyarakat adanya pengurangan residual risk saat ada aduan masyarakat
Pelaksanaan / Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa dan Bagian Hukum Bagian Hukum

Bersurat pada OPD untuk melakukan percepatan

6 OP24 - 436.2.2.6 RUP terlambat untuk diinput
7 OP24 - 436.2.2.7 Gangguan LPSE
Terdapat OPD yang melakukan proses
8 OP24 - 436.2.2.8 pemilihan Pengadaan barang dan jasa tidak
sesuai ketentuan
Terjasi sengketa / permasalahan dalam
9 OP24 - 436.2.2.9 pelaksanaan pekerjaan
Melakukan monitoring dan evaluasi
penayangan RUP maksimal bulan Maret tahun berjalan adanya pengurangan residual risk Sub Koordinator LPSE Setiap 2 minggu
melalui e - controlling
serta melaksanakan monev dan pendampingan
Responsif terhadap laporan dari penyedia / SDM Melakukan Montoring dan Evaluasi
adanya pengurangan residual risk Tim Pengelola LPSE saat gangguan LPSE
pengadaan untuk menindaklanjuti pada LKPP terkait hasil update sistem
Optimalisasi pelaksanaan pelayanan Setiap hari (Senin - Jumat pukul
Melakukan sosialisasi dan konsultansi adanya pengurangan residual risk BPBJAP
klinik Pengadaan Barang dan Jasa 08.00-16.00 WIB)
Monitoring terhadap tindak lanjut saat terjadi sengketa
Melakukan fasilitasi dan sengketa adanya pengurangan residual risk BPBJAP
penyelesaian sengketa pengadaan